Технико-экономическое обоснование создания мини-завода по производству многослойного стекла мощностью 12500 кв.м в год

Следует учитывать, что работникам, занятым во вредных производствах, ч. 1 ст. 92 ТК РФ установлена сокращенная продолжительность рабочего дня - не более 36 часов в неделю. Также ч. 2 ст. 94 ТК РФ установлены ограничения по продолжительности ежедневной рабочей смены во вредных и (или) опасных условиях труда, максимальная продолжительность смены не может превышать:

- 8 часов - при 36-часовой  рабочей неделе;

- 6 часов - при 30-часовой  неделе.

Названная статья Трудового  кодекса содержит оговорку, что коллективным договором может быть предусмотрено увеличение продолжительности ежедневной работы (смены) по сравнению с продолжительностью смены, установленной ч. 2 настоящей статьи для работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, при условии соблюдения предельной еженедельной продолжительности рабочего времени (ч. 1 ст. 92 ТК РФ) и гигиенических нормативов условий труда, установленных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.

В связи с учетом особенностей проектируемого производства следует принять периодический режим работы в 2 смены продолжительностью по 8 часов.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. Расчет фонда  времени работы оборудования  в году

 

Табл.1 Баланс времени  работы оборудования в году

Календарный фонд времени  Тк в днях в часах Нерабочие дни по режиму: всего в том числе: праздничные выходные Количество дней работы в году по режиму Др То же – в часах  Чр Внутрисменные остановки (сокращенные  часы рабочих смен в предпраздничные  дни) Номинальный (режимный) фонд Тн , час Планируемые остановки оборудования в рабочие дни, час на капитальный ремонт на текущий ремонт по технологическим  причинам   Итого Эффективный фонд времени  работы, Тэф, , час Коэффициент экстенсивного  использования оборудования, Кэ

365 8760   116   12 104 249 3984   16 3968   135 1180 40     2613 0,30

 

Календарный фонд времени  Т_к принимается в проектных расчетах равным 365 дней или 8760 часов (эквивалентно фактическому времени в невисокосный год).

Номинальный фонд времени  работы оборудования Т_н определяется путем исключения из календарного фонда времени остановок оборудования, предусматриваемых режимом работы на проектируемом предприятии – 2сменная работа при 5-дневной рабочей недели с 8-часовыми сменами.

Номинальный фонд определяется путем исключения из календарного фонда  числа праздничных и выходных дней и часов сокращения рабочих смен в предпраздничные дни.

Д_р=365-12-104=365-116=249 (дней)

Ч_р=Д_р * количество рабочих часов в день=249*16=3984 (часов)

Т_н=Ч_р - внутрисменные остановки (в часах)=3984-16=3968 (часов)

 

 

 

 

 

 

 

Табл.2. Нормы межремонтных пробегов и простоев оборудования в ремонте

Наименование оборудования	Нормы пробегов оборудования между ремонтами (в часах)		Нормы простоев оборудования в ремонте (в часах)
	Текущими Тт	Капитальными Ткап	Текущем  Рт	Капитальном Рк
Станок обработки кромки стекла	108	5380	15	132

 

Количество ремонтов оборудования за ремонтный цикл определяется следующим образом:

а) общее количество ремонтов (n_рем):

 а) общее количество  ремонтов (n_рем):

Из общего количества ремонтов за ремонтный цикл один ремонт является капитальным, тогда

б) количество текущих  ремонтов (n_Т):

Время простоя оборудования в ремонтах в среднем за год:

а) в капитальном ремонте (П_к):

где Т_к.у – год условный календарный в часах.

Но, так как в проектируемом  производстве время проведения капитального ремонта составляет 132 часа, уместно  будет приурочить данный ремонт к  выходным дням. Таким образом,

 

б) в текущем П_т:

Время простоя оборудования по технологическим причинам принимается в соответствии с нормами технологических регламентов равным 40 часам.

