Автор работы: Пользователь скрыл имя, 13 Июня 2013 в 10:32, реферат
Каждый врач хочет работать на современном и качественном оборудовании. К счастью, сегодня на рынке стоматологических услуг представлен широкий выбор, включающих в себя и портативные конструкции, и стационарные модели, и люксовые установки.
Одним словом, каждый современный стоматолог обязательно найдет себе ту самую золотую середину.
Несмотря на высокие технические показатели, многие стоматологические поликлиники, особенно государственные, по-прежнему остаются в стороне. Так недостаточно известный бренд или визуально не привлекательное оформление стоматологической клиники могут сыграть с ней злую шутку, навсегда оставив ее
6. Производственный план.
Таблица № 4
Наименование оборудования и комплектующих материалов |
Количество единиц |
Цена, руб. |
Расходы на реконструкцию помещения |
1000000 | |
Оборудование:
|
4
1 2
2 1
1
|
1180000
100000 30000
140000 285000
295000
|
Расходные материалы |
570000 | |
Обучение и переподготовка персонала |
80000 | |
Транспортные расходы |
150000 | |
Расходы на связь |
20000 | |
Расходы на энергетическое и инженерное обеспечение |
230000 | |
Расходы на рекламу |
29000 | |
Итого: |
4009000 | |
7. Организационный план.
Работа коллектива ООО «Дент мастер» основана на слаженности работы всего персонала, у каждого свои должностные обязанности. Административный отдел занимается общими вопросами: планирование, состояние оборудования, офиса, сбор оплаты за услуги, финансовые обязательства с пациентами, телефонными звонками. Это лицо клиники, они сразу приветствуют пациента, как только они входят. Финансовый отдел: зарплаты, заказы снабжения, оплаты по счетам, внешний и внутренний маркетинг (все три отдела). Заведующая по лечебным вопросам отвечает за организацию лечебной работы, за правильность ведения медицинской документации. Директор отвечает за соблюдение трудового законодательства, за повышение квалификации и переобучение сотрудников клиники. Квалифицированная медицинская сестра помимо своей основной работы отвечает за инвентаризацию материалов и инструментария. Младший медицинский персонал поддерживают чистоту и порядок в клиники.
Потребность в кадрах
Таблица № 5
Наименование специальности |
Необходимое количество человек |
Стаж работы, год |
Уровень квалификации |
Месячный оклад, тыс. |
Форма привлечения |
Стоматолог-терапевт |
1 |
5 |
I категория |
9 |
Постоянная |
Младший мед.персонал |
1 |
4,6 |
Постоянная | ||
Итого: |
2 | ||||
8. Финансовый план и финансовый прогноз.
Таблица № 6
Производственная программа |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Доход от реализации услуг, тыс. руб. |
3600 |
3710 |
3820 |
4100 |
4300 |
Общие производственные издержки, тыс. руб. |
4009 |
1710 |
547 |
420 |
360 |
Чистая прибыль/ издержки, тыс. руб. |
-/1609 |
1080/- |
2373/- |
3080/- |
3440/- |
Погашение задолженности по кредитам, тыс. руб. |
100 |
80 |
75 |
50 |
45 |
Итого: |
Точка безубыточности = 2014 год
Оценка риска на разных стадиях функционирования проекта.
Таблица № 7
Риски |
Отрицательное влияние на ожидаемую прибыль |
Мероприятия, снижающие
отрицательное воздействие |
Финансово-экономические: - неплатежеспособность потребителей - появление альтернативного продукта у конкурента - рост налогов - рост цен на продукцию - несвоевременная поставка |
Падение спроса на услугу, снижение чистой прибыли |
Работа с потребителями, с поставщиками, совершенствование работы всего персонала, оказание услуг в кредит и взаимозачет, тщательное финансовое планирование деятельности. |
Социальные риски: неудовлетворенность рабочего персонала материальным обеспечением |
Текучесть кадров, снижение чистой прибыли |
Достойная заработная плата, поощрения |
Технические риски: изношенность оборудования, новизна технологий, не стабильность качества сырья. |
Падение объема производства, снижение чистой прибыли |
Своевременное обеспечение качественным оборудованием и материалами |
9. Приложение.
Укомплектованность:
число занятых должностей×100%
______________________________
число штатных должностей