Планирование на предприятии

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2012 в 12:19, курсовая работа

Описание работы

Цель: научиться планировать текущую деятельность предприятия, разрабатывать основные разделы годового плана предприятия.

Содержание работы

Введение
Планирование товарной продукции и объема реализации.
Планирование потребности в материалах.
Планирование фонда заработной платы
Планирование себестоимости продукции
Основные показатели
Заключение
Список используемых источников

Скачать архив (69.78 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

планирование Катя В№19.doc

— 648.50 Кб (Скачать файл)

Вариант №19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание.

    • Введение
    • Планирование товарной продукции и объема реализации. 
    • Планирование потребности в материалах.
    • Планирование фонда заработной платы
    • Планирование себестоимости продукции
    • Основные показатели
    • Заключение

Список используемых источников                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Объектом исследования является крупное  машиностроительное предприятие.

Цель: научиться планировать текущую  деятельность предприятия, разрабатывать основные разделы годового плана предприятия.

В данной курсовой работе поставлены следующие задачи:

  1. выполнить расчеты по производственной программе предприятия, обосновать объем производства и реализации продукции
  2. разработать план материально-технического обеспечения
  3. запланировать численность промышленно-производственного персонала
  4. рассчитать годовой фонд заработной платы промышленно-производственного персонала
  5. запланировать себестоимость производства и реализации продукции
  6. рассчитать конечный финансовый результат деятельности предприятия за год
  7. составить основные технико-экономические показатели деятельности предприятия за год.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Планирование товарной продукции и объема реализации

 

Форма 1

План производства и реализации продукции на 2012г.

Наиме

нование продук

ции

Продукция в натуральном  выражении, штук

Оптовая дейст-вующая цена, руб.

Товарная продукция, тыс. руб.

Реализованная продукция, тыс. руб.

2011г ожид. вып-е

План на 2012г

Темп роста в % к 2011 г

2011г ожид. вып-е

План на 2012г

Темп роста в % к 2011 г

2011г ожид. вып-е

План на 2012г

Темп роста в % к 2011 г

1

2

3

4

5

6

7

8

11

12

13

В

45

47

104,44

28200

1269,00

1325,40

104,44

1269,00

1325,40

104,44

Г

78

83

106,41

60000

4680,00

4980,00

106,41

4500,00

4840,00

107,55

А

47

49

104,25

28500

1339,50

1396,50

104,25

1339,50

1396,50

104,25

Д

191

194

101,57

45000

8595,00

8730,00

101573

8685,00

8820,00

101,55

Итого:

        

15883,50

16431,90

  

15793,50

16381,90

  

 

Примечание к  форме 1:

Для изделия А:

  1. Темп роста продукции в натуральном выражении, %: 49/47*100 = 104,25
  2. Товарная продукция, ожидаемое выполнение, тыс. руб: 47*28500/1000 = 1339,50
  3. Товарная продукция, план на 2012г., тыс. руб.: 49*285000/1000 = 1396,50
  4. Темп роста товарной продукции в стоимостном выражении, %: 1396,50/1339,50*100=104,25
  5. Остатки готовой продукции, тыс. руб:
  6. - на начало года 28500*0/1000 = 0
  7. - на конец года 28500*0/1000 = 0
  8. Ожидаемое выполнение по реализованной продукции, тыс. руб.: 1339,50+0-0=1339,50
  9. План на 2012 по реализованной продукции, тыс. руб.:  1396,50+0-0=1396,50
  10. Темп роста реализованной продукции в стоимостном выражении: 1396,50/1339,50*100=104,25

 

Планирование потребности  в материалах

 

Форма 2

Расчет потребности  предприятия в сырье, полуфабрикатах, основных материалах, вспомогательных  материалах и энергоносителей, идущих на технологические нужды

Вырабатываемая продукция  и перечень материалов и

Выработка по плану

Потребность в материалах на год

Ед. изм.

Всего за год

Ед. изм.

