Инновационная деятельность на предприятии

Цели  проекта:

Экономические - за счет технологической диверсификации осуществить переход от продукции с сокращающимся рынком сбыта и объемами потребления к производству современной конкурентоспособной продукции, позволяющей компании обеспечить требуемую доходность производства.

Социальные – за счет поэтапной модернизации избежать массового высвобождения работников компании и сохранить привлекательность рабочего места на заводе для жителей городского поселения поселок Калашниково.

Научно-технические – осуществить запуск высоко-технологичного производства по выпуску колбы из тугоплавкого стекла, которое позволит обеспечить конкурентоспособность продукции завода.

Описание главных видов продукции, планируемых к выпуску при реализации проекта:

цилиндрическая (эллипсоидная) колба: бесцветная, цилиндрическая, из тугоплавкого боросиликатного стекла, высокой прозрачности, ориентированная на использование для изготовления энергоэффективных натриевых ламп высокого давления, 3-х размеров - диаметром 30, 36, 48 мм. (Рисунок 2)

весовое стекло: бесцветное, из тугоплавкого стекла, высокой прозрачности, диаметром 2,8-15,0 мм.

эллипсоидная (светорассеивающая) колба диаметром 91,122 мм (потенциальное направление развития через последующую диверсификацию).

 

Рис.2 Чертеж колбы

 

В качестве рынков сбыта производимой продукции рассматривается Россия и страны Западной Европы.

SWOT-анализ компании и ее возможностей реализовать инвестиционный проект:

 

 

 

 

Таблица 1. Анализ компании для реализации проекта

Сильные стороны предприятия Наличие промплощадки с развитой инфраструктурой и промышленным корпусом; Использование современного высокопроизводительного оборудования; Сформированная положительная репутация на рынке ламп накаливания со сложившейся клиентской сетью.	Слабые   стороны предприятия Нет налаженной системы сбыта новой продукции; Недостаток опытных рабочих кадров и специалистов; Ограниченные возможности  финансирования проекта за счет собственных средств компании.
Благоприятные факторы рынка Тверская область – политически стабильный регион России; Поддержка со стороны региональных органов власти; Устойчивый платежеспособный спрос на колбу из тугоплавкого стекла и весовое стекло; Невысокий уровень затрат на сырье и рабочую силу.	Угрожающие факторы рынка Нестабильность макроэкономической ситуации и законодательной базы; Монопольное положение ряда поставщиков сырьевых ресурсов.

 

Особенности организации и технологии планируемых бизнес-процессов:

Производство  цилиндрической колбы из тугоплавкого стекла планируется

разместить  на имеющихся площадях производственного корпуса ООО «Термолайт», который имеет на настоящий момент степень строительной готовности 70%.

Параметры и характеристики производственного  корпуса, инженерных коммуникаций и сооружений промплощадки полностью удовлетворяют требованиям по размещению оборудования и организации производства колбы и весового стекла.

Технический уровень  оборудования и организации производства должен соответствовать требованиям  международных стандартов системы  качества ISO - 9001 и экологической  безопасности ISO - 14000.

При реализации проекта необходимо осуществить:

• реконструкцию составного участка,
• монтаж стекловаренной печи производительностью 25 тонн в сутки с системой газоотвода (боровов),
• подводку энергоресурсов,
• монтаж установки водоподготовки,
• организацию участка подготовки стеклоформ,
• произвести   закупку   и   монтаж   отечественного   и   импортного 
  технологического и вспомогательного оборудования.

Технологическое оснащение производства по выпуску  колбы будет осуществляться с  использованием оборудования зарубежного и российского производства.

Производство  весового стекла из тугоплавкого стекла планируется осуществлять одновременно с производством трубчатой колбы с одной стекловаренной печи.

Технологическая мощность оборудования: 145 кг/час.

Технологически  оно делится на несколько последовательных операций с соответствующим аппаратным оформлением:

1. Стекловытягивающее отделение.

Расплавленное стекло из питателя стекловаренной печи, стекая с мундштука машины, по конвейеру с асбестовыми роликами подается к вытяжному механизму, который вытягивает  дрот.  Вытяжной  механизм  комплектуется  измерительным  устройством проверки диаметра  вытягиваемой трубки и резательной машиной, предназначенной для резки стекловолокна на отдельные трубки.

2. Контроль качества и упаковка.

Контроль  качества  стеклотрубки  осуществляется  непрерывно  обслуживающим персоналом перед упаковкой. Готовая стеклотрубка заворачивается в бумагу и связывается в пачки, складируется на поддоны и вывозится на склад готовой продукции.

Общая величина необходимых инвестиций составляет 225 095тыс. руб. (см. таблицу 2). Направления инвестирования с учетом возникновения риска непредвиденных расходов представлены в таблице 3.

