Анализ исполнения республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики за 2011 и задачи Министерства финансов КБР на 2012

 

Слайд 36

 

2009 (факт)

 

Проба 44

Проба 44

Проба 44

Проба 44

Проба 44

 

 

 

 

 

Проба 44

Проба 44

Проба 44

Проба 44

Проба 44

Проба 44

Проба 44

Проба 44

Проба 44

Проба 44

Дотации бюджетам субъектов РФ и  муниципальных образоаний

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образоаний

Субвенции бюджетам субъектов РФ и  муниципальных образоаний

Иные межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов

 

Title

Проба 44

Проба 44

Проба 44

Проба 44

Проба 44

 

 

 

 

 

Проба 44

Проба 44

Проба 44

Проба 44

Проба 44

Проба 44

Проба 44

Проба 44

Проба 44

Проба 44

Дотации бюджетам субъектов  РФ и муниципальных образований 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных  образований 

Субвенции бюджетам субъектов  РФ и муниципальных образований 

Иные межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов

2010 (факт)

 

2011 (факт)

Проба 44

Проба 44

Проба 44

Проба 44

Проба 44

 

 

 

 

 

Проба 44

Проба 44

Проба 44

Проба 44

Проба 44

Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

Субвенции бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований

Иные межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов

Проба 44

Проба 44

Проба 44

Проба 44

Проба 44

Дотации бюджетам субъектов  РФ и муниципальных образований 

Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных  образований 

Субвенции бюджетам субъектов  РФ и муниципальных образований 

Иные межбюджетные трансферты

Межбюджетные трансферты бюджетам государственных внебюджетных фондов

Динамика  капитальных вложений  

 

Слайд 37

 

В 2010 году капитальные  вложения республиканского бюджета  КБР составили 2 225,4 млн. рублей, что  составляет 94,1 % объема расходов в 2009 году. Объем капитальных вложений в 2011 году составил 4 418,0 млн. рублей, что  составляет 198,5 % объема расходов в 2010 году.

 

(млн. рублей)

Республиканские целевые программы

 

Слайд 38

 

В 2010 году расходы по республиканским целевым  программам КБР составили 1 719 204,0 тыс. рублей, что составляет 119,0 % от объема расходов в 2009 году. Объем расходов по РЦП в 2011 году - 1 374 136,6 тыс. рублей, что составляет 79,9 % от объема расходов в 2010 году.

 

(тыс.рублей)

Расходы в сфере жилищной политики  
       (тыс.руб.)

 

Слайд 39

Расходы в области социальной сферы

 

Слайд 40

 

 

В 2010 году расходы в области социальной сферы республиканского бюджета  КБР (05,07,08,09,10 разделы) составили 7 427 463,4 тыс. рублей, что составляет 119,7 % от объема расходов в 2009 году. Объем социальных расходов в 2011 году -13 537 565,8 тыс. рублей, что составляет 182,2% от объема расходов 2010 года.

 

 

(тыс.рублей)

Ежемесячные денежные компенсации

 

Слайд 41

 

(тыс.рублей)

Ежемесячные денежные выплаты  
(тыс.рублей)

 

Слайд 42

Дефицит (профицит) республиканского бюджета  КБР

 

Слайд 43

 

Результат исполнения бюджета	2009 Факт	2010 Факт	2011 Факт
Дефицит (-)/ профицит (+)	247 176,6	-691 700,4	-425 498,6

 

(тыс. руб.)

Заимствования республиканского бюджета КБР

 

Слайд 44

 

Наименование	2009 (факт)	2010 (факт)	2011 (факт)
Кредиты кредитных организаций в валюте РФ
Получение	700 000,0	1 200 000,0	1 300 000,0
Погашение	-1 265 000,0	-700 000,0	-1 200 000,0
Сальдо	- 565 000,0	500 000	100 000,0
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ
Получение	216 165,9	137 925,5	200 000,0
Погашение	-244 279,6	-40 819,1	0,0
Сальдо	- 28 113,7	97 106,4	200 000,0

 

(тыс. руб.)

