Составление сметы капитальных затрат

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Апреля 2013 в 08:26, курсовая работа

Описание работы

Основными частями стоимости основных фондов являются:
- затраты на строительство капитальных горных выработок;
- затраты на приобретение оборудования и его монтаж;
- затраты на строительство зданий и сооружений внутри карьера и вне его.

Скачать архив (128.55 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

Экономика металлургия.docx

— 133.41 Кб (Скачать файл)

Таблица 6

Затраты на материалы

Наименование сырья,  материала

Единица измерения

Норма расхода 

Годовой  расход ,

ед.

Цена за единицу матер. руб.

Стоимость годового расхода материала  тыс.руб.

1

2

3

4

5

6

Вскрышные работы

Долото шарошечное

шт./тыс.м³

0,18

2880

21000

60480

Зуб ковша ЭКГ-8И

шт./тыс. м³

0,15

2400

4200

10080

Рельсы

т./тыс. м³

0,012

192

34600

6643,2

Шпалы металлические

шт./тыс. м³

0,06

960

3050

2928

Прокат цветных металлов

кг/тыс. м³

2,3

36800

744,8

27408,64

Канаты стальные

кг/тыс. м³

25,6

409600

397

162611,2

Трубы стальные

кг/тыс. м³

0,085

1360

150

204

Электроды

кг/тыс. м³

0,4

6400

240

1536

Штанги буровые

шт./тыс. м³

0,005

80

2500

200

Кабель

п.м./тыс. м³

0,16

2560

225

576

Провод А-35

кг/тыс. м³

0,6

9600

90

864

Лесоматериалы

м³/тыс. м³

0,0015

24

5040

120,96

Скрепление

т./тыс. м³

0,005

80

35800

2864

Масла и смазки

кг/тыс. м³

2,8

44800

30

1344

Дизтопливо

кг/тыс. м³

5,2

83200

18

1497,6

Керосин

кг/тыс. м³

0,069

1104

18

19,872

Авторезина для БелАЗ

шт./тыс. м³

0,7

11200

26000

291200

Взрывчатые вещества:*

          

Акватол*

кг/м³

1,44

23040

24

552,96

Средства взрывания  (шашки, детонирующий шнур, электродетонаторы, пиротехническое реле, эдилин)

в % от стоимости ВВ (40%)

    

40%

221,18

Итого

        

571351,62

Прочие 20%

        

114270,32

Всего по вскрыше

        

685621,94

Продолжение таблицы 6

1

2

3

4

5

6

Добычные работы

Долото шарошечное

шт./тыс. т

0,07

7854

21000

164934

Зуб ковша ЭКГ-8И

шт./тыс. т

0,08

8976

4200

37699,2

Рельсы

т/тыс. т

0,0025

280,5

24600

6900,3

Шпалы металлические

шт./тыс. т

0,027

3029,4

3050

9239,67

Прокат цветных металлов

кг/тыс. т

0,8

89760

744,8

66853,248

Канаты стальные

кг/тыс. т

6,6

740520

397

293986,44

Трубы стальные

кг/тыс. т

0,023

2580,6

150

387,09

Электроды

кг/тыс. т

0,3

33660

240

8078,4

Штанги буровые

шт./тыс. т

0,003

336,6

2500

841,5

Кабель

п.м./тыс. т

0,056

6283,2

225

1413,72

Провод А-35

кг/тыс. т

0,22

24684

90

2221,56

Лесоматериалы

м3/тыс. т

0,001

112,2

5040

565,488

Скрепление

т/тыс. т

0,0014

157,08

35800

5623,464

Масла и смазки

кг/тыс. т

1,1

123420

30

3702,6

Дизтопливо

кг/тыс. т

2,11

236742

18

4261,356

Керосин

кг/тыс. т

0,025

2805

18

50,49

Авторезина для БелАЗ

шт./тыс. т

0,003

336,6

26000

8751,6

Взрывчатые вещества:*

          

Акватол*

кг/м3

1,67

187374

24

4496,98

Средства взрывания  (шашки, детонирующий шнур, электродетонаторы, пиротехническое реле, эдилин)

в % от стоимости ВВ (40%)

    

40%

1798,79

Итого

        

621805,89

Прочие 20%

        

124361,18

Всего по добыче

        

746167,07

Отвальные работы

Зуб ковша ЭКГ-8И

шт./тыс. м³

0,15

2400

4200

10080

Рельсы

т./тыс. м³

0,012

192

34600

6643,2

Шпалы металлические

шт./тыс. м³

0,06

960

3050

2928

Канаты стальные

кг/тыс. м³

25,6

409600

397

162611,2

Продолжение таблицы 6

1

2

3

4

5

6

Скрепление

т./тыс. м³

0,005

80

35800

2864

Масла и смазки

кг/тыс. м³

2,8

44800

30

1344

Кабель

п.м./тыс. м³

0,16

2560

225

576

Дизтопливо

кг/тыс. м³

5,2

83200

18

1497,6

Итого

        

188544

Прочие 20%

        

37708,8

Всего по отвалу

        

226252,8

Всего по предприятию

        

1658041,81


 

2.2Определение затрат по статье «электроэнергия»

Порядок расчета затрат на электроэнергию, получаемую со стороны, зависит от рынка, на котором горное предприятие покупает электроэнергию (региональном или федеральном).

