Планирование на предприятии

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Декабря 2012 в 12:19, курсовая работа

Описание работы

Цель: научиться планировать текущую деятельность предприятия, разрабатывать основные разделы годового плана предприятия.

Содержание работы

Введение
Планирование товарной продукции и объема реализации.
Планирование потребности в материалах.
Планирование фонда заработной платы
Планирование себестоимости продукции
Основные показатели
Заключение
Список используемых источников

Скачать архив (69.78 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

планирование Катя В№19.doc

— 648.50 Кб (Скачать файл)

 

Примечание к форме 4:

Для солидола жирового:

  • Стоимость годовой потребности в материалах, руб: 0,69*10000 = 6900

 

Форма 5

Расчет потребности  в энергоносителях

Наименование энергоносителя

Ед. изм.

Потребность в энергоносителях

Тариф за ед. измер., руб.

Стоимость годовой потребности в энергоносителях, руб.

на силовые нужды

на хозяйственные нужды

на бытовые нужды

1

2

3

4

5

6

7

1. Энергоносители, используемые  на ремонт оборудования

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Электроэнергия

кВт ч

10 000

30 000

  

0,28

11200,00

 Вода

м3

  

5 000

  

2,05

10250,00

 Пар

Гкал

  

3 000

  

76,70

230100,00

 Тепло

Гкал

  

3 000

  

11,38

34140,00

Итого по п. 1:

          

285690,00

2. Энергоносители, используемые  при эксплуатации оборудования 

            

 Электроэнергия

кВт ч

50 000

    

0,28

14000,00

Итого по п. 2:

          

14000,00

3. Энергоносители используемые на ремонт зданий, сооружений цеха.

            

 Электроэнергия

кВт ч

12 000

20 000

30 000

0,28

17360,00

 Вода

м3

  

1 000

  

2,05

2050,00

 Пар

Гкал

  

1 000

  

76,70

76700,00

Итого по п. 3:

          

96110,00

4. Энергоносители, используемые  на содержание зданий, сооружений, инвентаря

            

 Электроэнергия

кВт ч

  

200 000

250 000

0,28

126000,00

 Тепло

Гкал

  

3 000

1 629

11,38

52678,02

Итого по п. 4:

          

178678,02

Всего:

          

574478,02


 

Примечание к форме 5:

Для электроэнергии:

Стоимость годовой потребности в электроносителях, руб.: (10000+30000)*0,28 = 11200,00

 

Планирование фонда  заработной платы

 

Вспомогательная таблица

Расчет численности основных рабочих

Изделие

Трудоемкость, н-ч

Численность осн рабочих, чел

Итого

кузнецы

станоч

ники

сварщики

литейщики

слесари

разнора

бочие

В

40000

2

4

4

1

8

1

20

Г

40000

2

4

4

1

8

1

20

А

40000

2

4

4

1

8

1

20

Д

60000

3

6

6

2

12

2

31

Итого:

              

91


 

Примечание к  вспомогательной таблице:

 

Для изделия А:

  1. Кузнецы =
  2. Станочники =
  3. Сварщики =
  4. Литейщики =
  5. Слесари =
  6. Разнорабочие =

Вспомогательные рабочие 91*40%=36чел

Форма 6

Ведомости фондов заработной платы рабочих и учеников

Категория рабочих

Фонды тар. з/п (с учетом районных надбавок руб/год)

Доплаты по премиальным  системам руб/год

Фонд основной з/п, руб/год

Допол. з/п, руб/год

Годовой фонд. з/п, руб/год

1

2

3

4

5

6

1. Основные производственны

е рабочие по сдельной оплате труда:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По изд. В

460200,00

230100,00

690300,00

289235,70

979535,70

По изд. Г

460200,00

230100,00

690300,00

289235,70

979535,70

По изд. А

460200,00

230100,00

690300,00

289235,70

979535,70

По изд. Д

687180,00

343590,00

1030770,00

289235,70

1462662,63

Итого:

2067780,00

  

3101670,00

  

4401269,73

2. Вспомогательные рабочие 

на повременной оплате труда(36ч)

599701,56

299852,28

899553,84

376913,06

  

2,1Рабочие, обслуживающие  оборудование (25%)