Эффективный фонд времени  Т_эф определяется путем исключения из номинального фонда времени в часах длительности простоя оборудования во всех видах планово-предупредительного ремонта и по технологическим причинам.

Т_эф=Т_н-планируемые остановки=3968-(135+1180+40)=2613

Коэффициент экстенсивного  использования оборудования:

 

3 Расчет сметной стоимости проектируемого  объекта

 

3.1 Расчет сметной  стоимости зданий и сооружений

 

Таблица №3. Расчет капитальных  затрат на строительство зданий и  сооружений

Производственные, вспомогательные  и служебно-бытовые помещения  проектируются в одном здании, 1этажном, железобетонном
Строительный объем, м3		2880
Укрупненная стоимость  единицы общестроительных работ, млн.руб		0,004
Общая стоимость общестроительных работ, млн. руб		11,52
Санитарно-технические  и прочие работы, млн.руб		2,88
Итого, млн.руб		14,4
Внеобъемные затраты, млн. руб		5,04
Полная сметная стоимость, млн. руб		19,44
Годовая норма амортизационных  отчислений	Норма, %	4
	Сумма, млн. руб	0,7776

 

Капитальные затраты  на общестроительные работы определяются по укрупненным показателям этих затрат на единицу данных работ. Примем данное значение равным 4000руб/м³.

Капитальные затраты  на санитарно-технические и прочие работы определяется в нашем расчете  как 25% от общей стоимости общестроительных работ.

Внеобъемные затраты  составят 35% от общей суммы затрат на общестроительные, санитарно-технические  и прочие строительные работы.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Расчет сметной стоимости оборудования

 

Табл. №4. Расчет капитальных  затрат на оборудование

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Составление сводной сметы капитальных вложений в проектируемый объект

 

Табл.№5 Сводная смета  капитальных вложений в проектируемый  объект

Удельные капиталовложения определены как отношение общих капиталовложений по сметной стоимости (22,477млн.руб) к выпуску продукции в натуральном выражении за год (12500м2).

С учетом создания необходимых объектов подсобно-вспомогательного и обслуживающего назначения, удельные капиталовложения составят: руб

При проектировании нового строительства капиталовложения в объекты подсобно-вспомогательного назначения ориентировочно оценены в 75% к сумме основных капитальных вложений.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Расчет численности персонала

 

4.1 Составление  баланса рабочего времени одного  среднесписочного рабочего

 

Табл. №6. Баланс рабочего времени одного среднесписочного рабочего

При составлении баланса рабочего времени номинальный фонд определен  путем вычитания из календарного времени года количества выходных и  праздничных дней, установленных в соответствии с принятым режимом работы (см. табл №1).

Эффективный фонд рабочего времени в днях (В_эф.дн) представляет собой разность между номинальным фондом и количеством целодневных невыходов на работу в связи с очередными отпусками, отпусками для учащихся, декретными отпусками и больничными.

Максимальное количество рабочих часов в год на одного среднесписочного рабочего (Вм.ч.) –  это произведение эффективного фонда  рабочего времени в днях на продолжительность  рабочей смены (16 часов).

Для определения эффективного фонда рабочего времени в часах из максимального количества рабочих часов вычтем внутрисменные потери рабочего времени (сокращенные часы работы в предпраздничные дни, перерывы для подростков и кормящих матерей).Время перерывов кормящим матерям и сокращенные часы работы подростков примем ориентировочно – 10 часов.

Средняя продолжительность  рабочей смены определяется делением эффективного фонда рабочего времени  в часах на эффективный фонд в  днях.

 

4.2 Расчет численности  основных производственных рабочих

 

К основным производственным рабочим относятся рабочие основных цехов, выполняющие основные (технологические) операции.

 

Табл. №7. Расчет численности  основных производственных рабочих

 

Явочный состав рабочих в сутки определяется как произведение явочного состава в сутки на общее число смен в сутки.

