Технико-экономические показатели ПЭС

профессии

Явочная 
численность, чел

Ксс

Списочная 
численность

1 Водитель автокрана

1

1,147

1

2 Водитель хоз. 
машины

2

2,281

5

3 Плотник

1

1,147

1

4 Уборщик

1

1,147

1

5 Крановщик

1

1,147

1

6 Стропальщик

1

1,147

1

7 Токарь

1

1,147

1

8 Фрезеровщик

1

1,147

1

9 Сторож

2

2,281

5

10 Газосварщик

1

1,147

1

11 Водитель автобуса

2

2,281

5

ИТОГО

14

23

Профессия

Смен. Тариф. Ставка

Кол-во рабочих, чел

Эфф. Фонд раб.вр, дни

Рабочий фонд, чел/дни

Основная заработная плата,  тг

Доп. зар. плата

Всего ФЗП

Средняя ЗПЛ

Всего

в т.ч

Всего 

в т.ч.

явоч

списоч

ночн

празд

тариф

ночн

празд

прем

итого

отпуск

эл. монтер по ремонту

737

20,572

47

160

7488

2496

246,8585

5496192

916032

181194,139

1099238,4

7692656,539

769265,6539

753880,341

8461922,193

45003,41

эл. монтер по обслужив

840

13,7144

31

160

4992

1664

164,572

4193280

698880

138240,48

838656

5869056,48

586905,648

575167,535

6455962,128

17354,7369

Автокран

560

1

1

217

217

121520

24304

145824

14582,4

14290,752

160406,4

13367,2

Водит. Хоз. Машин

420

2

5

160

800

266,67

24

336000

56000,7

10080

67200

469280,7

46928,07

45989,5086

516208,77

8603,4775

Плотник

420

1

1

217

217

91140

18228

109368

10936,8

10718,064

120304,8

10025,4

Уборщик

420

1

1

217

217

91140

18228

109368

10936,8

10718,064

120304,8

10025,4

Крановщик

560

1

1

217

217

121520

24304

145824

14582,4

14290,752

160406,4

13367,2

Стропальщик

420

1

1

217

217

91140

18228

109368

10936,8

10718,064

120304,8

10025,4

Токарь

491

1

1

217

217

106547

21303,4

127856,4

12785,64

12529,9272

140642,04

11720,17

Фрезеровщик

494

1

1

217

217

107198

21439,6

128637,6

12863,76

12606,4848

141501,36

11791,78

Сторож

420

2

5

160

800

266,67

24

336000

56000,7

10080

67200

469280,7

46928,07

45989,5086

516208,77

8603,4775

Газосварщик

560

1

1

217

217

121520

24304

145824

14582,4

14290,752

160406,4

13367,2

Водит. Автобуса

491

2

5

160

800

266,67

24

392800

65467,485

11784

78560

548611,485

54861,1485

53763,92553

603472,6335

10057,87723

ИТОГО

16070955,9

1607095,59

17678051,49

ОО 
Наименование 
должностей

кол-во 
человек

Для одного работника

Всего 
в год

Средняя 
ЗПЛ за год

Оклад в 
месяц, 
тыс.тг

Премия 
(20%), тыс.тг

Итого, 
тыс.тг

1 Начальник

1

60

12

72

864

864

2 Зам. Начальник

1

50

10

60

720

720

3 Гл. Инженер

1

50

10

60

720

720

4 Начальник техн.отдела

1

35

7

42

504

504

5 Зам. Главного 
инженера по ТБ

1

30

6

36

432

432

6 Начальник произв.отдела

1

35

7

42

504

504

7 Мастер

2

35

7

42

504

504

8 Начальник планового отдела

1

35

7

42

504

504

9 Экономист

1

30

6

36

432

432

10 Начальник отдела труда

1

35

7

42

504

504

11 Нормировщик

1

25

5

30

360

360

12 Гл. бухгалтер

1

50

10

60

720

720

13 Бухгалтер

1

20

4

24

288

288

14 Диспетчер

2

20

4

24

576

288

15 Инженер

1

20

4

24

288

288

ИТОГО

17

530 

106

636

8424

508,8

Показатели

тыс.кВт*ч

1 Производственные нужды

10608000

2 Коммунальные нужды

108796

3 ИТОГО

10716796

4 На собственные нужды

1071679,6

5 Всего

11788475,6

6 Электроэнергия, передаваемая 
потребителям

10716796

7 Потери в сетях

1607519,4

8 Электроэнергия без 
потерь

9109276,6

Наименование 
материала

Удельная норма расхода

Общий 
расход

Цена 
единицы, 
тг

Общая 
сумма 
тыс.тг

Ед. измер

Кол-во

А) Количество 
полученной ЭЭ

тыс.кВт*ч

11788475,6

Б) Расход материала

1 Прокат медный

кг

0,0005

5894,2378

100

589,424

2 Провод АППВ-2,5

м/тыс.кВт*ч

0,0009

10609,628

70

742,674

3 Изолента

кг/тыс.кВт*ч

