Бизнес-план турфирмы «Вокруг света»

 

Бизнес-план турфирмы «Вокруг света»

1. Обзорный раздел (резюме)

Наименование проекта: ООО  турфирма «Вокруг света».

Инициатор проекта: Феоктистова  А.К.

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственностью.

Год создания: 2011.

Руководитель: Феоктистова  Анна Константиновна.

Основной вид деятельности: внутренний и международный туризм.

Цель проекта

Цель проекта – осуществление  турагентской деятельности по странам  Азии, Африки, Европы, Северной и Южной  Америки, разработка собственных эксклюзивных туров «выходного дня» по внутреннему  туризму, а также специальных  турпакетов для молодоженов, и все  это с возможностью покупки тура в рассрочку.

Краткая характеристика конкурентов

Основные конкуренты –  турагенства «Комильфо» и «Азбука  Отдыха», но засчет предоставления определенных туруслуг и введения системы скидок для «повторных» клиентов ООО  «Вокруг света» находится в более  выигрышном положении.

Место реализации проекта

Продвижение туристских услуг  будет осуществляться на территории Тверской области в городе Твери.

Стоимость проекта

Общая стоимость проекта  оценивается в 2 млн рублей.

Сроки реализации проекта

Деятельность фирмы рассчитана на долгосрочный период времени. Период расчета проекта составляет 36 месяцев  или 3 года.

2. Описание предприятия

ООО «Вокруг света» будет  основана в 2011 году, главным направлением турфирмы будет внутренний и международный  туризм. Руководством турфирмы – Феоктистовой А.К. – принято решение о сотрудничестве с туроператорами «Tez tour» и «Золотой путь», которые достаточно давно существуют на рынке туруслуг и уже успели зарекомендовать себя как надежные компании.

Предполагается, что компания будет заниматься продажей путевок  по самым востребованным направлениям заграницей, а также по России, разрабатывать  собственные турпакеты «выходного дня» и специальные предложения  для молодоженов на территории России.

3. Описание услуг

Компания «Вокруг света» планирует предоставлять следующие  виды услуг:

- продажа туров по странам  Азии, Африки, Европы, Северной и  Южной Америки;

- продажа туров по России  и Тверской области в частности;

- бронирование гостиниц, авиа-/ж/д- билетов, помощь при  оформлении документов (виза, паспорт);

- разработка собственных  эксклюзивных туристских предложений  «выходного дня» и для молодоженов;

- развитие российского  и зарубежного событийного туризма;

- продажа турпакетов в  рассрочку.

Компания будет осуществлять продажу как готовых туров, так  и комплектовать специальные  по желанию клиента.

4. Маркетинг и сбыт продукции

Характеристика рынка  туруслуг.

Рынок является региональным. Он находится в стадии развития, имеет положительную тенденцию  развития.

Потребителями данного продукта являются все желающие платежеспособные граждане РФ и других стран. В основном проект рассчитан на жителей города Твери.

Турфирма будет предоставлять  свои услуги также и с оплатой  в рассрочку, что безусловно повлияет на увеличение спроса.

Засчет проведения различных  рекламных акций, программы лояльности клиентов и качественного обслуживания в целом также будет поддерживаться интерес целевой аудитории.

Цена продукта будет складываться из стоимости путевки у туроператора и процентов данной турфирмы (не более 18%).

5. Производственный  план

Производственный план, посредством  которого турфирма планирует эффективно работать:

1) поиск подходящего помещения  для размещения офиса турфирмы, предположительно в центре города  с выходом на оживленную улицу  и несколькими подъездными путями.

2) ремонт офиса; в дизайне  будет отражаться специфика деятельности  турфирмы и учитываться результаты  исследования по стимулированию  покупателей.

3) подключение света, пожарной  сигнализации, Интернета.

4) приобретение мебели  и оргтехники.

5) выбор маршрутов и  направлений, заключение договоров  с компаниями – туроператорами  по всему миру -  «Tez tour» и внутреннему туризму – «Золотой Путь».

