Автор работы: Пользователь скрыл имя, 10 Декабря 2013 в 16:40, практическая работа
«Расчет ТСО системы обеспечения безопасности объекта на примере организационной (физическая охрана) и технической (видеонаблюдение) составляющих».
Задача: руководитель хозяйствующего субъекта (ХС) «N» в процессе создания системы безопасности для нового офиса своей компании провел анализ и оценку различных аспектов его функционирования.
Он стал перед выбором: меры какого характера - организационного (физическая охрана) или технического (внедрение подсистемы видеонаблюдения) более предпочтительно внедрить, руководствуясь только одним критерием: экономической целесообразностью?
Введение
Стр.3
1.Проверка Корректности. Расчет значения ТСО инженерно-технической (видеонаблюдение) составляющей системы защиты информации.
Стр.6
2. Расчеты значений ТСО для подсистемы видеонаблюдения.
Исходя из схемы системы видеонаблюдения проведем расчет необходимой величины затрат.
Стр.8
3. Расчет значений ТСО для подсистемы физ.охраны.
Стр.14
4.Анализ результатов с учетом ставки дисконтирования.
Стр.17
Выводы и предложения.
Стр.20
Табл.7.
Затраты на услуги контрагентов, задействованных в проекте
Содержание затрат |
Условное обозначение |
Цена (руб) |
Кол-во |
Стоимость |
∑ук - стоимость услуг контрагентов | ||||
стоимость исследований |
∑и |
5 000 |
1 |
5 000 |
стоимость экспертных оценок |
∑эо
|
10 000 |
1 |
10 000 |
стоимость консультаций |
∑к
|
10 000 |
1 |
10 000 |
стоимость монтажа оборудования (от стоимости всего оборудования, комплектующих и ПО) |
∑мо |
40% |
1 |
36 880 (берём 40% от 92.200) |
стоимость пуско-наладочных работ; (от стоимости всего оборудования, комплектующих и ПО) |
∑пнр |
5% |
1 |
4 610 (берём 5% от 92.200) |
стоимость транспортных и других услуг |
∑ду
|
10 000 |
1 |
10 000 |
ИТОГО |
76 490 | |||
Табл.8.
Затраты
на персонал предприятия, задей
Содержание затрат |
Условное обозначение |
Цена (руб) |
Кол-во |
Стоимость пункта |
∑спп - суммарные расходы на содержание персонала своего предприятия | ||||
Ежемесячный оклад Нач. отдела Специалист Монтажник
ИТОГО |
∑о |
30 000 25 000 15 000 |
1 2 1 |
30 000 50 000 15 000
95 000 |
выплат по надбавкам от оклада для всех категорий работников |
∑нб |
(от 95 000) 5% |
- |
4 750 |
суммарный размер выплат по премиям от оклада |
∑пр |
½ оклада |
47 500 | |
материальная помощь (от основного оклада) |
∑мп |
1 оклад |
95 000 | |
Единовременные Затраты на создание и поддержание системы видеонаблюдения
Ед.з.тех= |
Общая сумма затрат на + Подготовку и реализацию Проекта внедрения ИТСБ (табл.4) |
Общая сумма затрат на + Техническую составляющ. Проекта внедрения ИТСБ. (табл.5) |
З/П(табл.7) |
Ед.з.тех=92 200 + 122 000 + 76 490 = 290 690
Табл.9.
Распределение затрат на подсистему видеонаблюдения на 1 год работы
по месяцам (12 мес.)
Мес. |
Ед.з.тех |
Суммарные расходы на З/П сотрудников по мес. (30тыс.+50тыс.+ 15тыс.) |
Суммарные рассходы на З/П с надбавками и премиями (4 750-надбавки) |
Затраты отдельно за каждый месяц в течении 1 года |
Суммарные затраты по месяцам за год |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
290 690 |
95 000 |
99 750 |
390 440 (290690+99750) |
390 440 |
2 |
- |
95 000 |
99 750 |
99 750 |
490 190 (390440+99750) |
3 |
- |
95 000 |
99 750 |
99 750 |
589 940 (490190+99750) |
4 |
- |
95 000 |
99 750 |
99 750 |
689 690 |
5 |
- |
95 000 |
99 750 |
99 750 |
789 440 |
6 |
- |
95 000 |
99 750 |
99 750 |
889 190 |
7 |
- |
95 000 |
99 750 |
99 750 |
988 940 |
8 |
- |
95 000 |
99 750 |
99 750 |
1 088 690 |
9 |
- |
95 000 |
99 750 |
99 750 |
1 188 440 |
10 |
- |
95 000 |
99 750 |
99 750 |
1 288 190 |
11 |
- |
95 000 |
99 750 |
99 750 |
1 387 940 |
12 |
- |
95 000 |
147 250 (99 750+премия) |
147 250 |
1 535 190 (1387940+147250) |
График 1 – Распределение затрат на подсистему видеонаблюдения на 1 год работы по месяцам (12 мес.)
Табл.10.
Распределение затрат на подсистему видеонаблюдения на 10 лет эксплуатации.