319117,79

2,2 Ремонтный персонал (25%)

319117,79

2,3 Рабочие, осуществляющие  ремонт зданий и сооружений(25%)

319117,79

2,4 Транспортные рабочие(12,5%)

159558,89

2,5 Разнорабочие (12,5%)

159558,89

Итого:

        

1276471,16

Всего по форме:

        

5680740,89




 

Примечания к форме 6:

Основные производственные рабочие  по сдельной оплате труда по изделиям А, В,Г:

  1. Ктар = (7*1,73+12*2,07+1*1,44)/20 = 1,92
  2. Средняя часовая тарифная ставка, руб. = 4,61*1,92 = 8,85
  3. Тарифный фонд ЗП сдельщиков, руб. = 8,85*40000*1,3 = 460200
  4. Доплаты по премиальным системам, руб.: 460200*0,5 = 230100
  5. Фонд основной ЗП, руб.: 460200+230100 = 690300
  6. Дополнительная ЗП, руб.: 690300*0,419 = 289235,70
  7. Годовой фонд ЗП, руб.: 690300+289235,70 = 4401269,73

Основные производственные рабочие  по сдельной оплате труда по изделию Д:

  1. Ктар = (11*1,73+18*2,07+2*1,44)/31 = 1,91
  2. Средняя часовая тарифная ставка, руб. = 4,61*1,91 = 8,81
  3. Тарифный фонд ЗП сдельщиков = 8,81*60000*1,3=687180
  4. Доплаты по премиальным системам, руб.: 687180*0,5 = 343590
  5. Фонд основной ЗП, руб.: 687180+343590 = 1030770
  6. Дополнительная ЗП, руб.: 1030770*0,419 = 431892,63
  7. Годовой фонд ЗП, руб.: 1030770+431892,63 = 1462662,63

Вспомогательные рабочие на повременной  оплате труда:

  1. Средняя часовая тарифная ставка, руб. = 4,24*1,6 = 6,78
  2. Тарифный фонд ЗП повременщиков = 6,78*1890*36*1,3 = 599704,56
  3. Доплаты по премиальным системам, руб.: 599704,56*0,5 = 299852,28
  4. Фонд основной ЗП, руб.: 599704,56+299852,28 = 899556,84
  5. Дополнительная ЗП, руб.: 899556,84*0,419 = 376914,32
  6. Годовой фонд ЗП, руб.: 899556,84+376914,32 = 1276471,15

 

 

 

 

 

 

 

Форма 7

Ведомость фондов заработной платы руководителей, специалистов и служащих цеха

Категория работников

Численность, чел.

Должностной оклад, руб.

Фонды основной з/п (с  учетом районных надбавок руб/год)

Допол. з/п, руб/год

Годовой фонд. з/п, руб/год

1

2

3

4

5

6

1 Руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Начальник цеха

1

1730,00

26988,00

11307,97

38295,97

2 Специалисты

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ведущий инженер-технолог

1

875,00

13650,00

5719,35

19369,35

Инженер-технолог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I категории 

1

814,00

12698,40

5320,63

18019,03

II категории 

1

733,00

11434,80

4791,18

16225,98

Инженер-экономист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II категории 

1

651,00

10155,60

4255,20

14410,80

Бухгалтер

1

570,00

8892,00

3725,75

12617,75

Техник I категории 

1

570,00

8892,00

3725,75

12617,75

Итого:

6

 

 

 

 

 

 

93260,65

3 Служащие

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кладовщик

1

509,00

7940,40

3327,03

11267,43

Всего:

8

 

 

 

 

 

 

142824,05


 

Примечание к форме 7:

Для руководителя:

  1. Фонды основной ЗП с учетом районных надбавок, руб/год: 1*1730,00*1,3*12 = 26988,00
  2. Дополнительная ЗП, руб/год: 26988,00*0,491 = 11307,97
  3. Годовой фонд ЗП, руб/год: 26988,00+11307,97 = 38295,97

 

Вспомогательная таблица к форме 8

Исходные данные для составления  сметы РСиЭО

Данные для определения  статей затрат

Показатель, руб.