Удельн. норма

Всего

1

2

3

4

5

6

Изделие В

шт

47

      
    1. Основные материалы
          

Сталь простая

      

10,05

472,35

Сталь нержавеющая

      

1,50

70,5

Трубы сварные

      

3,00

141,00

Трубы тонкостенные нержавеющие

      

16,00

752,00

Гвозди проволочные

      

4,00

188,00

Комплектующее №1

      

1,00

47,00

Прокат Алюминиевый

      

12,00

564,00

1.2Вспомогательные материалы

          

Лента стальная

      

0,60

28,20

Смолы полиамидные

      

20,00

940,00

1.3Энергия

          

Электроэнергия

      

1280,00

60160,00

Изделие Г

шт

83

      

2.1Основные  материалы

          

Сталь простая

      

14,00

1162,00

Сталь нержавеющая

      

4,30

356,90

Трубы тонкостенные

      

1,36

112,88

Гвозди проволочные

      

4,00

332,00

Прокат алюминиевый

      

12,00

996,00

Прокат бронзовый

      

29,00

2407,00

Комплектующее №3

      

1,00

83,00

2.2Вспомогательные  материалы

          

Ацетон

      

0,31

25,73

Канифоль

      

0,04

3,32

Лента поливинил хлоридная

      

0,45

37,35

2.3 Энергия

          

Электроэнергия

      

2320,00

192560,00

Мазут

      

0,1

8,30

Изделие А

шт

49

      

3.1 Основные  материалы

          

Сталь нержавеющая

      

0,624

30,576

Сталь простая

      

0,977

47,873

Трубы тонкостенные нержавеющие

      

0,800

39,20

Комплектующее №1

      

1,00

49,00

Комплектующее №2

      

3,00

147,00

3.2Вспомогательные  материалы

          

Подпергамент

      

1,152

56,448

Проволока стальная нержавеющая

      

0,400

19,60

3.3 Энергия

          

Электроэнергия

      

305,00

14945,00

Изделие Д

шт

194

      

4.1Основные  материалы

          

Сталь простая

      

13,48

2615,12

Сталь нержавеющая

      

6,13

1189,22

Трубы тонкостенные

      

1,00

194,00

Гвозди

      

2,5

485,00

4.2Вспомогательные  материалы

          

Проволока стальная нержавеющая

      

5,0

970,00

Лента стальная

      

0,1

19,40

Марганец металлический

      

0,3

58,20

4.3Энергия

          

Электроэнергия

      

1078,00

209132,00

Газ

      

0,005

0,97


 

Примечание к форме 2:

Для изделия А:

  1. Сталь нержавеющая 0,624*49=30,576
  2. сталь простая 0,977*49=47,87
  3. Трубы тонкостенные 0,800*49=39,20
  4. Комплектующее № 1 1*49=49
  5. Комплектующее № 2 3*49=147.

 

Форма 3

Расчет планово-заготовительной  стоимости сырья, полуфабрикатов, основных материалов и вспомогательных материалов, идущих на технологические нужды

Сырье, полуфабрикаты, основные вспомогательные энергоносители

Ед. изм.

Потребность по плану

Расходы на единицу продукции  независящие от предприятия

Расходы зависящие от предпри-ятия

Итого планово заготови-тельная  цена, руб.

Всего планово заготовите-льная  стоимость, руб.

Оптовая цена, руб.

Ж/д тариф

Наценка базы

Итого

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Изделие В

1.2Основные  материалы

                  

Сталь простая

  

472,35

8,00

4,00

3,20

15,20

0,45

15,65

7392,27

Сталь нержавеющая

  

70,5

72,00

36,00

28,80

136,80

4,10

140,90

9933,45

Трубы сварные

  

141,00

9,8

4,90

3,92

18,62

0,56

19,18

2704,38

Трубы тонкостенные нержавеющие

  

752,00

79,00

39,50

31,60

150,10

4,50

154,60

116259,20

Гвозди проволочные

  

188,00

14,00

7,00

5,60

26,60

0,80

27,40

5151,20

Комплектующее №1

  

