Бизнес-план на инновационный проект

   Продолжение таблицы 2

Уральский федеральный округ	15 067,614	14 955	16 897,9365
Сибирский федеральный округ	47 161,5754	50 407,6	58 394,0813
Дальневосточный федеральный округ	13 656,088	15 237,5	15 785,1302

 

Таблица 3 – Сравнение технологий сушки  бревен

Варианты	Отходы, %	Брак,%	Длительность сушки
Сушка естественным способом (влажность 40-50%)	20	38-43	До 2-х лет
В кон-вективной камере (после сушки 30-35%)			1,5-2 месяца
В конвективной камере  (влажность 20-25%)			1,5-2 месяца
Клееный брус (влажность не более 12%)	45(16,5% в дальнейшем не подлежат использованию)	-	Сложность и длительность технологии
TekmaWood (влажность 22%)	30	30	15-20 сутки
СВЧ (влажность до 15%)	20	-	15-20 часов

 

С каждым годом объем сбыта оцилиндрованных бревен прирастает. Основные технологии сушки делового бревна рассмотрены  в таблице 3. Сравнив приведенные технологии по основным параметрам, было выявлено, что наиболее выгодным является Технология сушки оцилиндрованных бревен комбинированным методом с помощью СВЧ  и конвективного прогрева.

Предметом коммерциализации является создание технологии и организация  выпуска установок по сушке оцилиндрованных бревен комбинированным методом с помощью СВЧ и конвективного прогрева.

Предполагаемый  целевой рынок потребления разрабатываемой  продукции составляют лесоперерабатывающие комбинаты, лесозаготовительные участки, имеющие станки для цилиндровки бревен, компании по строительству домов из сухих оцилиндрованных бревен. На данный момент имеется потребность в России порядка 800 – 1000 штук.

 

3 Производственный план

Производство установки для сушки бревен является проектом коммерческого типа. Во-первых, необходимо строительство цеха для изготовления установок, либо приобрести производственное здание, либо взять в аренду. Во-вторых необходимо приобрести дорогостоящие и высокопрочные металлические детали для сборки установки, СВЧ- и конвективные генераторы, необходимо нанимать высококвалифицированных специалистов-конструкторов для разработки моделей установок. По договорам с потребителями выполняются комплексные поставки оборудования «под ключ», индивидуальная доработка по техническим требованиям заказчика, поставка запчастей, гарантийное и послегарантийное обслуживание, обучение и консультирование персонала.

Необходимые помещения:

- производство – 920 м²;

- административные помещения  – 80 м².

 

 

Таблица 4 – Производственные затраты

№ п/п	Наименование	Стоимость, руб.
1	Регистрация ООО	4000
2	Расходы на заработную плату	1 000 000
3	Отчисления на социальные нужды	350 000
4	Электроэнергия	3 500 000
5	Маркетинговые исследования	3 500 000
6	Коммуникационные сети	646 000
7	Арендная плата	600 000
8	Отопление	1 000 000
9	Ограждения сушильной камеры (сборный каркас и теплоизоляционные панели)	3 000 000
10	Съемно-откатная дверь с механизмом съема	800 000
11	Комплект соединительных труб	100 000
12	Калориферы	1 200 000
13	Вентиляторы осевые	500 000
14	Шкаф с силовым электрооборудованием и системой управления	3 500 000
15	Насос циркуляционный	800 000
16	Вентилятор дутьевой	700 000
17	Комплект соединительных труб	800 000
18	СВЧ-генератор	5 000 000
19	Система полуавтоматического управления сушильной камерой — СПУ	2 000 000
20	Система увлажнения.	700 000
	Итого:	30 000 000

 

 

 

 

4 Организационный план

На подготовительном этапе решаются следующие задачи:

- проведение рыночных исследований, подбор производственной площадки;

- регистрация юридического лица – исполнителя проекта;

- подбор    поставщиков    производственного    технологического    и    офисного оборудования,  компьютерной  техники  и  программного  обеспечения,  составление  сметы расходов  и  плана-графика  поставки  оборудования;

- подписание договоров;

- согласование    условий    и    подписание    договоров    на    поставку    сырья и материалов с производителями и поставщиками;

- подписание  договоров  с  обслуживающими  организациями  (коммунальные услуги, вывоз мусора, уборка территории и т.п.);

- разработка  регламентирующих  документов,  техпроцессов,  технологических регламентов, схем документооборота, контрольных и отчетных документов;

- определение  источников  финансирования,  согласование  условий  и  сроков осуществления инвестиций, подписание договоров.

Инвестиционный этап включает:

-  получение финансирования;

- поставка и монтаж оборудования, поставка автотранспорта;

- сдача в эксплуатацию и подписание акта сдачи-приемки оборудования;

- подбор и обучение персонала;

- завоз сырья и материалов, расстановка персонала.

Эксплуатационный  этап  реализации  проекта предполагает  запуск  производства  и начала выпуска продукции предприятием.

