Планирование производства на предприятии строительства

в) экономия начислений на заработную плату - в размере 34 % от суммы 
экономии основной и дополнительной заработной платы:

(2352903,90 руб. + 199996,83 руб.) × 34 % = 867986,25 руб. = 867,99 тыс. руб.

Размер   общего   снижения   накладных   расходов   (в % от стоимости выполняемых работ собственными силами):

3624,24 тыс. руб. + 200 тыс. руб. + 867,99 тыс. руб. = 4692,33 тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 11

План технического развития и использования достижений науки  и техники на 2012  год
Мероприятия	Ед. изм.	Объем работ (в натур. выраж.)	Уд. вес работ с применением новой техники в общем объеме соответствуюш. вида работ		Экономическая эффективность
					Экономия затрат труда. чел.-дн.		Снижение (увеличение) прямых затрат
							Материалы		Основная заработная плата рабочих		Расходы по эксплуатации механизмов		Итого снижение прямых затрат. руб.
			предыдущий год	план	на единицу работ, тысруб.	план	на единицу работ, тысруб.	всего, руб.	на единицу работ, тысруб.	всего, руб.	на единицу работ, руб.	всего, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1 . Внедрение НОТ - монтаж стен зданий по картам организации труда	м3 стеновых конструкций	137564	0,35	0,371	0,10	825,38	-	-	0,14	7145,07	0,16	8165,80	15310,87
2. Монтаж надземной части здания с транспортных средств по часовым графикам	м2 общей площади	74200	0,35	0,371	0,10	445,20	-	-	0,020	550,56	+0,15	-4129,23	-3578,67
3. Применение крупноразмерных гипсобетонных перегородок	м2 перегородок из плит	48620	0,35	0,371	0,10	291,72	+0,28	-5050,65	0,3	5411,41	0,11	1984,18	2344,94
4. Внедрение нормокомплектов унифицированного оснащения для монтажа конструкции надземной части здания	м2 общей площади	74200	0,35	0,371	0,10	445,20	0,07	1926,97	0,03	825,85	0,020	550,56	3303,38
5. Применение подъемника Т-41 вместо башенного крана после монтажа конструкций	м2 общей площади	74200	0,35	0,371	0,10	445,20	-	-	-	-	0,6	16516,92	16516,92
6. Применение поточных методов и комплексных сетевых графиков при строительстве зданий	м2 общей площади вводимых домов	42400	0,35	0,371	0,10	254,40	-	-	0,18	2831,47	0,13	2044,95	4876,42
7 . Внедрение специальных установок по приему, хранению и выдаче раствора при строительстве домов из кирпича	м2 общей площади домов из кирпича	74200	0,35	0,371	0,10	445,20	1,2	33033,84	-	-	-	-	33033,84
8. Применение наплавленного рубероида «Маструм» для устройства рулонных кровель	м2 покрытия	11730	0,35	0,371	0,10	70,38	1,0	4351,83	0,07	304,63	0,005	21,76	4678,22
9. Утепление жилых зданий минватой	м2 общей площади	74200	0,35	0,371	0,10	445,20	0,7	1926,97	0,03	825,85	0,02	550,56	3303,38
10. Покрытие полов цементно-песчаной стяжкой	м2 покрытия	75990	0,35	0,371	0,10	455,94	1,0	28192,29	0,07	1973,46	0,005	140,96	30306,71
Итого		687304				4123,82		64381,25		19868,30		25846,46	110096,01
11. Прочие мероприятия	% от итога по графику	25	0,35	0,371	25	1030,96	25	16095,31	25	4967,08	25	6461,62	27524,01
Итого						5154,78		80476,56		24835,38		32308,08	137620,02
Всего с учетом индекса  пересчета						-		7624349,29		2352903,90		3060867,50	13038120,69
Снижение накладных расходов													4692330
Общее снижение себестоимости  работ													17730450,69   50,15

 

План  по труду

План по труду  содержит показатели: объем СМР собственными силами, производительность труда, численность работников и фонд заработной платы по категориям работников.

При составлении  плана по труду раздельно определяются:

а) численность и фонд заработной платы рабочих;

б) численность   и   фонд   заработной   платы   инженерно-технических 
работников (ИТР), служащих, младшего обслуживающего персонала (МОП) и 
работников охраны.

 

Определение численности  и фонда заработной платы рабочих

 

Численность рабочих  и фонд их заработной платы определяются исходя из затрат труда и заработной платы на планируемый объем строительно-монтажных работ (СМР).

При этом учитываются:

• затраты труда и заработной платы на основные СМР, выполняемые 
  собственными силами строительной организации;
• дополнительные затраты  труда  и   надбавки  на удорожание работ, 
  выполняемых в зимних условиях;
• сокращение затрат труда за счет перевыполнения норм выработки;
• прочие затраты труда и заработной платы (по работам, выполняемым за 
  счет накладных расходов), услуги субподрядным организациям, обслуживание 
  строительных машин, неучтенные работы;
• затраты труда и заработной платы рабочих подсобного производства;

            - дополнительная заработная плата рабочих.