При периодическом режиме работы явочный в сутки и штатный  составы принимаются равными, соответственно, показатели штатного состава и подмены  на выходные дни на нашем примере не рассматриваются.

Коэффициент списочного состава рабочих (К_сп) учитывает число резервных рабочих на подмену, находящихся в отпуске, больных и т.д:

Списочный состав рабочих  рассчитан путем умножения штатного состава на коэффициент списочного и равен 2,3. В таблице представлено округленное значение, таким образом, суммарная списочная численность основных рабочих равна произведению их суммарной штатной численности на К_сп.

 

4.3 Расчет численности  вспомогательных рабочих основных цехов

 

К вспомогательным рабочим  основных цехов относятся рабочие  цеховых складов и кладовых, рабочие  по приемке продукции, а также  дежурный и односменный ремонтный  персонал.

Расчет численности  вспомогательных рабочих представлен  в таблице №8 и аналогичен расчету численности основных рабочих.

 

Табл. №8. Расчет численности  вспомогательных рабочих основных цехов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Расчет численности  служащих

 

Схема №2. Производственная структура предприятия

 

 

Табл. №9. Расчет численности служащих

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Расчет производительности труда

 

Производительность труда рассчитывается в натуральном выражении как  выработка в год на одного работника.

Производительность на одного основного  рабочего:

,

где Q – годовой выпуск продукции в натуральном выражении,

Л_сп – списочная численность основных рабочих.

 

Производительность на одного рабочего:

,

где Л_сп – списочная численность основных и вспомогательных рабочих.

 

Производительность труда  на одного работающего в целом:

,

где Л_сп – списочная численность всех работников предприятия.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Расчет фонда заработной платы  персонала

 

6.1 Расчет фонда  заработной платы рабочих

 

Размер доплат за работу во вредных условиях труда (З_ут) примем равным 20%.

Тогда доплата за работу в вечернее время составит:

З_веч.=1/2(З_т+З_ут)К_веч, где

½ - коэффициент, учитывающий  число вечерних смен в сутки;

З_т - тарифный заработок;

К_веч – коэффициент доплат к тарифной ставке за каждый час вечерней работы (0,2).

 

Годовой фонд оплаты труда рассчитывается:

руб; где

З_тсдопл – средний тарифный заработок одного рабочего в учетом доплат

12 – количество месяцев  в году

Л_сп – списочная численность рабочих.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Табл. №10. Расчет фонда заработной платы основный и вспомогательных  рабочих

 

6.2 Расчет фонда  заработной платы служащих

 

Табл. №11. Расчет фонда  заработной платы служащих

 

6.3 Сводные  показатели по труду и заработной  плате

 

Табл.№12. Сводные показатели по труду и заработной плате

 

 

 

 

 

7 Расчет проектной себестоимости  продукции

 

Табл.№13. Проектная калькуляция  себестоимости многослойного стекла. Проектируемый годовой выпуск – 12500 м².

Себестоимость электроэнергии рассчитана следующим образом:

С_эл=Ц*К_э.х=2,37*1,0585=2,57, где

Ц – плата за кВт.ч потребленной электроэнергии, руб (актуально на июль 2013 года согласно государственному сервису uk-garant-service.ru)

К_э.х. – коэффициент, учитывающий затраты на содержание энергохозяйства предприятия.

 

Табл. №14. Расчет годового расхода  электроэнергии

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Технико-экономические  показатели и определение экономической эффективности проектируемого объекта

Табл.№16. Сводная таблица технико-экономических  показателей

*При составлении сводной  таблицы часть показателей заимствованы  из производимых ранее в курсовом проекте расчетах.

 

Годовой выпуск продукции  в оптовых ценах:

А= Q*Ц=12500*2748,19=34 352 375 (рублей), где

Q – годовой выпуск продукции в кв.м.,

Ц – оптовая цена единицы  продукции (в среднем по данному  сегменту рынка).

 

Нормируемые оборотные  средства (Он):