Организационно-правовая форма предприятия - ООО, учрежденное двумя лицами, уставный капитал в размере 15 000 рублей (доля каждого участника по 50 %). Участники ООО не отвечают по его обязательствам и несут риск в размере внесенных ими вкладов в уставный капитал. Т.е. если ООО не сможет вернуть вложенные средства, то в счет долга пойдет только имущество ООО, а своим имуществом участники не отвечают, таким образом, при банкротстве ООО каждый участник потеряет просто свой вклад. Высший орган управления ООО - общее собрание участников, самые важные вопросы решаются только им. Текущее руководство осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором. Лицо, исполняющее его обязанности, выступает от имени организации без доверенности. Участник ООО вправе продать или иным образом уступить свою долю (часть доли) в уставном капитале одному или нескольким участникам данного ООО. Согласие на совершение такой сделки не требуется, если иное не предусмотрено уставом.

Организационная структура предприятия линейно-функциональная. Предприятие занимается разработкой  и производством и сбытом установок  для сушки бревен.

Штатный состав работников составит 50 человек, включая  управленческий персонал, вспомогательных  и основных рабочих. К достижению предприятием полной производственной мощности штат планируется увеличить  до 100 человек.

Основные рабочие  – не ниже среднего профессионально-технического образования, без опыта работы.

 

5 Страхование рисков

 

Риск в инновационной  деятельности можно определить как  вероятность потерь, возникающих  при вложении организацией средств  в производство новых товаров  и услуг, в разработку новой техники  и технологий, которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке, а  также при вложении средств в разработку управленческих инноваций, которые не принесут ожидаемого эффекта.

Таблица 5 – Возможные риски  и мероприятия по их снижению

№п/п	Риски	Описание	Мероприятия по снижению рисков
1	2	3	4
1	риск неполучения средств, необходимых  для разработки	организация не может привлечь инвесторов из-за невозможности убедить их в  достаточной эффективности инновационного проекта	привлекать инвесторов -частных лиц, имеющих опыт работы в данной отрасли  и склонных к рискованным, так  называемым венчурным, инвестициям.  Грамотно донести до них предложение.
2	риск недостаточной сегментации  рынка	чаще всего возникает при разработке и внедрении новых товаров  и услуг высокого качестве и высокой  стоимости, в результате чего предполагаемые потребители не смогут их купить, а  это в свою очередь влияет на объемы реализации новых изделий	провести детальные маркетинговые  исследования.
3	риск ошибочного выбора целевого сегмента рынка	возникающий когда спрос на новшество  на выбранном сегменте оказывается  нестабильным или на данном сегменте рынка потребность в новшестве  недостаточно сформировалась, если выбран сегмент рынка, где потребность  в новшестве оценена неверно  или потребность в новшестве  ограничена и пр.	отойти от традиционных методов сегментации  рынка, применить. Подробное изучение ряда наиболее ярких представителей предполагаемой целевой аудитории  посредством множества вопросов о том, чего они хотят и что  купили бы.
4	риск ошибочного выбора стратегии  продаж новшества	из-за неудачной организации сети сбыта и системы продвижения  новшества к потребителю	предусмотреть несколько каналов  сбыта, которые ориентированы на разных потребителей.

Продолжение таблицы 5

5	риск отказа партнера от заключения договора после проведения переговоров	в случае необходимости изменения  предварительных условий контракта  и в случае недобросовестности партнера	авансовые платежи; при расторжении  договора из-за недобросовестности заказчика  - пени.
6	риск заключения договоров	с недееспособными или неплатежеспособными  партнерами	справка о доходах, кредитная история, имущество.
7	риски возникновения непредвиденных затрат и снижения доходов	природные катаклизмы, экономический  кризис	страхование
8	появление на рынке производителей из других отраслей, предлагающих однотипные, взаимозаменяемые товары, способные  удовлетворить спрос потребителей	аналоги, заменители	более детальный мониторинг, гарантия качества, послепродажное обслуживание (доставка, ремонт), система скидок.
9	риски, связанные с недостаточным  уровнем кадрового обеспечения	неквалифицированность персонала	обучение, повышение квалификации, привлечение  сотрудников к НИР
10	риски легальной и нелегальной  имитации конкурентами запатентованных  организацией инноваций	в первом случае, когда на основе сведений, полученных в открытой печати о запатентованных  решениях, конкуренты осуществляют такие  же разработки, но с незначительными  различиями, которые позволяют им также запатентовать свои инновации, во втором случае, потому что организации-патентообладателю очень трудно контролировать нелегальное использование некоторых запатентованных технических решений.	назначение ответственного лица, который  будет следить за нелегальностью использования запатентованного технического решения.

 

Большое значение для  снижения инновационного риска имеет  организация защиты коммерческой тайны  в организации.

Выбор конкретного пути минимизации риска в инновационной  деятельности зависит от опыта руководителя и возможностей инновационной организации. Однако для достижения более эффективного результата, как правило, используется не один, а совокупность методов  минимизации рисков на всех стадиях  осуществления проекта.

 

6 Финансовый план

.