Отчет по практике в автосервисе

 

       Сводный план по труду и заработной плате представлен в таблице 4.6.

Таблица 4.6 - Сводный план по фонду оплаты труда

Категория работающих	Численность, чел.	Годовой фонд оплаты труда, руб.	Среднемесячная зарплата, руб.	Производи- тельность труда, руб./чел.	Норматив заработной платы на 1 руб. выручки от реализации
1	2	3	4	5	6
1.Производственные рабочие, всего,                                                     в том числе	92	17008117,72	29949,23	1318996,71	0,14
Основные	63	12203072,13	16141,63	903226,01	0,10
Вспомогательные	29	4805045,59	13807,60	415770,70	0,26
Продолжение таблицы 4.6
1	2	3	4	5	6
2.АУ персонал, всего,         в том числе	17	3099819,29	43688,83	-	0,02
Инженерно- технические работники	10	1919194,56	15993,29	-	0,02
Служащие	5	859886,04	14331,43	-	0,04
Младший обслуживающий персонал	2	320738,69	13364,11	-	0,02
Итого	109	20107937,01	73638,07	1318996,71	0,17

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

4. Финансовый план предприятия автосервиса

 

Финансовый план - это раздел бизнес-плана, в котором должны быть выполнены и  представлены расчёта по формированию и использованию финансовых ресурсов, необходимых для осуществления производственно-хозяйственной деятельности предприятия (цеха) с целью наиболее эффективного их использования.

        Оценка финансового состояния предприятия (цеха)   в курсовой работе осуществляется на основе и с учетом результатов, полученных при расчёте предыдущих разделов бизнес-плана, и выполнения финансово-экономических расчётов, в состав которых входят: - определение затрат на производство продукции и ее цены; - формирование и распределение  доходов, денежных расходов, поступлений и прибыли; - составление текущего баланса предприятия, - расчёт показателей оценки финансового состояния предприятия (цеха), - определение безубыточности  и стратегии финансирования и т.п.

 

       Расчеты представлены в таблицах 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 и 5.5. 

 

1. Численность населения обслуживаемой  зоны, тыс. чел.	24
2. Насыщенность легковых автомобилей  на одну тысячу жителей, шт./тыс.чел.	72
3. Коэффициент, учитывающий количество  владельцев автомобилей, пользующихся  услугами СТОА, нат.ед.	0,78
4. Количество обслуживаемых автомобилей по маркам, нат.ед.
4.1 Малый класс	90
4.2 Средний класс	65
5. Режим работы СТОА, дни	365
6. Средний годовой пробег авто, тыс. км.	6,5
7. Удельный вес приобретенных  новых автомобилей, %	7,9
8. Коэффициент равномерности поступления автомобилей для обслуживания, нат.ед.	1,2
9. Периодичность выполнения уборочно-моечных  работ, км.	750
10. Количество заездов для нанесения  антикоррозионного покрытия, нат.ед./год	15

Нормы, нормативы, цены, тарифы, проценты

11. Норматив, учитывающий уровень востребования услуг, % - 85.

12. Норматив для расчета автомобилей  малого класса, % - 77.

13. Норматив для расчета автомобилей  среднего класса, % - 23.

14. Средний пробег автомобилей  разного класса, км.:

- автомобилей среднего класса - 15000;

- автомобилей бизнес класса - 17000; 

15. Пробег автомобилей для проведения  технического обслуживания и  ремонта (ТО и TP), км.:

- автомобилей среднего класса - 7500;

- автомобилей бизнес класса - 9500;

16. Удельная трудоемкость проведения  уборочно-моечных работ (УМР), – 0,56.

17. Коэффициент повторяемости УМР, нат. ед. – 1,0

18. Удельная трудоемкость проведения  ТО и TP по классам автомобилей, :

- автомобилей среднего класса  – 2,9;

- автомобилей малого класса – 3,2;

19. Норматив для расчета трудоемкости  диагностических работ, нат.ед. – 0,3.

20. Норматив для расчета количества  автомобилей с антикоррозионной  обработкой, % - 10.