1. При  приобретении на региональном  рынке у Белгородской сбытовой  компании (БСК) оплата производится  по двухставочному тарифу. При расчете следует определять размер основной платы, взимаемой независимо от количества потребляемой электроэнергии за установленную мощность трансформаторов и электродвигателей высокого напряжения, а также установить размеры дополнительной платы за фактически потребляемые кВт-часы активной электроэнергии. Общая сумма затрат определяется по формуле:

,

где  Nmax – максимальная заявленная мощность, кВт (установленная мощность трансформаторов (кВА) или высоковольтных двигателей с максимальной нагрузкой (кВт));

а – тариф за 1 кВт максимальной нагрузки или за 1 кВА присоединенной (установленной) мощности (за год, квартал, месяц), принимаем а=536 руб/кВА;

b – тариф за 1 кВт-час потребляемой электроэнергии, принимаем           b=2,59 руб/кВт.час;

Wфакт – фактически потребленная электроэнергия, кВт-час/год;

(1±с) – скидка, надбавка за качество потребленной электроэнергии (величина слишком мала и в расчете ее можно не принимать).

Установленная мощность определяется по формуле:

,

где МН – номинальная мощность сетевого двигателя, кВт;

ηдв – номинальный КПД двигателя при средней его загрузке равен 0,85;

cosφ – номинальный коэффициент мощности, cosφ = 0,9.

,

где КП – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в сети, КП=1,1;

Кр – коэффициент использования двигателя по мощности, Кр=0,6;

NСМ – число смен работы оборудования за определенный период времени (принято при расчете оборудования по данным ЛГОКа):

Nсм.экс = 780 см/год – на вскрыше, на отвале;

Nсм.экс = 770 см/год – на добыче;

Nсм.бур.ст = 327*3=981 см/год;

Nсм.локом = 780 см/год – на вскрыше, на отвале;

Nсм.локом = 780 см/год – на добыче;

t – продолжительность смен, t = 8 час;

Кt – коэффициент использования двигателя во времени, Кt = 0,8.

Номинальная мощность сетевых используемых двигателей:

  • ЭКГ-8И – 520 кВт;
  • СБШ-250МН – 322 кВт;
  • ОПЭ-2М – 6000 кВт.

Тариф за 1 кВт максимальной нагрузки или за 1 кВА установленной мощности принимается 536 руб, а тариф за 1 кВТ.час потребляемой электроэнергии – 2,59 руб.

2. При  покупке электроэнергии на федеральном  оптовом рынке (ФОРЭМ) через  Промышленные сбытовые компании (ПСК) оплата производится по  трем видам одноставочных тарифов за 1 кВтч. потребленной электроэнергии:

- по долгосрочному  договору (РДД), в = 1,91 руб./кВтч;

- по договору  балансирующего рынка (БР), в = 1,45 руб./кВтч;

- по договору  рынка свободной торговли (РСВ), при  котором оплата производится  на сутки вперед, в = 1,22 руб./кВтч.

Средний тариф зависит от объемов покупки  электроэнергии по каждому договору. Для расчетов по данным предприятий  можно принять средний тариф  на уровне 1,85 руб./кВтч., что на 0,06 руб./кВтч ниже, чем на региональном  оптовом рынке.

Расчет  затрат на электроэнергию сводим в  таблицу 7

 

 

Таблица 7

Расчет затрат на электроэнергию

Тип оборудования

Кол-во потреб.шт.

Ном.

мошность кВт

Установ. мощность

 для единицы оборудования  кВт

Установ. мощность

для вида оборудования кВт

Число смен работы оборудования в год

Кол-во часов работы оборудования в  смену час.

Коэф-т использ-ия двигетеля во времени

W, фактически потребленная электроэнергия  кВт*час в год

Затраты по электроэнергии руб.

