Производственно – финансовый план городского лесничества

 

 

3.Штатное расписание  лесничества

Наименование  должностей	Число штатн.ед.	Должн  оклад руб	Премии и прочие прибавки 20% гр.3*20%	Всего руб.мес   гр.3+гр.4	Годовой фонд ЗП гр.5*12 мес
1	2	3	4	5	6
Лесничий	1	23200	4640	27840	334080
Пом.лесничего	1	24100	4820	28920	347040
Мастер леса	3	18200	3640	65620	786240
Бухгалтер	1	15800	3160	18960	227520
Лесники	10	17400	3480	208800	2505600
итого	16	98700	19740	118440	4200480

 

 

Раздел 2 . Расчетно-технологическая часть 
1.Лесохозяйственные работы

1.1Лесосеки, отведенные под рубки ухода и другие виды пользования

План отвода 400га

В соответствии с принятиой технологией определяем, что в расчете на 1 га лесосеки приходилось в среднем:

Прорубка и пример граничных визиров-0,1 км

Постановка столбов – 2,0шт

Рубка модельных деревьев – 1,0шт

Число деревьев подлежащих клеймению и рубки – 68шт

Эти данный используем для расчета трудозатрат и тарифного фонда заработной платы по созданию данных объектов

Таблица №1

Выполняемые мероприятия	Объем работ	Норма выработки	Требуем.  ч/дней гр.2/гр.3	Тарифный разряд	Тарифная ставка,руб.	Тарифная заработ. Плата,тыс.руб гр.4*гр.6
1	2	3	4	5	6	7
Прорубка визиров шириной 1м в сосновых нас. С полнотой  1,0-0,8	40	1,88	21,4	IV	9748	208,6
Промер визиров	40	4,36	9,1	IV	9748	88,7
Изготовление из растущих деревьев деляночных столбов с постановкой в грунт	800	10	80	IV	9748	779,8
Рубка и обмер модельных деревьев	400	13	30,7	IV	9748	299,2
Обмер и клеймение деревьев при выборочных рубках	27200	550	49,4	IV	9748	481,5
итого	-	-	190,6	-	-	1857,8

При расчетах использовались «отраслевые республиканские нормы выработки и расценки на работах в лесном хозяйстве» сб.№1 стр. 318

Объем трудозатрат (треб. Ч\дн) определяется:

40:1,88=21,4 ч\дн.

Тарифный фонд заработной платы определяется:

21,4 * 99748 = 208,6 тыс.руб

 

1.2 Молодняки, пройденные  рубками ухода

План работ – 180га

Согласно задания, среднее количество древесины, вырубаемое при данных видах рубок с 1 га составила 8,3 м3 , таким образом общий объем заготавливаемой древесины планируется в объеме – 1494 м3 (8,3х 180).

Для дальнейших расчетов по данному виду объектов оформляем следующию таблицу

Таблица №2 Выход сортиментов по данным отвода

Виды продукции	%  выхода	Плотная   масса	Коэфиц.  перевода	Складочные,м3
				Всего гр3*гр4	Механиз.  способом		Ручным способом гр.5-гр.6
1	2	3	4	5		6	7
Мелкий хворост длиной до 2м	42	627,48	10	6274,8		5647,32	627,48
Дрова топорники длиной до 2м	53	791,82	1,43	1132,3		1019,07	113,23
Деловой тонкомер до 6м	5	74,7	1,43	106,8		96,13	10,67
ИТОГО	100	1494	-	7513,9		6762,2	751,38

 

Расчет плотной массы мелкого хвороста

1494*42/100=627 м3

Расчет складочной массы мелкого хвороста

627,48*10=6274,8 скл.м3

Расчет складочной массы мелкого хвороста заготавливаемой 1 механизированым способом ( уровень механизации на р/у в молодняках в задании 90)

6274,8*90/100=5647,32 скл.м3

Планируется что механизированный уход в молодняках будет выполняться вальщиком леса VI разряда и лесорубом IV разряда, а рубки ухода в молодняках в ручную – будут выполняться лесорубом III разряда.

Уход за молодняками выполняется со сбором в кучи сучьев и хвороста без сжигания.