Государственный внутренний долг КБР (факт) 
      (тыс. рублей)

 

Слайд 45

 

Дата	Сумма
На 01.01.2010	956 985,0
На 01.01.2011	1 554 091,4
На 01.01.2012	1 854 091,4

Цели  и задачи Министерства финансов КБР  на 2012 год

 

 

Слайд 46

В Бюджетном послании 9 февраля 2011 г. Главой Кабардино-Балкарии Парламенту КБР были поставлены следующие задачи по совершенствованию:

 … наша задача состоит в радикальном пересмотре и модернизации экономической и социальной системы. Как подчеркнул Президент Российской Федерации Д. А. Медведев в Послании Федеральному Собранию, ресурсы, которые у нас есть, надо использовать не для латания дыр, а в целях модернизации экономики, для создания новых конкурентоспособных товаров и услуг, новых рабочих мест, формирования спроса на инновации, развития малого и среднего бизнеса, расширения профессиональных и социальных перспектив наших людей.

 

Слайд 47

 

… дальнейшему  динамичному развитию республики должно способствовать создание инновационной  экономики, основанной на концентрации всех видов ресурсов, трансферте технологий, обновлении основных фондов, повышении  инвестиционной привлекательности».

Слайд 48

 

Цели  Министерства финансов КБР

 на 2012 год

 

1

Сбалансированность  бюджета, сокращение государственного долга КБР

2

Повышение эффективности  государственного управления

Оптимизация (повышение  эффективности) бюджетных расходов

3

Реализация мероприятий  по совершенствованию правового  статуса государственных учреждений в рамках 83-ФЗ

4

Построение эффективной  системы межбюджетных отношений  с органами местного самоуправления

5

Переход на программно-целевой  принцип планирования бюджета: составление  бюджета на 2013 год и плановый период 2014-2015 годов в разрезе государственных  программ КБР

6

Повышение качества планирования бюджетных средств

7

Сокращение (ликвидация) кредиторской задолженности бюджетных  учреждений

Мероприятия:

 

Снизить финансовые затраты (покупка программного обеспечения каждым учреждением, его обновление, содержание бухгалтеров и программистов) бюджетных учреждений на ведение бухгалтерского, статистического, налогового и кадрового учета, составление отчетности путем централизации бухгалтерских служб.

 

В целях  повышения эффективности государственного управления и оптимизации бюджетных  расходов обеспечить:

- расходование  бюджетных средств главными распорядителями  и получателями средств республиканского  и местных бюджетов КБР в  безналичной форме;

• перечисление средств на оплату труда на счета физических лиц в кредитных учреждениях в соответствии с коллективным договором или трудовым договором (контрактом);
• повышение качества планирования бюджетных расходов с помощью специализированных программных средств;
• оптимизацию расходов консолидированного бюджета КБР.

 

Слайд 49

Приоритетное  финансирование всех социально значимых обязательств КБР.

 

«В основу разработки республиканского бюджета Кабардино-Балкарской Республики … положены стратегические приоритеты, а именно исполнение в полном объеме публичных и приравненных к ним расходных обязательств… Выполнение социальных обязательств является безусловным приоритетом в исполнении бюджета республики... Расходы на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан также учтены в расходах республиканского бюджета в объеме, обеспечивающем реализацию принятых нами законов в этой сфере».

 

Слайд 50

«… Значительные средства также предусмотрены на развитие и поддержку реального сектора экономики, государственную поддержку в форме субсидирования».

 

Обеспечить  в полном объеме государственную поддержку агропромышленного комплекса, а также субъектов малого и среднего предпринимательства.

 

Слайд 51

Дальнейшее совершенствование  межбюджетных отношений.

 

«Межбюджетные отношения станут более взвешенными. В них будет учитываться работа органов местного самоуправления по наращиванию своего экономического потенциала, рост доходов местного бюджета, полученный в результате эффективной работы муниципальных властей, не будет приводить к сокращению финансовой помощи из республиканского бюджета. Более того, мы намерены стимулировать такую работу».

 

Слайд 52

«… следует учитывать эффективность бюджетных расходов как на стадии определения направлений расходования бюджетных средств, так и в ходе исполнения бюджета. Для этого необходимо перейти к программно-целевым методам планирования расходов бюджета, обеспечить выполнение республиканской программы повышения эффективности бюджетных расходов…»

 

Разработка  программного бюджета на 2013 год и  плановый период 2014-2015 годов.

Повышение эффективности бюджетных расходов.

 

Слайд 53

Министерство  финансов

 Кабардино–Балкарской Республики

 

1

 

2

 

3

 

4