Вскрышные работы

Экскаватор      ЭКГ-8И

21

520

679,74

14274,51

780

8

0,8

47030512,9

285761969,7

Бур. Станок       СБШ-250

13

322

420,92

5471,8954

981

8

0,8

22674133,8

222678947,8

Тягоый агрегат ОПЭ-2М

39

6000

7843,14

305882,35

780

8

0,8

1007796706

2774146409

итого

                

3282587327

Неучтенные затраты (10% от учтенных)

                

328258732,7

всего по вскрыше

                

3610846060

добычные работы

Экскаватор      ЭКГ-8И

9

520

679,74

6117,65

770

8

0,8

19897524,7

244914981,1

Бур. Станок       СБШ-250

17

322

420,92

7155,56

981

8

0,8

29650790,4

270175939,3

Тягоый агрегат ОПЭ-2М

46

6000

7843,14

360784,31

780

8

0,8

1188683294

3272070124

итого

                

3787161044

Неучтенные затраты (10% от учтенных)

                

378716104,4

всего по  добыче

                

4165877149

Отвальные работы

Экскаватор      ЭКГ-8И

26

520

679,74

17673,20

780

8

0,8

58228254,1

160284014,8

итого

                

160284015

Неучтенные затраты (10% от учтенных)

                

16028401,48

всего по отвалу

                

176312416

всего по  предприятию

                

7953035625


 

2.3 Определение затрат по статье «Заработная плата»

Фонд  заработной платы по карьеру или  шахте определяется как сумма  фондов заработной платы основных, вспомогательных рабочих и руководителей, специалистов и служащих.

Для расчета  величины затрат по статье «Заработная  плата» предварительно нужно определить явочную и списочную численность  рабочих. Метод определения численности  рабочих основного и вспомогательного персонала зависит от того, на каких  работах они заняты. На нормируемых  работах явочная численность  определяется делением установленного в проекте объема работ на среднесменную  производительность труда рабочего или по нормам обслуживания оборудования, находящегося в работе.

 

где Пср – среднегодовая производительность труда 1го рабочего;

Vдоб – годовой объем добычи руды, млн.т.

Списочная численность рабочих  определяется:

Чсп= Vдоб / Псм . Ксс = 33 . 106/31 . 103 . 1,54=1630 чел.

где Ксп – коэффициент списочного состава.

Для определения коэффициента списочного состава необходимо обосновать  режим работы предприятия.

Численность вспомогательных рабочих на карьерах и в шахтах зависит от многих факторов: фронта горных работ, протяженности  горных выработок, состояния организации  труда и производства,  износа основного оборудования, уровня механизации  вспомогательных работ и др. Подробный  расчет их численности требует дополнительной информации и обращения к специальной  литературе. Для целей курсового проектирования численность вспомогательных рабочих определяется в процентах от численности основных рабочих карьера или шахты:

- машинист автогрейдера, бульдозерист  – 10 %;

- бульдозерист – 20%;

- электросварщик – 20%;

- взрывник – 15%;

- горнорабочий – 15 %;

- монтер пути (путевой рабочий)  –20 %;

-  ремонтный персонал – 40 %.

На проектируемом  карьере для рабочих основных процессов принимается сдельная форма оплаты труда, для рабочих  вспомогательных служб – повременная  форма оплаты. В целях стимулирования труда принимается сдельно-премиальная  заработная плата, когда за 100% выполняемого плана выплачивается 100% премии, от суммы  заработка по тарифу. Дополнительная заработная плата составляет 20% от основной.

Режим работы предприятия

Принимаем непрерывный режим работы предприятия  Треж = 365 дней, потому что процесс производства непрерывен, согласно принятой технологии. Суточный режим работы предприятия принимаем трехсменный, продолжительность смены – 8 ч.

Режим работы трудящихся определяет количество выходов  одного работающего на работу в течении года и находится по формуле:

,

где Ткал – число дней в году;

Тпр – количество праздничных дней в году, для непрерывного режима работы Тпр = 12 дней;

Твых – выходные дни для 4х-бригадного трехсменного графика,                   Твых =104 дней;

Тотп – продолжительность отпуска, Тотп =37 дней;

Кнев = 0,96 – коэффициент, учитывающий невыходы по уважительным причинам.

.

Коэффициент списочного состава для основных рабочих составляет:

Результаты  расчетов заносятся в таблицу  8

 

Таблица 8

Расчет фонда заработной платы  рабочих

Наименование профессии

Марка оборудования

Кол-во оборуд.

Кол-во смен

Кол-во чел/смен

Число  работающих

Разряд

Тариф.

ставка, руб/см

Оснавная зарплата, тыс.руб.

Доп .з/п руб, 20%

Всего з/п тыс.руб.

