Бизнес – план «Танцевальная школа House Dance»

*приведена совокупная стоимость  материалов и работы

 

4. Офисная мебель, техника

 

Наименование	Количество	Стоимость, руб.
Диван	1	10 815
Кресло (мягкое)	2	6 762
Журнальный стол	1	3 480
Кресло для приемных	3	2 139
Офисное кресло	1	1 840
Стол (стойка угловая)	1	8 400
Вешалка	4	3 920
Стулья в раздевалке	10	6 160
Шкаф для раздевалок (4 секции)	3	12 720
Аксессуары	-	3 000
Итого офисная мебель		59 206
Компьютер и комплектующие	1	16 300
Телефон (PANASONIC KX-TS2352RUB)	1	662
МФУ (HP OfficeJet 4500 AiO)	1	3 082
Прочее неучтенное оборудование	-	5 000
Итого офисная техника		28 044
ИТОГО		87 250

 

5. Офисные расходы

 

Наименование	Стоимость, руб./мес.
Канцелярские расходы	2 000
По договору аренды тарифы ЖКХ (с учетом НДС) оплачивает арендодатель
Интернет	980
Итого	2 980

 

6. Численность сотрудников и заработная плата

Сотрудники: 2 администратора, уборщица – штатные сотрудники;

2 преподавателя – внештатные  сотрудники, договор подряда (з/п равна 20% от выручки за проведенные уроки).

Т.к. наша студия работает с 10:00 до 22:00 в будние и с 12:00 до 17:00 в выходные дни, то администраторы будут работать по графику 2/2, а преподаватели – посменно, причем их работа будет организована таким образом, чтобы соблюдалось трудовое законодательство (40-часовая рабочая неделя). В свободные часы (отсутствие занятий в расписании) возможны индивидуальные занятия, а также постановка свадебного танца.

В целом, ежемесячные затраты на оплату труда будут составлять:

 

Сотрудник	Кол-во человек	з/п, руб.
Преподаватель	2	61 440
Администратор	1	15 000
Уборщица	1	8 000
Месячный фонд (без учета страх. взносов)		84 440

 

7. Затраты на рекламу

Перед открытием школы танцев следует провести тщательно спланированную маркетинговую компанию.

Было выделено 3 основных направления:

1. Создание сайта.
2. Разработка и печать листовок, объявлений. Рассматривается возможность заключения договора с почтой России, согласно которому в течение первых двух месяцев работы студии почтальоны вместе с корреспонденцией будут помещать в почтовые ящики рекламу наших услуг.
3. Заключение договоров с магазинами о проведении совместной акции: при покупке отдельного товара предоставляется возможность бесплатного посещения танцевальной школы.

 

Таким образом, предварительный объем затрат на рекламу составит:

Наименование	Стоимость, руб.
Создание сайта	30 000
Разработка, печать и распространение рекламных листовок и объявлений	40 000

 

4.2 Доходная часть проекта

 

Доходная часть проекта рассчитывается усреднено, исходя из среднего количества обучающихся в группах – 10 человек, а также предположения, что клиенты приобретают абонементы на 8 занятий. Такие абонементы предоставляют право  посещения   любых   занятий  в  студии  в соответствии с расписанием и действуют  в течение 30 дней. Исходя из нижеприведенных  

расчетов,     годовой     доход танцевальной

студии составит 3 686 400 руб.

 

1. Организация сбыта

Основную массу потребителей нашей танцевальной школы будут составлять женщины от 18 до 40 лет, студентки и «офисные» сотрудницы.  Учитывая преимущественно дневной характер занятости данной группы населения, большая часть занятий будет проходить вечером в будние дни и днем в выходные. Планируемая заполняемость групп: 6 – 10 человек. Дневные часы предлагается заполнять индивидуальными занятиями, приносящими предположительно 5 – 7 % всего оборота.

 

Таким образом, занятия в будние дни будут организованы в 2 смены:

1. Утренняя (10:00 – 13:00)

С утра ходить на наши занятия есть возможность у школьников, обучающихся во вторую смену и домохозяек. Для школьников, обучающихся в первую смену, также поставлены занятия в 15:00.

2. Вечерняя (17:00 – 22:00)

С 17:00 мы ждем клиентов, имеющих возможность посещать занятия только после работы (учебы).

 

Расписание занятий

 

Время	Понедельник	Вторник	Среда	Четверг	Пятница	Суббота	Воскресенье
10:00 – 10:55
11:00 – 11:55
12:00 – 12:55						Streching	Body Sculpt
13:00 – 13:55	Pilates	Body Sculpt	Body Sculpt	Pilates	Body Sculpt	Club Latino	Go-Go
14:00 – 14:55	Break-Dance (детская группа)	Хатха-Йога	Хип-Хоп (детская группа)		Хатха-Йога	Pilates	Хатха-Йога
15:00 – 15:55						Хип-Хоп (детская группа)	Break-Dance (детская группа)
16:00 – 16:55
17:00 – 17:55
18:00 – 18:55
19:00 – 19:55	Fitness ball	Pilates	Fitness ball	Хатха-Йога	Fitness ball
20:00 – 20:55	Streching	Go-Go	Streching	Body Sculpt	Pilates
21:00 – 21:55	Club Latino	Break-Dance	Club Latino	Dance-mix	Go-Go

 

Стоимость оказания услуги

Стоимость 1 занятия	380 руб.
Стоимость 1 занятия в детской группе	350 руб.
Стоимость абонемента* на 4 занятия	1 400 руб.
Стоимость абонемента на 6 занятий	2 100 руб.
Стоимость абонемента на 8 занятий	2 400 руб.
Индивидуальные занятия с тренером	850 руб./час
Постановка свадебного танца	1 100 руб./час
*абонемент предоставляет право  посещения любых занятий в  студии и действует в течение 30 дней

 

Расчет дохода

день недели	кол-во занятий	кол-во чел. в группе	общее кол-во человек	Выручка за одно занятие	Выручка за день
понедельник	5	8	40	2400	12000
вторник	5	8	40	2400	12000
среда	5	8	40	2400	12000
четверг	4	8	32	2400	9600
пятница	5	8	40	2400	12000
суббота	4	8	32	2400	9600
воскресенье	4	8	32	2400	9600
Выручка за неделю	32				76800
Выручка за месяц					307200
Выручка за год					3686400

 

Таким образом, показана высокая эффективность предлагаемого проекта, что определяется значениями показателей чистого дисконтированного дохода, внутренней нормы доходности и сравнительно небольшим сроком окупаемости.

К тому же выявленное сальдо потока денежных средств нарастающим итогом говорит о возможности приобретения арендуемого здания в собственность, что значительно увеличит конкурентные преимущества моей школы.