1. Амортизация оборудования

61000,00

2. Амортизация ТС

11627,45

3. ЗП вспомогательных  рабочих, обслуживающих оборудование

319117,79

4. Страховые взносы 34%

108500,05

5. Затраты на вспомогательные  материалы при эксплуатации оборудования

72496,00

6. ЗП ремонтных рабочих 

319117,79

7Страховые взносы 34%

108500,05

8. Стоимость запасных  частей и материалов на ремонт  оборудования

112619,00

9. Топливо и энергия на ремонт оборудования

285690,00

10. ЗП транспортных  рабочих

159558,89

11. Страховые взносы. 34%

54250,02

12. Энергия на эксплуатацию  оборудования

14000,00


 

Примечание к вспомогательной  таблице:

  1. Амортизация оборудования, руб. = 508333,3*0,12 = 61000,00
  2. Амортизация ТС = 232549*0,05, руб. = 11627,45
  3. ЗП вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование, руб. = 319117,79
  4. Страховые взносы, руб. = 319117,79*34% = 108500,05

 

Форма 8

Смета расходов на содержание и эксплуатацию оборудования (руб.)

№ п/п

Наименование статей расхода

Общая сумма

Затраты на

Материалы

топливо и энергию

аморти-зацию

зараб. плату

Страховые взносы

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Амортизация оборудования и транспортных средств

72627,45

 

 

 

 

72627,45

 

 

 

 

2

Эксплуатация оборудования

514113,84

72496,00

14000,00

 

 

319117,79

108500,05

3

Внутризаводское перемещения  грузов

213808,20

 

 

 

 

 

 

159558,89

54250,02

4

Ремонт оборудования и транспортных средств

825926,84

112619,00

285690,00

 

 

319117,79

108500,05

5

Прочие расходы

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Итого

1624476,33

185115,00

299690,00

72627,45

797794,47

271250,12


 

Вспомогательная таблица к форме 9

Исходные данные для составления  сметы цеховых расходов

Данные для определения  затрат

Показатель, руб

1. ЗП  персонала управления цеха

38295,97

2. Страховые взносы 34%

13020,63

3. Амортизация зданий  цеха

12000,00

4. Амортизация сооружений  цеха

5000,00

5. Амортизация инвентаря

1089,42

6. ЗП разнохозяйственных  рабочих

159558,89

7Страховые взносы 34%

54250,02

8. ЗП ремонтных рабочих,  занятых ремонтом зданий и сооружений

319117,79

9.Страховые взносы 34%

108500,05

10. Стоимость материалов  на ремонт зданий и сооружений, руб.

57470,80

11. Топливо и энергия  на ремонт зданий и сооружений, руб.

96110,00

12. Испытания, опыты  и исследования

  

13. Охрана труда

  

14. Топливо и энергия  на содержание зданий и сооружений

178678,02

15. ЗП прочего цехового  персонала

104528,08

16.Страховые взносы 34%

35539,55


 

Примечание к вспомогательной  таблице:

  1. . ЗПперсонала управления цеха (начальник цеха), руб. = 38295,97
  2. Амортизация зданий цеха, руб. = 1000000*0,012 = 12000,00
  3. Амортизация сооружений цеха, руб. = 250000*0,02 = 5000
  4. Амортизация инвентаря, руб. = 11971,6*0,091 = 1089,42

Форма 9

Смета цеховых  расходов на 2012 год (руб.)

№ п/п

Наименование статей

Всего

Матери-алы

Топливо и энергия

Аморти-зация основных фондов

З/п основная и допол-нительная

Страховые  взносы

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Содержание аппарата управления цехом

51316,60

      

38295,97

13020,63

2

Содержание прочего  цехового персонала

140067,63

      

104528,08

35539,55

3

Амортизация зданий, сооружений, инвентаря

18089,42

    

18089,42

    

4

Содержание зданий, сооружений, инвентаря

392486,22

  

178678,02

  

159558,36

54249,84

5

Ремонт зданий, сооружений и инвентаря

581197,215

57470,80

96110,00

  

319117,79

108500,05

6

Испытания, опыты и исследования, рационализация и изобретательство

            

7

Охрана труда

            

8

Прочие расходы

            

 

 

Итого

1183160,085

57470,80

274788,02

18089,42

621499,135

211309,11

Информация о работе Планирование на предприятии