 

 

Расход топлива (бензин) при механизированном планируем в размере при подготовке:

Мелкого хвороста – 0,055 л/скл.м3

Дров топорника – 0,058 л/скл.м3 

Делового тонкомера – 0,035 л/скл.м3

 

Таблица №3 Расчет трудозатрат и заработной платы на рубках ухода в молодняках

 

Виды продукции	Ед.изм	Объем производ.(см табл.2 гр6,7)	Норма выработк	Треб чел/дн гр3/гр4	Треб пилосмен Гр5*см.пример	Треб топливо   гр3*0,055	Сдельная расц	Тарифная заработная платп тыс.руб гр3*гр8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
МЕХАНИЗИРОВАНЫМ СПОСОБОМ
Мелкий хворост	Скл.м3	5647,32	11,8	478,5	382,8	310,6	933	5268,9
Дрова топорник (2м)	Скл.м3	1019,07	3,9	261,3	209,4	56,0	2922	2977,7
Деловой тонком.	Скл.м3	96,13	1,9	50,5	40,4	5,2	6350	610,4
итого	-	6762,2	-	790,3	632,6	371,8	10205	8857
РУЧНЫМ СПОСОБОМ
Мелкий хворост	Скл.м3	627,48	9,9	63,3	50,64	34,5	1066	668,8
Дрова топорник (2м)	Скл.м3	113,23	3,4	33,3	26,64	6,2	3226	365,2
Деловой тонком.	Скл.м3	10,67	2,7	3,9	3,12	0,58	4130	44,0
итого	-	751,38	-	100,5	80,4	41,28	8422	1078
всего		75113,58	-	890,8	713	413,08	118627	9937

 

Привемчание: количество пило-смен определяем в зависимости от общего объема трудозатрат на рубках ухода в молодняках в размере:

А) 90%- если рубки ухода проводят без сбора хвороста и сучьев в кучи

Б)80%- если со сбором хвороста и сучье в кучи

В)75%- если со сбором и сжиганием хвороста и сучьев

Расчет количества пило-смен на заготовке мклкого хвороста механизированным способом:

478,5*0,8=382,8

Расчет потребности топлива при механизированной заготовке мелкого хвороста

5647,32*0,055=3110,6

 

При механизированном способе тарифную ставку берем VI и IV разряде, при ручном III разряда.

Тарифная заработная плата определяется:

5647,32*933=5268,9 тыс.руб

 

 

1.3 Насаждения, пройденные  рубками ухода

План работы – 260га

Согласно задания, среднее количество древесины, вырубаемое при производстве данных объектов с 1 га составляет 20,4 м3, таким образом общий объем заготовленной древесины планируется в объеме – 5304 м3 (260х20,4).

Таблица №4 Выход сортиментов по данным отвода.

Виды продукции	% выхода	Плотная масса,м3
Дрова длинной 2м	65	3447,6
Деловая древесина длиной 6,5м	35	1856,4
ИТОГО:	100	5304,0

 

По данным отвода лесосек средний объем хлыста при производстве данных объектов составляет 0,55 м3 . Работы планируются выполнять бензомоторными пилами «Хускварна» («Штиль»). Трелевка древесины осуществляется трактором МТЗ-80 на расстояние 230м, условие трелевки – нормальные. Сезон работ – лето

Расход топлива при производстве работ по данным объектам планируется по следующим нормам:

• На валке леса 0,09 л/м3
• На обрезке сучьев ( со сбором в кучи без сжигания) 0,18 л/м3
• На раскряжевке древесины 
  на дрова 2м 0,15л/м3 
  на деловую 6,5 м 0,08 л/м3
• На трелевке (дизтопливо) 1,01 кг/пл.м3*1,2=1,2л/м3–Сб.1,1989, №нормы 3245

 