47,00

35,00

17,50

14,00

66,50

0,94

67,44

3169,68

Прокат Алюминиевый

  

564,00

19,00

9,5

7,60

36,10

1,08

37,18

20969,52

итого

                

165579,70

1.2Вспомогательные  материалы

                  

Лента стальная

  

28,20

0,18

0,09

0,072

0,342

0,01

0,352

9,93

Смолы полиамидные

  

940,00

25,00

12,50

10,00

47,50

1,42

48,92

45984,80

итого

                

45994,73

1.3Энергия

                  

Электроэнергия

  

60160,00

0,28

        

0,28

16844,80

итого

                

16844,8

Итого по изделию

                

228419,03

Изделие Г

                  

2.1Основные  материалы

                  

Сталь простая

  

1162,00

8,00

4,00

3,20

15,20

0,45

15,62

18150,44

Сталь нержавеющая

  

356,90

72,00

36,00

28,80

136,80

4,10

140,90

50287,21

Трубы тонкостенные

  

112,88

79,00

39,50

31,60

150,10

4,50

154,60

17451,25

Гвозди проволочные

  

332,00

14,00

7,00

5,60

26,60

0,80

27,40

9096,80

Прокат алюминиевый

  

996,00

19,00

9,50

7,60

36,10

1,08

37,18

37031,28

Прокат бронзовый

  

2407,00

30,00

15,00

12,00

57,00

1,71

58,71

141314,97

Комплектующее №3

  

83,00

35,00

17,50

14,00

66,50

0,94

67,44

5597,52

итого

                

278929,47

2.2Вспомогательные  материалы

                  

Ацетон

  

25,73

5,00

2,50

2,00

9,5

0,28

9,78

251,63

Канифоль

  

3,32

3,60

1,80

1,44

6,84

0,20

7,04

23,37

Лента поливинил хлоридная

  

37,35

39,00

19,5

15,60

74,10

2,22

76,32

2850,55

итого

                

3125,55

2.3 Энергия

                  

Электроэнергия

  

192560,00

0,28

        

0,28

53916,80

мазут

  

8,30

704,00

352,00

281,60

1337,60

40,12

1377,72

11435,07

итого

                

65351,87

Итого по изделию

                

347406,89

Изделие А

                  

3.1 Основные  материалы

                  

Сталь нержавеющая

  

30,576

72,00

36,00

28,80

136,80

4,10

140,90

4308,16

Сталь простая

  

47,873

8,00

4,00

3,20

15,20

0,45

15,62

747,77

Трубы тонкостенные нержавеющие

  

39,20

79,00

39,50

31,60

150,10

4,50

154,60

6060,32

Комплектующее №1

  

49,00

17,80

8,90

7,12

33,82

0,48

34,30

1680,70

Комплектующее №2

  

147,00

40,00

20,00

16,00

76,00

1,08

77,08

11330,76

                 

24127,71

3.2Вспомогательные  материалы

                  

Подпергамент

  

56,448

1,20

0,60

0,48

2,28

0,05

2,33

131,523

Проволока стальная нержавеющая

  

19,60

70,00

35,00

28,00

133,00

3,99

136,99

2685,00

                 

2816,523

3.3 Энергия

                  

Электроэнергия

  

14945,00

0,28

        

0,28

4184,60

                 

4184,60

                 

31128,83

Изделие Д

                  

4.1Основные  материалы

                  

Сталь простая

  

2615,12

8,00

4,00

3,20

15,20

0,45

15,65

40926,62

Сталь нержавеющая

  

1189,22

72,00

36,00

28,80

136,80

4,10

140,90

167561,09

Трубы тонкостенные

  

194,00

79,00

39,50

31,60

150,10

4,50

154,60

29992,40

Гвозди

  

485,00

65,00

32,50

26,00

123,50

3,70

127,20

61692,00

итого

                

300172,11

4.2Вспомогательные  материалы

                  

Проволока стальная нержавеющая

  

970,00

9,00

4,50

3,60

17,10

0,51

17,61

17081,70

Лента стальная

  