21. Удельная трудоемкость проведения  антикоррозионных работ, – 3,5.

22. Норматив для расчета продаваемых  автомобилей, % - 7.

23. Удельная трудоемкость проведения  работ по предпродажной подготовке, – 4,5.

     24. Норматив для расчета  трудоемкости вспомогательных работ, % – 5,0.

25. Коэффициент использования рабочего времени, нат.ед. – 0,9.

26. Коэффициент технической готовности  оборудования, нат.ед. – 0,95.

27. Коэффициент сезонности, нат.ед  – 1.

28. Число работников на посту  УМР, чел. – 4.

29. Число работников на посту  ТО и ТР, чел. – 6.

30. Количество рабочих смен, нат.ед. – 2.

31. Продолжительность рабочей смены, час. – 8.

32. Коэффициент плотности расстановки  технологического оборудования  – 3,2.

33. Удельная площадь основного  производства, - 28.

34. Численность работников на одном посту, чел – 5.

35. Норматив для расчета вспомогательных  площадей, нат.ед. – 0,13.

36. Норматив для расчета складских  площадей, нат.ед. – 0,3.

37. Норматив для расчета бытовых  площадей, нат.ед. – 0,15.

38. Норматив для расчета административных площадей, нат.ед. – 0,07.

39. Цена единицы площади зданий  из железобетона, тыс. руб. – 15725.

40. Норма расчета инвестиций  в земельные участки и объекты  природопользования,       нат.ед. – 0,015.

41. Норма расчета инвестиций  в сооружения, нат.ед. – 0,17.

42. Норма расчета инвестиций  в передаточные устройства, нат.ед. – 0,025.

43. Потребляемая мощность технологическим  оборудованием, кВт. – 110,3.

44. Стоимость одного киловатта  оборудования, тыс. руб./кВт. – 1550.

45. Коэффициент, учитывающий затраты на строительно-монтажные работы, нат.ед. – 1,07.

46. Коэффициент, учитывающий затраты  на транспортировку рабочих машин  и оборудования, нат.ед. – 1,05.

47. Норма расчета инвестиции  в инструменты , нат.ед. – 0,1.

48. Норма расчета инвестиций  в производственный инвентарь, нат.ед. – 0,14.

49. Норма расчета инвестиций  в хозяйственный инвентарь, нат.ед. – 0,1.

50. Норма расчета инвестиций  в другие объекты основного  капитала, нат.ед. – 0,003.

     51. Стоимость рабочих машин всего, руб. – 2 234 780

     52. Норма расчета инвестиций в новое строительство, % - 45.

     53. Норма расчета инвестиций в расширение предприятие, % - 15.

     54. Норма расчета инвестиций в реконструкцию предприятия, % - 15.

     55. Норма расчета инвестиций в техническое перевооружение, % - 25.

     56. Средний расход  топлива автомобилей среднего класса, л/100 км – 9,0.

     57. Средний расход  топлива автомобилей бизнес класса, л/100 км – 13,0.

     58. Норма расхода моторного  масла, л/а – 5,5.

     59. Норма расхода трансмиссионного  масла, л/а – 4,5.

     60. Норма расхода специальных  смазок, кг/а – 0,6.

     61. Норма расхода консистентных  смазок, кг/а – 0,4.

     62. Норма расхода лакокрасочных  материалов, кг/а – 3,5.

     63. Норма расхода материалов  для ТО и ТР, руб./1000 км – 15.

    64. Норма расхода запасных частей для ремонта, руб./1000 км – 50.

     65. Норма расхода охлаждающих  жидкостей, л/а – 9.

     66. Норма расхода тормозных жидкостей, л/а – 1,5.

     67. Норма расхода воды для технологической мойки, м3/а – 1,5.

     68. Норма расхода для расчета вспомогательных материалов, % - 15.

     69. Норма расхода для  расчета покупных комплектующих  изделий и полуфабрикатов, % - 8.

     70. Норма расхода для расчета материалов, связанных с рабочим оборудованием, % - 5.

     71. Норма инвестиций в инструменты и инвентарь, руб./чел. – 1560.