Таблица №5

Наименование мероприятий	Объем  раб.	Норма  выробот.	Требуется			Ср. тарифн. Ставка, руб	Тариф. Зарплата  тыс.руб  (гр.4*гр.7)
			Чел/дн Гр.2/гр.3	машсмен	топливо
1	2	3	4	5	6	7	8
1.Валка леса	5304	68,0	78	39	530,4	10802	842,5
2.Обрезка сучьев на  лесосеки со сбором в кучи  без сжигания	5304	36,4	145,7	72,85	901,68	10452	1522,8
3.Раскряжевка древесины  на лесосеки  а)на дрова, длиной 2м  б)на деловую, длиной 6,5м	3447,6   1856,4	32,8   36,3	105,1   51,1	52,55   25,5	448,1   111,3	10452   10452	1098,2   534,0
4. Дорубка сучьев после раскряжевки	5304	138,0	38,4	-	-	10322	396,3
5.Окучивание дров на  лесосеки	3447,6	14,0	246,2	-	-	10322	2541,2
6.Трелева деловой древесины  трактором МТЗ-80 на расстояние 230м	1856,4	41,0	45,2	22,6	2598,9	11153	504,1
ИТОГО:	-	-	631,7	212,5	4590,39	-	6596,6

 

Примечание: Количество пило-смен при производстве обрезке сучьев будет ровно количеству трудозатрат (чел/дн), так как с механизмом работает 1 человек

Количество пило-смен на валке деревьев и раскряжевке древесины будет ровно в 2 раза меньше объема трудозатрат, так как с механизмом работают два человека, а норма выработки установлена только на человеко/день.

На валке леса 78/2=39

На трелевке древесины планируем бесчокерном устройством «Муровей». Исполнитель 1 человек – тракторист 6 разряда.

1856,4:41,0=45,2 ч/дн

Планируемое количество топлива определяется умножением объема работ на норму расхода топлива по каждой операции

5304,0*0,08=530,4

При суммировании столбцов 5 и 6 машино – смены и потребность в топливе на трелевке древесины выделяются отдельно.

2.Лесовостановительные  работы

2.1 Создание лесных  культур 1-го года

План-20га

Согласно уровню механизации работ (40%) – 8га лесных культур будет создано механизированным, а 12 га (20-8) ручными способами

Планируем потребность в посадочном материале исходя из среднего количества посадочных мест на 1 га (3500 шт.) и состава лесных культур по породам (50% культур сосны и 50% культур ели).

Общая потребность в посадочном материале:

20 х 3500 = 70 тыс.шт

В том числе на механизированную посадку 8 га х 3500 = 28 тыс.шт

На ручную посадку 12 га х 3500= 42 тыс.шт

В том числе по породам сосны 70 х 0,5 = 35тыс.шт

Культуры ели 70 х 0,5 = 35 тыс.шт

Планируем технологию создания лесных культур 1- го года:

Подготовка почвы будет осуществляться механизированным способом на свежих вырубках, очищенных от порубочных остатков трактором МТЗ-80 в агрегате с плугом ПКЛ-70 (средняя длина гона 75 м, количество пней на 1 га – 400 шт. и расстояние между центрами борозд 2,5 м )

Работа выполняется трактористом – машинистом – IV разряда.

Нвыр. = 3,2 ( с учетом переездов фактическая Н выраб = 3,2*0,9 = 2,9)

Н расход топлива – 20,2

Т ставка – 9651

Посадка леса механизированным способом будет осуществляется согласно технологии подготовки почвы трактором МТЗ-80 в агрегате с лесопосадочной машиной МЛУ-1.Работа выполняется бригадой рабочих в составе 4-х человек:

Тракторист машинист V разряда-1

Лесовод – сажальщики V разряд – 2

Лесовод – оправщик, подносчик сеянцев II разряд -1

Сумма тарифных ставок бригады составит – 10003+(10003х2)+9506=39515, а средняя тарифная ставка на одного члена бригады – 9879руб.

Н выр. (на агрегат) = 1,5 х 0,9 = 1,35 га ( норму снижением с учетом переездов на 10%)

Н выр. ( на одного человека) = 0,34 (1,35 : 4)

Н расхода топлива = 30,8 л/га

Посадка леса вручную будет осуществляться под меч Колесова подготовленной на глубину до 22 см средней почве ее подновления перед посадкой. Работа выполняется сажальщиком IV разряда