 

Расчет затрат труда и заработной платы рабочих, занятых на основных строительно-монтажных работах

Затраты труда  рабочих, занятых на основных СМР, определяются на основе данных об объемах отдельных видов работ в физическом выражении (см. «Ведомость физических объемов работ»), выполняемых собственными силами, и укрупненных норм затрат труда (разд. 29 СНиП, калькуляции и др.). При этом численность и фонд заработной платы рабочих определены раздельно для основного и вспомогательного (подсобного) производства.

 

Таблица 12

Расчет затрат труда рабочих, занятых на основных СМР

Виды работ и конструктивных элементов	Объем работ		Затраты труда, чел.-дн.
		ед. изм.	кол-во	на единицу работ	на весь объем
Подземная часть здания
Разработка грунта в котловане  для технического подполья	м3	28560	0,01	285,6
Песчаная подготовка под  фундаменты	м3	1523,2	0,11	167,6
Монолитные фундаменты и  стены подвала	м3	1904	0,1	190,4
Сборные фундаменты и стены  подвала	м3	3060	0,1	306,0
Плиты перекрытий над техническим  подпольем	м2 м	7650	0,025	191,3
Обратная засыпка грунта с уплотнением	м3	10200	0,004	40,8
Монолитные бетонные крыльца	м3	408	0,96	391,7
Отмостка	м2 .    м" •	3060	0,86	2631,6
Надземная часть здания
Кирпичная кладка наружных и внутренних стен	м3	132600	0,95	125970,0
Перегородки из гипсолитовых плит	м2	48620	0,96	46675,2
Междуэтажные перекрытия и покрытия	м2	57460	0,15	8619
Лоджии, балконы, плиты над  входами	м2 м"	3978	0,8	3182,4
Лестничные марши и  площадки	м2	3808	0,86	3274,9
Оконные и балконные блоки	м2 М"	12376	0,42	5197,9
Дверные блоки	м2	6188	0,6	3712,8
Кровля из трех слоев рубероида  с утеплением из керамзитобетона	м2	11730	0,15	1759,5
Полы
из линолеума	м2 м"	73950	0,06	4437
из керамической плитки	м2	2040	0,08	163,2
Остекление	м	6630	0,06	397,8
Итого:		415745,2		207594,6

Сумму заработной платы можно  определить в целом на выполнение всех основных видов строительно-монтажных  работ путем умножения полученного  количества человеко-дней на среднедневную  заработную плату, которую можно  принять равной среднеотраслевой заработной плате, действующей  на  момент   составления  проекта,  приведенной   к  тарифной ставке 4 разряда.

Тарифная ставка рабочего 4 разряда составляет 58,6 руб.

Среднедневная заработная плата рабочих:

58,6 × 8 = 468,8 руб.

Фонд заработной платы рабочих:

468,8 руб. × 207594,6 чел.-дн. = 97320348,48 руб. = 97320,3 тыс. руб.

Для данного курсового  проекта работы приняты:

- дополнительные затраты труда  и  заработной платы,  связанные с 
производством работ в зимних условиях, в размере 5 %:

207594,6 чел.-дн. × 5 % = 10379,73 чел.-дн.;

97320,3 тыс, руб. × 5 % = 4866,01 тыс. руб.;

- прочие затраты труда и заработной платы (по работам, выполненным 
за    счет   накладных   расходов,    услуги    субподрядным       организациям, 
обслуживание строительных машин, прочие неучтенные работы) в размере 15%:

            207594,6 чел.-дн. × 15 % = 31139,19 чел.-дн.;

            97320,3 тыс. руб. ×15 % = 14598,04 тыс. руб.;

- затраты труда и заработной платы рабочих подсобного производства в 
размере 3%:

207594,6 чел.-дн. × 3 % = 6227,84 чел.-дн.;

97320,3 тыс. руб. × 3 % = 2919,61 тыс. руб.;

- дополнительная   заработная  плата  рабочих   (доплата   бригадирам, 
прочие виды дополнительной заработной платы) - в размере 28% от затрат 
на основные строительно-монтажные работы:

97320,3 тыс. руб. × 23 % =22383,67 тыс. руб.

Сокращение затрат труда  на основные строительно-монтажные  работы за счет перевыполнения норм выработки (Э) определяется по формуле:

Э = Т_н - ,

где Т_н - общее количество рабочего времени на основные СМР по действующим нормам, чел.-дн.; К - показатель выполнения норм выработки 110 %.

Э = 207594,6 – = 18872,24 чел.-дн.