Таблица 2.Структура совокупных инвестиционных расходов на реализацию проекта

Структура капитальных вложений (тыс. руб.)
наименование  показателей	всего	1 год	2 год
Капитальные вложения -всего	225095	192020	33075
в том числе
приобретение  оборудования	216000	182925	33075
строительно-монтажные работы	9095	9095	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.Динамика и структура капитальных вложений (с НДС и таможенными платежами), тыс. руб. (тыс. €)

	2 год	З год
Проектные работы	7875	-
Реконструкция производственного корпуса, в т.ч.	1400	-
•  организация участка водоподготовки;	500	-
•  организация участка подготовки стеклоформ;	400	-
•  организация  бытовых помещений.	500	-
Строительство стекловаренной печи, в том числе: • система автоматического управления печью; • металлообвязка печи.	112500
Реконструкция составного участка	2 000
Импортное технологическое оборудование: колбовыдувной автомат КУ 10, в том числе: фидер; печь отжига; конвейеры; доставка; обучение персонала. комплект форм; линия тянульная типа «Даннер»; установка водоподготовки; оборудование по подготовке стеклоформ (печь  сушки, обжига, сушильный шкаф).	27000(600)               12150(270) 26595(591) 300 700	27000(600)             6075(135) - - -
Отечественное технологическое оборудование:  • смеситель шихты.	500	-
Непредвиденные  расходы	1000	-
ИТОГО	192020	33075(735)

 

Продолжительность проекта - 7 лет.

Инвестиционная  фаза проекта составляет 2 года, в  том числе:

• строительно-монтажные работы 1,5 года,
• пуско-наладочные работы и выход на проектную мощность 0,5 года.

Инжиниринг  проекта будет осуществлять фирма  «Дженерал Электрик». Ключевой элемент технологического процесса - стекловаренная печь - будет проектировать ООО «Научно-исследовательский институт стекла» г. Гусь-Хрустальный, имеющий многолетний опыт работы в стекольной промышленности.

Огнеупорные и  футеровочные материалы, определяющие долговечность компании печи, планируется закупить у зарубежных (таблица 4) и отечественных производителей (таблица 5).

Со всеми  планируемыми поставщиками и подрядчиками налажены связи, проведены предконтрактные  переговоры и достигнуты соглашения о сотрудничестве. Однако окончательный выбор партнеров будет проведен на тендерной основе после решения вопроса об организации финансирования инвестиционного проекта.

Таблица 4.Планируемое к закупке импортное технологическое оборудование

Наименование	Цена тыс. руб. (тыс. €/)	Поставки 2-го года		Поставки 3-го года
		Кол-во	Сумма тыс. руб. (тыс.€/)	Кол-во	Сумма тыс. руб. (тыс.€/)
Стеклоформующая   машина   карусельная типа КУ 10, в том числе: фидер;  печь отжига; конвейеры;  доставка; обучение персонала.	27000 (600)	1	27000 (600)	1	27000 (600)
Комплект форм	2025 (45)	6	12150 (270)	3	6075 (135)
Установка водоподготовки	300	1	300
Оборудование  по подготовке стеклоформ (печь сушки, обжига, сушильный шкаф)	700	1	700
Проект	7875		7875
Линия тянульная  типа «Даннер»	26595 (591)	1	26595 (591)
ИТОГО			74620		33075

 

Таблица 5.Планируемое к закупке отечественное технологическое оборудование

Наименование	Кол-во	Цена ,тыс.руб.
Смеситель	1	500
Шефмонтаж, наладка  оборудования		100
Расходы на транспортировку		50
Всего		650

 

Основные параметры выпуска новой продукции: через 18 месяцев с начала финансирования проекта планируется начать выпуск колбы из тугоплавкого, стекла.

В течение последующих 6 месяцев производство колбы будет  выведено на проектную мощность (см. таблицу 6).

Таблица 6.Планируемые объемы выпуска новой продукции при реализации инвестиционного проекта

№ п/п	Виды производимой продукции	Год реализации инвестиционного проекта
		2 год	3 год и далее
1.	Колбы, т. шт, в том числе:	4500	18000
	колбы диаметром 30 мм, т.шт.,	2250	10200
	колбы диаметром 36 мм, т.шт.,	1100	4400
	колбы диаметром 48 мм, т.шт.,	875	3400
2.	Весовое стекло, т, в том числе:	800	1200
	02,8-4,2	320	480
	08,0-15,0	480	720

 

План производства и продаж рассчитан исходя из спрогнозированного спроса на продукцию и с учетом технологических возможностей создаваемого производства.

Производство  продукции планируется начать с  выпуска опытных партий в процессе пуско-наладки основного технологического оборудования.

Таблица 7. План производства в процессе пуско-наладки

Типы колбы	Производство 2		года	Производство 3		года
	Объем производства	Цена (с НДС), руб./шт. (руб./т)	Выручка млн. руб.	Объем производства	Цена (с НДС), руб./шт. (руб./т)	Выручка млн. руб.
Колба диаметром 30 мм тыс. шт./ год	2250	13,5	30,38	10200	13,5	137,70
Колба диаметром 36 мм тыс. шт./ год	1100	13,5	14,85	4400	13,5	59,40
Колба диаметром 48 мм тыс. шт./ год	850	14,4	12,24	3400	14,4	48,96
		Итого	57,47		Итого	246,06
Весовое стекло, т/год	800	59000	47,2	1200	59000	70,80
Всего			104,67		Всего	316,86