Основные зарубежные направления:

- пляжный отдых – Турция, Марокко, Индия, Тайланд, Испания;

- культурно-познавательный  туризм – Европа;

- экзотический туризм  – Африка, Австралия, Латинская  Америка;

- событийный туризм –  посещение концертов, фестивалей, карнавалов, форумов, съездов, спортивных  чемпионатов зарубежом.

Основные направления  по России:

- культурно-познавательный  туризм – «Золотое Кольцо России»,  «По Пушкинским местам», Санкт-Петербург,  Москва;

- спортивный туризм –  организация групповых поездок  спортивных команд по России  для участия в соревнованиях  и чемпионатах;

- событийный туризм.

Клиентам будет предоставлена  возможность приобретения «горящих»  туров.

6. Рекламная компания.

Реклама в виде :

- вывесок, оповещающих  о турфирме и ее предложениях;

- веб-сайта, где можно  узнать о новых предложениях  и забронировать тур он-лайн;

- объявления в печатных  СМИ;

- визитки и буклеты;

- маркетинговые акции  (скидки постоянным клиентам, скидки  группам от 6-ти человек, молодоженам,  пенсионерам и студентам).

7. Организационный  план.

Персонал турфирмы на начальном  этапе будет состоять из 2-х человек, которые будут выполнять функции  менеджеров по туризму, директора и  бухгалтера по совместительству.

Менеджер по туризму и  директор – Феоктистова А.К.;

Менеджер по туризму и  бухгалтер – Воронкова С.В.

Таблица 1- Штатное расписание.

Должность	Кол-во единиц	Оклад за месяц в руб.	Оклад за год в руб.
Директор	1	12.000	144.000
Бухгалтер	1	8.000	96.000
Менеджер по туризму	2	20.000	240.000
Итого		40.000	480.000

 

8. Финансовый план.

В этом разделе приведены  расходы на открытие турфирмы.

Помещение под офис – 600.000 руб.

Ремонт помещения – 150.000 руб.

Проведение электричества, пожарной сигнализации, телефонной линии, Интернета – 50.000 руб

Мебель, оргтехника – 150.000 руб.

Персонал – 480.000 руб.

Реклама – 60.000 руб.

Таким образом, расходы на открытие турфирмы составляют примерно 1.490.000 руб. Планируется получить инвестиции в размере 1.490.000 руб.

Таблица 2 – План прибылей и убытков после 3-з лет функционирования предприятия.

Показатели	1-й год	2-й год	3-й год
Выручка от реализации, руб - % от турпакетов «Tez tour» - % от турпакетов «Золотой  путь» - % от оплаты туров в  рассрочку	1.150.000 510.000 260.000 380.000	1.520.000 650.000 310.000 560.000	2.200.000 900.000 450.000 850.000
Расход, руб. - зарплата - отчисления в фонд  оплаты труда – 34% - отчисления инвесторам  – 15% от выручки - отчисления туроператорам  – 8% от продаж - коммунальные услуги - Интернет - телефонная связь - прочие расходы	1.057.100 480.000 163.200 217.500 69.000 42.000 9.600 36.000 40.000	1.105.200 500.000 170.000 228.000 76.800 43.000 9.700 36.100 42.000	1.167.400 520.000 176.800 330.000 108.000 44.000 9.800 36.200 45.000
Валовая прибыль, руб.	92.900	414.800	1.032.600
Налоги, руб. - НДС, 20% от прибыли - отчисления в пенсионный  фонд - 20%, ФСС – 2,9% и ФОМС –  3,1%	81.020 18.580 62.440	147.960 82.960 65.000	274.020 206.520 67.500
Чистая прибыль, руб.	11.880	266.840	758.580

 

Таким образом, данный бизнес-план наглядно иллюстрирует потенциал турфирмы «Вокруг Света» и обосновывает целесообразность вложения инвестиций в этот проект.