Контрольная работа по "Сертификация системы качества "

 

 

7 Схема процесса  Анализ контракта (договора)

 

Схема взаимодействия процесса ОП-01 «Анализ контракта (договора)»  приведена на рисунке 3. Схема формирования технико-коммерческого предложения  процесса ОП-01 для серийных и новых  изделий приведена на рисунке 4.

рисунок 3 - Схема взаимодействия процесса ОП-01 «Анализ контракта (договора)»

 

 

 

 

8 Действующие  процедуры ОАО «БелЗАН»

 

СТО СМК 138 «Управление документацией» - настоящий стандарт устанавливает  общие положения по классификации  и систематизации документов СМК  и управлению ими в соответствии с требованиями ИСО/ТУ 16949 п.4.2.

 

СТО СМК 155 «Управление записями» - настоящий стандарт устанавливает  порядок управления записями ОАО  «БелЗАН» в соответствии с требованиями ИСО/ТУ 16949 п. 4.2.4.

 

СТО СМК 144 «Управление несоответствующей  продукцией» - настоящий стандарт устанавливает  порядок управления несоответствующей  продукцией цехов основного и  вспомогательного производств, выявленной на всех этапах ее изготовления, упаковывания и у внешнего потребителя, в соответствии с требованиями ИСО/ТУ 16949 с целью  предотвращения непреднамеренного  использования или поставки.

 

СТО СМК «Внутренние аудиты» - настоящий стандарт устанавливает  порядок проведения внутренних аудитов  процессов СМК, производственных процессов  и продукции ОАО «БелЗАН» в  соответствии с требованиями ИСО/ТУ 16949 и рекомендациями 19011.

 

СТО СМК 169 «Корректирующие  действия» - настоящий стандарт устанавливает  порядок анализа причин возникновения  несоответствий, разработки, выполнения оценки результативности и эффективности  корректирующих действий. Корректирующие действия направлены на устранение причин возникновения несоответствий с  целью предупреждения повторного их возникновения.

 

СТО СМК 169 «Предупреждающие действия» - настоящий стандарт устанавливает  порядок выполнения предупреждающих  действий (ПД) в соответствии с требованиями ИСО 9001 п.8.5.3. Целью выполнения ПД является устранение потенциальных несоответствий для предупреждения их появления.

 

СТО СМК 056 «Подготовка и  обучение персонала» - настоящий стандарт устанавливает процедуры подготовки персонала ОАО «БелЗАН» в соответствии с требованиями ИСО/ТУ 16949.

 

 

 

9 Блок - схема  процедуры СТО СМК 140 «Внутренние  аудиты»

 

жВходные данные

Операция

Выходные данные

Комментарий

ВХОД

Требования  к аудиту

 

 

 

1 Годовое планирование проведения внутренних аудитов

Директор по качеству

Начальник ОУК

 

До 29 декабря года, предшествующего 

планируемому

Программы аудитов на планируемый год

 

Перечень процессов СМК

Группы крепежных изделий  и пружин (П 0740.024 [1])

Требования потребителей

Результаты оценки и мониторинга (4.11, 4.12)

4.3.1

5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Планы аудитов:

- процессов СМК;

- производственных процессов;

- продукции

 

Программы аудитов, Приказ о назначении внутренних аудиторов, Сведения в внутреннем и внешнем уровне ррт, План производства на месяц, График запуска-выпуска, Результаты оценки и мониторинга (4.11, 4.12)

 

2 Составление и утверждение  Плана аудита

Директор по качеству

Начальник ОУК

Начальник БСиА

 

До 10 числа планируемого месяца

5.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опросный  лист аудита процесса СМК

Опросный лист аудита производственного  процесса

Характеристики качества продукции

 

Планы аудитов:

- процессов СМК;

- производственных процессов;

- продукции.

Документация, касающаяся объекта  аудита

3 Подготовка к аудиту

 

Руководитель группы аудиторов

Аудиторы

 

Т=5 дн.

 

5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к 4

 

 

 

 

 

жВходные данные

Операция

Выходные данные

Комментарий

 

от 3

Опросный  лист аудита процесса СМК, Опросный лист аудита производственного процесса со свидетельствами и наблюдениями аудита

Характеристики качества продукции с результатами измерения, контроля, лабораторных испытаний,

Информация о несоответствиях 

Несоответствия параметров продукции, выявленные при аудите продукции, в  ИСУ «Внутренние аудиты и КД»

 

Опросный  лист аудита процесса СМК

Опросный лист аудита производственного  процесса

Характеристики качества продукции

 

4 Проведение аудита

 

Руководитель группы аудиторов

Аудиторы

 

Т=7-10 дн.

 

5.4

5.11

 

 

 

 

 

 

 

к 7

от 8

5 Коррекция

Руководитель 

подразделения

Ответственный за КД

 

Т= согласно

СТО СМК 168 [15]

 

Информация  о несоответствиях 

Несоответствия параметров продукции  в ИСУ «Внутренние аудиты и  КД»

Повторные несоответствия

 

Устраненное несоответствие

 

5.5

 

 

 

 

 

 

 

6 Формирование и выдача отчета  об аудите

 

Руководитель группы аудиторов 

 

Т=5 дн.

