Контрольная работа по "Контроллинг логистических систем"

Логистическое подразделение, предприятие

Формулировка

стратегии

Проблемы с выполнением базовых  требований потребителя в настоящий  момент

Отдел снабжения производственного  предприятия

«Мы обеспечиваем бесперебойный поток  качественных материалов и  сырья  при максимальном вкладе отдела закупок  в прибыль организации»

Избыточные запасы

Основные области достижения эффекта  от достижения целей

Формулировка целей

1

2

1. Перспектива «Потенциал»

1) Повышение квалификации сотрудников  отдела снабжения

2) Увеличение оборачиваемости

2. Перспектива «Процессы»

1)  Оптимизация ТМЦ и инструмента

2) Точное планирование проектов

3) Своевременная доставка ТМЦ и инструмента

3. Перспектива «Клиент»

1) Укрепление коммерческих связей с поставщиками

2) Приобретение  качественных материальных ресурсов

4. Перспектива «Финансы»

1) Снижение затрат на хранение  товаров 

2) Сокращение запасов

3) Снижение затрат на закупки  сырья

Стратегическая цель

Показатели

Перспектива «Потенциал»

Увеличить оборачиваемость запасов

Оборачиваемость запасов, об

Повышение квалификации сотрудников  отдела снабжения

Кол-во сотрудников, прошедших обучение, чел.

Перспектива «Процессы»

  Оптимизация запасов ТМЦ и  инструмента  

Процент запасов, запланированных к  выдаче, %

Точное планирование проектов

Процент заявок (о потребностях в ТМЦ и инструменте), представленных в срок

Своевременная доставка ТМЦ и инструмента

Процент нарушений сроков доставки ТМЦ

Перспектива «Клиент»

Укрепление коммерческих связей с поставщиками

Количество долгосрочных договоров  о поставках, ед

Приобретение  качественных материальных ресурсов

Процент брака материальных ресурсов

Перспектива «Финансы»

Снижение  издержек на хранение  товаров

Издержки на запасы  ( % от общих издержек

Сокращение запасов 

Объем запасов , руб

Снижение затрат на закупки сырья

Объем затрат на закупки, руб

Стратегическая цель

Показатель

Ед. измер.

Факти-ческое значе-ние*

Целевое значение (по годам)

2012

2013

2014

Перспектива «Потенциал»

Увеличить оборачиваемость запасов

Количество оборотов запасов

Ед.

5,8

6,5

7

8

Повышение квалификации сотрудников  отдела логистики

Кол-во сотрудников, прошедших обучение, чел

Чел.

2

5

8

12

Перспектива «Процессы»

  Оптимизация запасов ТМЦ и  инструмента  

Процент запасов, запланированных к  выдаче, %

%

75

80

    90

100

Точное планирование проектов

Процент заявок (о потребностях в ТМЦ и инструменте), представленных в срок

%

70

95

90

100

Своевременная доставка ТМЦ и инструмента

Процент нарушений сроков доставки ТМЦ

   %

15

10

5

3

Перспектива «Клиент»

Укрепление коммерческих связей с  поставщиками

Количество долгосрочных договоров  о поставках, ед

Ед.

10

20

30

40

Приобретение  качественных материальных ресурсов

Процент брака материальных ресурсов

    %

5

3

2

1

Перспектива «Финансы»

Снижение  издержек на хранение 

Издержки на запасы  ( % от общих издержек)

%

30

     20

19

18

Сокращение запасов 

Объем запасов , руб

Руб.

590000

700000

800000

900000

Снижение затрат на закупки сырья

Объем затрат на закупки, руб

Руб.

937500

890625

801562

721406

Стратегическая цель

Стратегические мероприятия

Начало

Конец

Ответственный

1

2

3

4

5

Перспектива «Потенциал»

Увеличить оборачиваемость запасов

 Сокращение на 10% удельных затрат на хранение материально-технических ресурсов

01.02.2012

02.02.2013

Начальник отдела снабжения

Повышение квалификации сотрудников  отдела логистики

Разработка программы обучения

персонала

01.02.2012

01.06.2012

Менеджер по персоналу

Перспектива «Процессы»

  Оптимизация запасов ТМЦ и  инструмента  

План корректи- 
рующих меро- 
приятий по про- 
цессу "Закупка ТМЦ

02.12.2012

07.12.2012

Заведующий склада

Точное планирование проектов

Разработка про- 
граммы обуче- 
ния сотрудников

05.12.2012

31.12.2014

Начальник отдела снабжения

Разработка но- 
вой методологии планирования проектов

01.01.2012

01.12.2012

Руководитель  проекта

Своевременная доставка ТМЦ и инструмента

Внедрение автоматизированной системы  складского учета

06.12.2012

06.12.2014

Системный администратор

Перспектива «Клиент»

Укрепление коммерческих связей с  поставщиками

Заключение договора о поставках  с одним поставщиком

01.12.2012

31.12.2014

Начальник отдела снабжения

Приобретение качественных материальных ресурсов

Внутренние проверки качества

01.04.2012

01.07.2012

Заведующий складом

Перспектива «Финансы»

Снижение издержек на хранение

Проведение функционально-стоимостного анализа

01.12.2012

03.12.2012

Заведующий складом

Сокращение запасов

Модернизировать склад для хранения товаров

01.12.2012

03.12.2012

Заведующий складом

Снижение затрат на закупки сырья

Разработка плана эффективных  и рациональных методов закупок

01.01.2013

31.12.2014

Начальник отдела снабжения

Наименование KPI

Ед. изм.

Периодичность расчета

1 кв. 2012 г.

Стандарт (целевое значение)

Фактический разрыв KPI, %

Допустимый разрыв KPI, %

1

2

3

4

5

6

7

Оборачиваемость запасов

об.

Месяц

6

6,5

7

5

Кол-во сотрудников, прошедших обучение, чел

чел

Год

5

5

0

10

Процент запасов, запланированных к  выдаче

%

месяц

75

80

6

10

Процент заявок (о потребностях в ТМЦ и инструменте), представленных в срок

%

месяц

85

95

11

15

Процент нарушений сроков доставки ТМЦ

%

месяц

11

10

10

5

Количество долгосрочных договоров  о поставках

Ед.

месяц

18

20

10

15

Процент брака материальных ресурсов

    %

Месяц

3,4

3

     13

15

Издержки на запасы ( % от общих издержек

%

Месяц

22

20

10

5

Объем запасов 

    Руб.

Квартал

670000

700000

4

5

Объем затрат на закупки

Руб.   

Месяц

925 000

890 625

4

5