Все рассчитанные выше затраты  труда и заработной платы рабочих  сведены в таблице 13.

Таблица 13

Затраты труда и заработной платы рабочих (строительно-монтажные 

работы и подсобное  производство)

Виды работ	Затраты труда, чел.-дн.	Заработная плата, тыс. руб.
Строительно-монтажные работы
1. Основные СМР	207594,6	97320,3
2. Дополнительные   затраты   труда   и   заработной платы, связанные с производством в зимних условиях	10379,73	4866,01
3. Сокращение затрат труда и заработной платы по плану технического развития	5154,78	2352,9
4. Сокращение затрат труда за счет перевыполнения норм выработки	18872,24	-
Итого по 1-му разделу	193947,31	99833,41
5. Прочие затраты труда и заработной платы (по работам, выполняемым за счет накладных расходов, услуги субподрядным организациям, обслуживание строительных машин, прочие неучтенные работы)	31139,19	14598,04
Итого по основным СМР и  прочим затратам	225086,5	114431,45
6. Дополнительная заработная плата рабочих (доплата бригадирам, прочие виды дополнительной заработной платы)	-	22383,67
7. Подсобное производство	6227,84	2919,61
Всего:	231314,34	139734,73

На основе рассчитанных затрат труда определяется численность  рабочих строительно-монтажной организации (из табл. 6) по формуле:

Ч =

где:

З_Т - затраты труда на СМР и в подсобных производствах, чел.-дн.;

В - среднее количество выходов на одного рабочего в год, дни.

Чтобы рассчитать количество выходов на работу в среднем на одного рабочего в год, составляется «Баланс рабочего времени» (таблица 14).

 

Таблица14

Годовой баланс рабочего времени (в расчете на одного рабочего)

Показатели	2011г. (предшествующий год)		План на 2012 г.
		Кол-во	% к номинальному фонду рабочего времени	Кол-во	% к номинальному фонду рабочего времени
Общее число календарных  дней в году	365	-	366	-
Выходные и праздничные  дни при пятидневной рабочей  неделе (104+8)	117	-	117	-
Число календарных рабочих  дней (номинальный фонд рабочего времени)	248	100	249	100
Среднее количество невыходов  на одного рабочего в год	34	13,7	34	13,7
В том числе:
в очередных отпусках	24	9,7	24	9,7
по другим уважительным причинам (болезнь, выполнение общественных обязанностей и др.)	14	5,6	14	5,6
Среднее количество выходов  на одного рабочего в год (полезный фонд рабочего времени) (249-38)	210	84,7	211	84,7
В том числе по кварталам:
первому	47,4		47,4
второму	52,5		52,5
третьему	55,9		55,9
четвертому	55,1		54,2

 

 

 

 

 

Определение численности  и фонда заработной платы ИТР, служащих, МОП и работников охраны

 

Численность и фонд заработной платы данной категории работников могут быть определены на основе штатного расписания административно-управленческого  персонала аналогичной строительной организации с корректировкой на объем работ по генеральному подряду, предусмотренному в плане.

В данной курсовой работе численность  административно-управленческого персонала  может быть условно принята в размере 10-12%, а фонд заработной платы - в размере 12-14% от численности и фонда заработной платы рабочих на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах.

Численность работников всего:

Ч_раб. = 231314,34 / 211 = 1096 чел.,

В том числе рабочих  подсобного производства:

Ч_раб. = 6227,84 /211 = 29 чел.

Ч_АУП=1096×10% -109 чел.

ФОТ_АУП = 139734,73 × 12% = 16768,17 тыс. руб.

Численность и фонд заработной платы работников в обслуживающих  хозяйствах (транспорт, складское хозяйство  и пр.) определяются в процентах  к численности и заработной плате соответствующей категории работников, занятых на строительно-монтажных работах и в подсобных производствах: рабочие 1-1,5%, управленческий персонал 2-2,5%.

Численность и фонд заработной платы работников в обслуживающих  хозяйствах:

• рабочих Ч_раб. = 1096 × 1% =  10 чел.; 
  ФОТраб. = 139734,73 × 1%= 1397,35 тыс. руб.
• административно-управленческий персонал: 
  Ч_АУП= 109 × 2% = 2 чел.

ФОТ_АУП = 16768,17 × 2% = 355,36 тыс. руб.

Штатное расписание административно-управленческого  и линейного персонала составляется в соответствии с принятой схемой структуры управления производством, предусмотренной законом Российской Федерации «О предприятиях и предпринимательской деятельности» от 25 декабря 1990г., и должностными окладами, предусмотренными «Методическими рекомендациями по определению размера средств на оплату труда в договорных ценах в сметах на строительство и оплате труда работников строительно-монтажных и ремонтно-строительных организаций» (МДС 83-1.99).                                                                                                                                          

 

Таблица 15 

Штатное расписание административно-управленческого  персонала