Чяв

Ксс

Чсп

по тарифу

премия 100%

итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Вскрышные и отвальные работы

Маш.экскаватора

ЭКГ-8И

59

3

64633

177

1,79

317

6

490

31670,33

31670,33

63340,65

12668,13

76008,78

Помощник МЭ

ЭКГ-8И

59

3

64633

177

1,79

317

5

446

28826,46

28826,46

57652,92

11530,58

69183,51

Маш.бур.станка

СБШ-250МН

13

3

14241

39

1,79

70

6

490

6978,21

6978,21

13956,42

2791,28

16747,70

Помощник МБС

СБШ-250МН

13

3

14241

39

1,79

70

5

446

6351,59

6351,59

12703,19

2540,64

15243,82

Машинист электровоза

ОПЭ-2М

39

3

42724

117

1,79

209

6

432

18456,65

18456,65

36913,29

7382,66

44295,95

Помощник Мэл/воза

ОПЭ-2М

39

3

42724

117

1,79

209

5

403

17217,66

17217,66

34435,32

6887,06

41322,38

Водитель БелАЗа

БелАЗ-75191

27

3

29578

81

1,79

145

1кл

432

12777,68

12777,68

25555,36

5111,07

30666,43

Машинист автоскрепера

Д-З92

7

3

7668

21

1,79

38

6

374

2867,97

2867,97

5735,93

1147,19

6883,12

Заправщик ГСМ

    

3

1571

5

1,54

8

5

260

408,41

408,41

816,82

163,36

980,18

Электросварщик

    

3

14137

45

1,54

69

6

403

5697,29

5697,29

11394,58

2278,92

13673,50

Горнорабочий

    

3

11310

36

1,54

55

4

230

2601,24

2601,24

5202,49

1040,50

6242,99

Монтер пути

    

3

15080

48

1,54

74

5

374

5639,80

5639,80

11279,60

2255,92

13535,52

Взрывник

    

3

11310

36

1,54

55

6

446

5044,15

5044,15

10088,31

2017,66

12105,97

Слесарь ремонтник

    

3

5969

19

1,54

29

5

374

2232,42

2232,42

4464,84

892,97

5357,81

Ремонтный рабочий

    

3

5969

19

1,54

29

3

274

1635,52

1635,52

3271,03

654,21

3925,24

ИТОГО на вскрыше и отвале

            

1695

            

356172,90

 

Продолжение таблицы 8

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Добычные работы

Маш.экскаватора

ЭКГ-8И

24

3

26292

72

1,79

129

6

490

12882,84

12882,84

25765,69

5153,14

30918,83

Помощник МЭ

ЭКГ-8И

24

3

26292

72

1,79

129

5

446

11726,02

11726,02

23452,04

4690,41

28142,44

Маш.бур.станка

СБШ-250МН

17

3

18623

51

1,79

91

6

490

9125,35

9125,35

18250,70

3650,14

21900,84

Помощник МБС

СБШ-250МН

17

3

18623

51

1,79

91

5

446

8305,93

8305,93

16611,86

3322,37

19934,23

Машинист электровоза

ОПЭ-2М

46

3

50392

138

1,79

247

6

432

21769,38

21769,38

43538,76

8707,75

52246,51

Помощник Мэл/воза

ОПЭ-2М

46

3

50392

138

1,79

247

5

403

20308,01

20308,01

40616,02

8123,20

48739,22

Водитель БелАЗа

БелАЗ-71191

24

3

26292

72

1,79

129

1кл

432

11357,94

11357,94

22715,87

4543,17

27259,05

Машинист автогрейдера

Д-392

  

3

0

0

1,79

0

6

374

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Заправщик ГСМ

    

3

1571

5

1,54

8

5

260

408,41

408,41

816,82

163,36

980,18

Электросварщик

    

3

15708

50

1,54

77

6

403

6330,32

6330,32

12660,65

2532,13

15192,78

Горнорабочий

    

3

12566

40

1,54

62

4

230

2890,27

2890,27

5780,54

1156,11

6936,65

Монтер пути

    

3

15708

50

1,54

77

5

374

5874,79

5874,79

11749,58

2349,92

14099,50

Взрывник

    

3

12566

40

1,54

62

6

446

5604,61

5604,61

11209,23

2241,85

13451,07

Слесарь ремонтник

    

3

5341

17

1,54

26

5

374

1997,43

1997,43

3994,86

798,97

4793,83

Ремонтный рабочий

    

3

5341

17

1,54

26

3

274

1463,36

1463,36

2926,71

585,34

3512,06

Электрослесарь ремонтник

    

3

4712

15

1,54

23

4

374

1762,44

1762,44

3524,88

704,98

4229,85

ИТОГО на добыче

            

1424

            

292337,04

ВСЕГО ПО ПРЕДПРИЯТИЮ

            

3119

            

648509,94

Информация о работе Составление сметы капитальных затрат