 

Опросный  лист аудита процесса СМК, Опросный лист аудита производственного процесса со свидетельствами и наблюдениями аудита

Характеристики качества продукции  с результатами измерения, контроля, лабораторных испытаний,

Комплекты документов по предыдущим аудитам  с оценкой результативности КД

 

Отчет об аудите

Несоответствия требованиям ИСО 16949, НД, ТД, выявленные в ходе аудитов процессов СМК, производственных процессов, в том числе повторные, в ИСУ «Внутренние аудиты и корректирующие действия»

5.6

 

 

 

 

 

 

 

 

от 4

7 Разработка КД

 

Владелец процесса

(Руководитель 

подразделения)

Ответственный за КД

 

Т=8 дн.

Отчет об аудите

Несоответствия требованиям ИСО/ТУ 16949, НД, ТД, выявленные в ходе аудитов процессов СМК, производственных процессов, в том числе повторные, в ИСУ «Внутренние аудиты и КД»

Несоответствия параметров продукции, в том числе повторные, выявленные при аудите продукции, в ИСУ «Внутренние  аудиты и КД»

5.7

СТО СМК 168 [13]

 

КД  в ИСУ «Внутренние аудиты и корректирующие действия» с составленными КД.

 

 

 

 

 

 

 

к 7

 

 

 

 

 

 

 

 

жВходные данные

Операция

Выходные данные

Комментарий

 

от 7

5.9, 5.10

8 Выполнения КД

Владелец процесса

(Руководитель 

подразделения)

Ответственный за КД

 

Т предоставления

отчета о выполнении

КД в течение 

5 рабочих

 дней по истечении 

срока выполнения

Отчет о выполнении КД в ИСУ «Внутренние  аудиты и КД»

 

Изменение

КД  в  ИСУ «Внутренние аудиты и корректирующие действия» с составленными КД.

 

 

 

 

 

 

 

 

Отметка о результативности КД в  ИСУ «Внутренние  аудиты и КД»

Повторные несоответствия

 

Отчет об аудите

 

План  аудита

Отчет о выполнении в ИСУ «Внутренние  аудиты и КД»

 

9 Оценка результативности КД

 

Руководитель группы аудиторов

 

Т=1-3 дн.

5.11

 

 

 

 

 

 

к 5

5.13

10 Формирование сведений для Отчета по качеству и Отчета о функционировании СМК

Начальник БСиА

Инженер по качеству БСиА

 

Т=5 дн.

Отчеты об аудите

КД, отчеты о выполнении КД, отметка  о результативности КД в  ИСУ «Внутренние  аудиты и КД»

Сведения  о внутренних аудитах

 

 

ВЫХОД

Сведения  о внутренних аудитах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 Анализ возможностей  использования статистических методов

 

С момента зарождения статистических методов контроля качества специалисты  понимали, что качество продукции  формируется в результате сложных  процессов, на результативность которых  оказывают влияние множество  материальных факторов и ошибки работников. Поэтому для обеспечения требуемого уровня качества нужно уметь управлять  всеми влияющими факторами, определять возможные варианты реализации качества, научиться его прогнозировать и  оценивать потребность объектов того или иного качества.

Используемые в сегодняшней  практике предприятий статистические методы можно подразделить на следующие  категории:

- методы высокого уровня  сложности, которые используются  разработчиками систем управления  предприятием или процессами. К  ним относятся методы кластерного  анализа, адаптивные робастные  статистики и др.;

- методы специальные,  которые используются при разработке  операций технического контроля, планировании промышленных экспериментов,  расчетах на точность и надежность  и т.д.;

- методы общего назначения, в разработку которых большой  вклад внесли японские специалисты.  К ним относятся "Семь простых  методов" (или "Семь инструментов  качества"), включающие в себя  контрольные листки; метод расслоения; графики; диаграммы Парето; диаграммы  Исикавы; гистограммы; контрольные  карты.

Применение статистических методов осуществляется с целью  анализа функционирования СМК ОАО  «БелЗАН». Эту работу, в основном, выполняют специалисты Группы анализа  и организации разработки корректирующих действий Отдела развития системы качества основного производства, Бюро статистического  анализа Отдела управления качеством. Результатом анализа функционирования является Отчет о функционировании СМК ОАО «БелЗАН».

По истечении каждого  месяца в результате сбора, обобщения  и анализа данных формируется  Отчет по качеству ОАО «БелЗАН», несущий в себе информацию о функционировании СМК, выполнении целевых показателей  ОАО «БелЗАН» в целом и каждого  подразделения, процесса отдельно.

На основании данных, представленных в отчете по качеству, внутри каждого  процесса СМК проводится совещание  по качеству с составлением протокола. По результатам совещаний определяются действия (решения) по невыполненным  целевым показателям, устранением  причин невыполнения. На основании  протоколов выдаются задания на разработку корректирующих действий, направленных на устранение этих причин.

 

Диаграмма Парето – метод, позволяющий осуществлять выделение главных проблем и существенных факторов, влияющих на появление проблем. Правило Парето – лишь 20% причин дают 80% последствий (результатов).

Например, с помощью контрольных  листков получена информация о частоте  дефектов, появляющихся на детали.

Тип дефекта	Число дефектов*	Накопленная	Накопленный % от общей
Деформация	104	52	52
Царапины	42	73	21
Раковины	20	83	10
Прочие	14	90	7
Трещины	10	95	5
Пятна	6	98	3
Разрыв	4	100	2
Итого	200