     72. Норма инвестиций в спецодежду, руб./чел. – 1290.

     73. Норма инвестиций в канцелярские принадлежности, руб./чел. – 350.

     74. Однодневная производственная  себестоимость, руб. – 10520.

     75. Длительность производственного цикла, дн. – 7.

     76. Коэффициент нарастания  затрат – 0,5.

     77. Норматив для расчета  прочих  объектов оборотного капитала, % - 1.

     78. Процентная ставка  по кредиту, % - 15.

     79. Тариф на пользование водой, руб./м3 – 16,56.

     80. Коэффициент выполнения норм, – 1,07.

     81. Количество праздничных дней, дн. – 0.

    82. Средняя продолжительность рабочего дня, ч. – 8.

    83. Норма для расчета численности вспомогательных рабочих, % - 45.

    84. Норма для расчета численности инженерно-технических работников, % - 10.

    85. Норма для расчета численности служащих, % - 4,5.

    86. Норма для расчета численности младшего обслуживающего персонала, % - 2.

    87. Минимальный размер оплаты труда, руб. – 4330.

    88. Тарифный коэффициент первого разряда – 1.

    89. Тарифный коэффициент второго разряда – 1,094.

    90. Тарифный коэффициент третьего разряда – 1,24.

    91. Тарифный коэффициент четвертого разряда – 1,412.

    92. Тарифный коэффициент пятого разряда – 1,617.

    93. Тарифный коэффициент шестого разряда – 1,859.

    94. Норматив для расчета доплат до фонда основной заработной платы основных производственных рабочих, % - 25

    95. Норматив для расчета доплат до фонда часовой заработной платы основных производственных рабочих, %.:

    - за работу в ночное  время – 4,5;

    - за совмещение профессий  – 3,0;

    - за классность – 0,5;

    - за руководство бригадой  – 0,8.

    96. Норматив для расчета доплат до фонда дневной заработной платы основных производственных рабочих, %.:

    - за сокращенный рабочий  день – 10;

    - за работу в выходные  и праздничные дни – 12;

    - за сверхурочные работы  – 5.

    97. Норматив для расчета доплат до фонда месячной (годовой) заработной платы основных производственных рабочих, %.:

    - за очередные дополнительные  отпуска – 11,5;

    - за учебные отпуска  – 13,5;

    - за выполнение государственных  обязанностей – 0,7.

    98. Норматив для расчета фонда дополнительной заработной платы вспомогательных рабочих, % - 25.

   99. Норматив для расчета фонда часовой заработной платы вспомогательных рабочих, % - 8,8.

    100. Норматив для расчета фонда дневной заработной платы вспомогательных рабочих, % - 27.

    101. Норматив для расчета фонда месячной заработной платы вспомогательных рабочих, % - 25,7.

    102. Средняя стоимость нормо-часа на предприятиях автосервиса, руб./нормо-час. – 700.

    103. Норматив для расчета прямых материальных затрат, % - 5,0.

    104. Норматив для расчета отчислений на социальные нужды, % - 34.

    105. Норматив для расчета затрат на подготовку оборудования, % - 64,5.

    106. Норматив для расчета общепроизводственных расходов, % - 83,7.

    107. Норматив для расчета прочих производственных расходов, % - 0,5.

    108. Норматив для расчета внепроизводственных расходов, % - 1,2.

    109. Норматив для расчета прибыли предприятия автосервиса, % - 19,7.

    110. Процентная ставка налога на добавленную стоимость, % - 18.

    111. Норматив для расчета прочих затрат на содержание и эксплуатацию оборудования, % - 1,75.

    112. Затраты по охране труда и технике безопасности, руб./чел. – 1100.

    113. Норматив для расчета выручки от прочих видов деятельности, % - 15,5.

    114. Процентная ставка налога на прибыль, %  - 20.

    115. Процентная ставка налога на имущество, % - 2.

    116. Норматив для расчета отчислений прибыли предприятия

в резервный фонд, % - 7,5.

    117. Норматив для расчета отчислений прибыли предприятия в фонд накопления, % - 45.