19,40

0,18

0,09

0,072

0,324

0,01

0,334

6,48

Марганец металлический

  

58,20

6,00

3,0

2,40

11,40

0,34

11,74

683,27

итого

                

17771,45

4.3Энергия

                  

Электроэнергия

  

209132

0,28

        

0,28

58556,96

Газ

  

0,97

100,00

50,00

40,00

190,00

5,70

195,70

189,83

итого

                

58746,79

Итого по изделию

                

376690,35

всего

                

983645,30


 

 

Примечание к форме 3:

Для изделия А, сталь нержавеющая:

  1. Ж/д тариф, руб.: 72,00*0,5 = 36,00
  2. Наценка базы, руб.: 72,00*0,04 = 28,80
  3. Итого расходы, независящие от предприятия, руб.:72,00+36,00+28,80 = 136,80
  4. Расходы, зависящие от предприятия, руб.: 5,7%*72,00 = 4,10
  5. Итого планово-заготовительная цена, руб.: 136,80+4,10 = 140,90

 

Вспомогательная таблица расчета планово-заготовительной  цены, вспомогательных материалов, идущих на нетехнологические цели

Наименование материала

Оптовая цена, руб.

Ж/д тариф, руб.

Наценка базы, руб.

Расходы зависящие от предприятия, руб.

Итого планово-заготовительная  цена, руб.

1

2

3

4

5

6

1.Эксплуатация оборудования 

 

 

Солидол жировой 

0,35

0,18

0,14

0,02

0,69

Бензин растворитель

6,00

3,00

2,40

0,34

11,74

(салфетки технические)

0,06

0,03

0,02

0,00

0,11

2.Ремонт оборудования 

  

Резина сырая 

8,34

4,17

3,34

0,48

16,33

Обтирочные материалы 

0,06

0,03

0,02

0,00

0,11

Зап. части N 1

17,00

8,50

6,80

0,46

32,76

Зап. части N 2

20,00

10,00

8,00

0,54

38,54

Зап. части N 3

30,00

15,00

12,00

0,81

57,81

3. Ремонт зданий, сооружений  цеха

  

Картон битумированный

1,66

0,83

0,66

0,09

3,24

Пиломатериал

1200,00

600,00

480,00

68,40

2348,40

Ткани х/б 

40,00

20,00

16,00

2,28

78,28

Итого

        

2588,01


Примечание  к вспомогательной таблице:

Для солидола жирового:

  1. Ж/д тариф, руб.: 0,35*0,5 = 0,18
  2. Наценка базы, руб.: 0,35*0,04 = 0,14
  3. Расходы, зависящие от предприятия, руб.: 0,35*5,7% = 0,02
  4. Итого планово-заготовительная цена, руб.: 0,35+0,18+0,14+0,02 = 0,69

 

Форма 4

Расчет потребности  во вспомогательных материалах нетехнологического назначения

Наименование материала

Ед. измерения

Потребность на год

Итого планово-заготовительная  цена, руб.

Стоимость годовой потребности  в материалах, руб.

1

2

3

4

5

1.Эксплуатация оборудования

Солидол жировой 

кг

10 000

0,69

6900,00

Бензин растворитель

кг

5 400

11,74

63396,00

(салфетки технические)

шт

20 000

0,11

2200,00

Итого:

      

72496,00

2.Ремонт оборудования

Резина сырая 

кг

5 000

16,33

81650,00

Обтирочные материалы 

шт

10 000

0,11

1100,00

Зап. части N 1

шт

500

32,76

16380,00

Зап. части N 2

шт

200

38,54

7708,00

Зап. части N 3

шт

100

57,81

5781,00

Итого:

      

112619,00

3. Ремонт зданий, сооружений  цеха

Картон битумированный

кг

3 000

3,24

9720,00

Пиломатериал

м куб

20

2348,40

46968,00

Ткани х/б 

кг

10

78,28

782,80

Итого:

      

57470,80

Всего:

      

242585,80

Информация о работе Планирование на предприятии