Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Ноября 2011 в 07:09, курсовая работа
Цель исследования - рассмотреть процесс учета готовой продукции, ее документально оформление, отражение в бухгалтерском балансе, произвести анализ выпуска готовой продукции.
Введение………………………………………………………………4-5
1 Организация и документальное оформление операций по учету готовой продукции………………………………………………….6-9
Журнал регистрации хозяйственных операций…………………..10
Сально – оборотная ведомость…………………………………….11
2 Анализ обеспеченности предприятия основными средствами..12-15
2.2 Общая информация ОАО «Вымпел-коммуникации»………..16
2.3 Анализ финансового состояния ОАО «Вымпел-коммуникации»……………………………………………………..17-28
Заключение………………………………………………………….29
Список используемой литературы………………………………...30
Приложение
|
| 26 февраля | 20 | 10 | г. |
| От
кого ООО «Колизей»
ч/з Лавицкую М.В. |
Для зачисл.
на счет № |
40702810555000000966 | ||||||
| Банк получателя КБ «Енисей» | ||||||||
| Получатель ООО «Колизей» | 31500 - 00 | |||||||
| Сумма цифрами | ||||||||
| Сумма прописью | руб. | коп. | ||||||
| Источник взноса Выручка от реализации | ||||||||
|
Бухгалтер | Деньги принял кассир | ||||||
|
| 26 февраля | 20 | 10 | г. |
| ДЕБЕТ | Сумма | |||
| От
кого ООО «Колизей»
ч/з Лавицкую М.В. |
счет № | 31500 - 00 | ||
| КРЕДИТ | ||||
| Общая | ||||
| Банк получателя | 40702810555000000966 | частные | символы | |
| КБ «Енисей» | ||||
| Получатель ООО «Колизей» | ||||
| счет № | ||||
| Источник взноса Выручка от реализации | ||||
| Бухгалтер | Кассир |
| Приложение 4 | 0401060 | |||
| Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат. | |||
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 212 | 26.02.10 | электронно | |||
| Дата | Вид платежа |
| Сумма
прописью |
Шестьсот сорок девять тысяч рублей | |||||||||||
| ИНН 4784963581 | КПП 4627893571 | Сумма | 649000,00 | |||||||||
| Плательщик ООО «Вершина» | Сч. № | 43683174764924175304 | ||||||||||
| БИК | 648527845 | |||||||||||
| Банк плательщика АКБ «Кедр» | Сч. № | |||||||||||
| БИК | 010102023 | |||||||||||
| Банк получателя КБ»Енисей» | Сч. № | 34500000000000000066 | ||||||||||
| ИНН 6528916743 | КПП 4568361340 | Сч. № | ||||||||||
| Вид оп. | 1 | Срок плат. | ||||||||||
| Наз. пл. | Очер. плат. | |||||||||||
| Получатель ООО «Колизей» | Код | Рез. поле | ||||||||||
| Назначение
платежа | ||||||||||||
Подписи Отметки банка
|
| 0401060 | ||||
| Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат. |
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 165 | 26.02.10 | электронно | |||
| Дата | Вид платежа |
| Сумма
прописью |
Девятьсот пять тысяч семьсот двадцать рублей | |||||||||||
| ИНН 1679478356 | КПП 6489472870 | Сумма | 905720,00 | |||||||||
| Плательщик ООО «Олимп» | Сч. № | 56387436139806436743 | ||||||||||
| БИК | 648527845 | |||||||||||
| Банк плательщика АКБ «Кедр» | Сч. № | | ||||||||||
| БИК | 010102023 | |||||||||||
| Банк получателя КБ «Енисей» | Сч. № | 34500000000000000066 | ||||||||||
| ИНН 6528916743 | КПП 4568361340 | Сч. № | ||||||||||
| Вид оп. | 1 | Срок плат. | ||||||||||
| Наз. пл. | Очер. плат. | |||||||||||
| Получатель ООО «Колизей» | Код | Рез. поле | ||||||||||
| Назначение
платежа | ||||||||||||
Подписи Отметки банка
|
| |
0401060 | |||
| Поступ. в банк плат. | Списано со сч. плат. |
| ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 211 | 26.02.10 | электронно | |||
| Дата | Вид платежа |
| Сумма
прописью |
Восемьсот семьдесят семь тысяч рублей | |||||||||||
| ИНН 5478390526 | КПП 5638961690 | Сумма | 877000,00 | |||||||||
| Плательщик ООО «Спутник» | Сч. № | 56738953614589465738 | ||||||||||
| БИК | 648527845 | |||||||||||
| Банк плательщика АКБ «Кедр» | Сч. № | |||||||||||
| БИК | 010102023 | |||||||||||
| Банк получателя КБ «Енисей» | Сч. № | 34500000000000000066 | ||||||||||
| ИНН 6528916743 | КПП 4568361340 | Сч. № | ||||||||||
| Вид оп. | 1 | Срок плат. | ||||||||||
| Наз. пл. | Очер. плат. | |||||||||||
| Получатель | Код | Рез. поле | ||||||||||
| Назначение
платежа | ||||||||||||
Подписи Отметки банка
|
Приложение 5
Унифицированная форма № Т-53
Утверждена Постановлением Госкомстата
России от 05.01.2004 № 1
| Код | ||||
| Форма по ОКУД | 0301011 | |||
| ООО «Колизей» | по ОКПО | |||
| (наименование
организации)
Основное подразделение |
||||
|
Корреспондирующий счет | |||
В кассу для оплаты в срок
| с « | 26 | » | февраля | 20 | 10 | г. по « | 5 | » | марта | 20 | 10 | г. |
Сумма
(прописью)
| руб. | 00 | коп. | ( | 297500 | руб. | 00 | коп.) |
(цифрами)
| Руководитель организации | директор | Конев А.С. | |||||||||||||||
| (должность) | (личная подпись) | (расшифровка подписи) | |||||||||||||||
| Главный бухгалтер | Лавицкая М.В. | ||||||||||||||||
| (личная подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||
| « | 23 | » | февраля | 20 | 10 | г. | |||||||||||