Год |
Затраты |
Суммарные |
1 |
1 533 190 |
1 533 190 |
2 |
1 244 500 |
2 779 690 (1 533 190+1 244 500) |
3 |
1 244 500 |
4 024 190 |
4 |
1 244 500 |
5 268 690 |
5 |
1 244 500 |
6 513 190 |
6 |
1 244 500 |
7 757 690 |
7 |
1 244 500 |
9 002 190 |
8 |
1 244 500 |
10 246 690 |
9 |
1 244 500 |
11 491 190 |
10 |
1 244 500 |
12 753 690 |
График 2 – Распределение затрат на подсистему видеонаблюдения на 10 лет эксплуатации.
3. Расчет значений ТСО для подсистемы физ.охраны.
Табл.11.
Расчет рабочего времени охраны.
№ поста |
Рабочий день |
Кол-во раб дней в мес. |
Кол-во раб.часов |
| |||
№ 1 |
10 ч |
20 дней |
200 раб.ч. |
№ 2 |
10 ч |
20 дней |
200 раб.ч. |
ИТОГО |
400 раб.ч. | ||
| |||
№ 3 |
24 ч |
20 дней |
480 раб.ч. |
№ 4 |
24 ч |
20 дней |
480 раб.ч. |
ИТОГО |
960 раб.ч. | ||
Табл.12.
Расчет стоимости физ.охраны объекта за месяц.
№ поста |
Кол-во раб.часов |
Почасовая оплата труда |
Стоимость услуг | |
| ||||
№ 1 |
200 раб.ч. |
100 руб./ч. |
20 000 | |
№ 2 |
200 раб.ч. |
100 руб./ч. |
20 000 | |
ИТОГО |
40 000 | |||
| ||||
№ 3 |
480 раб.ч. |
150 руб./ч. |
72 000 | |
№ 4 |
480 раб.ч. |
150 руб./ч. |
72 000 | |
ИТОГО |
144 000 | |||
ИТОГО стоимость услуг за год |
1 656 000 | |||
Ст-ть услуг за год= (невоор.пост+ вооруж.пост ) * 9 мес
Мы умножаем на 9 месяцев т.к по условию у нас сист.фих охраны в 1 год , начинает работать спустя 3 месяца.
В 1 год : Ст-ть услуг за год= (40 000 + 144 000)*9мес.= 1 656 000
Со 2-10 год: Ст-ть услуг= (40 000 + 144 000)*12мес.= 2 208 000
Ед.з.физ=0
Табл.13.
Расчет затрат на физ.охрану по месяцам.
Мес. |
Затраты на З/П сотрудникам |
Суммарные затраты на З/П сотрудникам по месяцам |
1 |
Внедрение системы | |
2 | ||
3 | ||
4 |
184 000 |
184 000 |
5 |
184 000 |
368 000 (184 000+184 000) |
6 |
184 000 |
552 000 (368 000+184 000) |
7 |
184 000 |
736 000 |
8 |
184 000 |
920 000 |
9 |
184 000 |
1 104 000 |
10 |
184 000 |
1 288 000 |
11 |
184 000 |
1 472 000 |
12 |
184 000 |
1 656 000 |
График 3 – Расчет затрат на физ.охрану по месяцам.
Табл.14.
Суммарное распределение затрат на физ.охрану на 10 лет.
Год. |
Затраты |
Суммарные затраты |
1 |
1 656 000 |
1 656 000 |
2 |
2 208 000 |
3 864 000 (1 656 000+2 208 000) |
3 |
2 208 000 |
6 072 000 |
4 |
2 208 000 |
8 280 000 |
5 |
2 208 000 |
10 488 000 |
6 |
2 208 000 |
12 696 000 |
7 |
2 208 000 |
14 904 000 |
8 |
2 208 000 |
17 112 000 |
9 |
2 208 000 |
19 320 000 |
10 |
2 208 000 |
21 528 000 |
График 4 – Суммарное распределение затрат на физ.охрану на 10 лет.
4.Анализ результатов с учетом ставки дисконтирования.
Затраты на подсистему технич.охраны меньше затрат на подсистему физической охраны. За 10 лет картина не меняется. Поэтому предпочтительнее техническая система.
Табл.15.
Суммарные расходы на подсистемы за 10 лет с учетом ставки дисконтирования.
Год |
Суммарные расходы на подсистему физической защиты (руб.) |
Суммарные расходы на подсистему технической защиты (руб.) |
Коэффициент дисконтирования |
Суммарные расходы на подсистему физической защиты с учетом дисконтирования (руб.) |
Суммарные расходы на подсистему технической защиты с учетом дисконтирования (руб.) |
1 |
1656000 |
1533190 |
0,909091 |
1821600 |
1686509 |
2 |
3864000 |
2779690 |
0,826446 |
4675442 |
3363426 |
3 |
6072000 |
4024190 |
0,751315 |
8081830 |
5356195 |
4 |
8280000 |
5268690 |
0,683013 |
12122756 |
7713894 |
5 |
10488000 |
6513190 |
0,620921 |
16891038 |
10489563 |
6 |
12696000 |
7757690 |
0,564474 |
22491736 |
13743219 |
7 |
14904000 |
9002190 |
0,513158 |
29043686 |
17542726 |
8 |
17112000 |
10246690 |
0,466507 |
36681122 |
21964708 |
9 |
19320000 |
11491190 |
0,424098 |
45555508 |
27095601 |
10 |
21528000 |
12753690 |
0,385543 |
55838130 |
33079812 |