0,000018

212,193

300

63,657

4 Предохранители

шт/тыс.кВт*ч

0,00009

1060,963

50

53,048

5 Бумага 
изоляционная

кг/тыс.кВт*ч

0,00002

235,77

800

188,616

6 Кабель

м

0,002

23576,9511

300

7073,0854

7 Краска

кг

0,00009

1060,963

150

159,144

8 ГСМ

л

0,0001

1178,85

60

70,731

9 ИТОГО

-

-

-

-

8940,3794

10 Прочее

-

-

-

-

894,03794

11 ВСЕГО

-

-

-

-

9834,41734

Виды основных 
фондов

Балансовая 
стоимость, тг

Норма 
амортизации, %

Сумма амортизации,тг

1 Воздушные линии

710650000

10

7165000

2 Кабельные линии

121085000

10

12108500

3 Трансформаторы

174704000

7

12229280

4 Ячейки

80520000

10

8052000

5 Реакторы

136640000

10

13664000

6 РП

1464000

10

146400

7 Выключатели

49580800

10

4958080

8 РЗА

15250000

15

2287500

9 Здание

5612000

8

448960

ИТОГО

1295505800

124959720

Показатель

тыс.тг

1 Зарплата АУП

8424

2 Начисления на ЗПЛ

1516,32

3 Материалы

421,2

4 Охрана труда

842,4

5 Рационализация

589,68

6 Амортизация зданий

448,960

7 ИТОГО

12242,56

8 Прочие расходы

367,2768

9 ВСЕГО

12609,8368

Статьи

Ед. изм

Всего

В т.ч. 1 кВт*ч

1 Объем полученной ЭЭ

тыс. кВт*ч

11788475,6

-

2 Количество ЭЭ на собственные  нужды

тыс. кВт*ч

1071679,6

-

3 Количество ЭЭ передаваемой потребителям без потерь

тыс. кВт*ч

9109276,6

-

4 Цена 1 кВтч полученной ЭЭ

тг

3

5 Стоимость полученной ЭЭ

тыс. тг

35365426,8

-

6 Стоимость ЭЭ на собственные  нужды

тыс. тг

3215038,8

-

7 Стоимость ЭЭ

тыс. тг

32150388

-

8 Стоимость 1 кВтч ЭЭ без потерь

тг

0,03517

9 Расходы ПС

9.1 Зарплата рабочих

тыс.тг

17678,05149

0,002

В т.ч основная

тыс.тг

16070,9559

0,00176

дополнительная

тыс.тг

1607,09559

0,000176

9.2 Начисления на ЗП

тыс. тг

3182,049268

0,00035

9.3 Материалы

тыс. тг

9834,41734

0,00108

9.4 Электроэнергия

тыс. тг

3215038,8

0,35294

9.5 Амортизация оборудования

тыс. тг

124510,76

0,0137

9.6 Цеховые расходы

тыс. тг

12609,8368

0,001384

9.7 текущий ремонта и содержание  ОС

тыс. тг

24371,57415

0,00268

9.8 ИТОГО

тыс. тг

3407225,489

0,374

9.9 Прочие

тыс. тг

170361,2745

0,0187

9.10 ВСЕГО

тыс. тг

3577586,763

0,39274

10 Общая стоимость передаваемой  ЭЭ

тыс. тг

35727974,76

3,922

Показатель

ед. изм.

количество

1 Количество отпущенной ЭЭ без потерь

тыс.кВт*ч

9109276,6

2 Себестоимость 1 кВтч

тг

3,922

3 Рентабельность

%

20

4 Цена 1 кВтч

тг

4,7064

5 Прибыль на 1 кВтч

тг

0,7844

6 Затраты на общий объем ЭЭ

тыс.тг

35727974,76

7 Стоимость ЭЭ в оптовых ценах

тыс.тг

42871899,39

8 Прибыль, всего

тыс.тг

7143924,63

Показатель

ед. изм

количество

1 Полученная ЭЭ

тыс.кВтч

11788475,6

2 Потери ЭЭ

тыс.кВтч

1607519,4

3 ЭЭ на собственны нужды

тыс.кВтч

1071679,6

4 Отпуск ЭЭ потребителям

тыс.кВтч

10716796

5 Объем производства

тыс.т

260

6 Удельная норма расхода ЭЭ

кВтч/т

40800

7 Капиталовложения

тыс.тг

1295505,800

8 Удельные капиталовложения на 1 кВтч 
полученной ЭЭ

тг/кВтч

0,109895

9 Численность работающих, всего

чел

118

10 В т.ч. рабочих

чел

101

11 Фонд ЗПЛ, всего в год

тыс.тг

26102,05149

12 В т.ч. Рабочих в год

тыс.тг

17678,05149

13 Средняя ЗПЛ одного работающего  в год

тыс.тг

221,2038262

14 В т.ч. Рабочих в год

тыс.тг

175,0302128

15 Стоимость купленной ЭЭ

тыс.тг

35365426,8

16 Цена 1 кВтч принятой ЭЭ

тг

3

17 Затраты на передачу ЭЭ

тыс.тг

3577586,763

18 Себестоимость 1 кВтч переданной  ЭЭ

тг

0,39274

19 Общая себестоимость 1 кВтч

тг

3,922

20 Затраты

тыс.тг

35727974,76

21 Цена 1 кВтч переданной ЭЭ

тг

4,7064

22 Товарная продукция

тыс.тг

42871899,39

23 Прибыль

тыс.тг

7143924,63

24 Фондоотдача

-

33,093

25 Фондоемкость

-

0,03

26 Рентабельность

%

20

27 Срок окупаемости капиталовложений

лет

0,18