Планирование производственной программы и ритмичности работ

 

 

 

 

 

 

 

Улучшенный вариант  производственной программы по сравнению  с первоначальным вариантом более эффективен, т.к. произошли изменения таких величин как:

 Первоначальный вариант

По пятилетним интервалам	1-ый	2-ой
Сумма	1434002	3705303
Критм	0,396	0,459
Кнеравн	6,28	5,07

 

Улучшенный  вариант

 

По  интервалам	1-ый (4 года)	2-ой (4 года)
Сумма	2946493	2192812
Критм	0,766	0,903
Кнеравн	1,827	1,35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Разработка  плана организационно-технических  мероприятий по снижению трудовых  затрат и себестоимости выполненных  работ.

Для снижения себестоимости  и трудоемкости работ необходимо провести организационно-технические мероприятия по замене одной технологии работ на другую, менее трудоемкую.

Ниже приведены требуемые  показатели:

1. Процент повышения производительности труда – 0,62
2. Процент снижения себестоимости работ – 0,39 от объема работ первого планируемого периода, что в денежном выражении составляет:

2 946 493*0,62/100= 18 268,25руб.

Расценки и  показатели затрат по статьям принимаются  из ФЕР 81-02-28-2001 (Сборник №28 «Железные  дороги»).

Замена технологии производства работ проводится:

1. На объекте 2 (электрификация существующей железной дороги длиной 35 км) для всего объема работ

Переход от ТЕР к ФЕР  осуществляется на основе Межрегионального сборника коэффициентов пересчета  сметной стоимости строительно-монтажных  работ по субъектам РФ, Выпуск №3.

Наименование  региона	Индекс
	СМР	Оплата труда	Эксплуатация  машин	Материалы
Пермская  область	1,179	1,111	1,422	1,154

Пересчет из уровня цен 01.01.2000 к уровню цен I квартала 2012 г по статьям затрат осуществляется на основе распоряжения ОАО РЖД № 270р от 09.02.2012 г.

Шифр	Наименование  работ	Индекс
		СМР	Оплата труда	Эксплуатация  машин	Материалы
7.3.1.1	Общестроительные  работы по строительству контактной сети на перегоне	5,27	10,29	5,11	4,80

 

На каждые 10 опор	Исходный вариант		Планируемый вариант		Экономия на единицу выполненных  работ	Объем внедрения (кол-во единиц выполнен-ных  работ)	Суммарная экономия на объем внедрения
	28-02-001-09 (установка опор «с пути») Для базового района, в базовом  уровне цен, руб.	Для Пермской области, в уровне цен I кв.2012г., руб.	28-02-001-11 (установка опор «с поля») Для базового района, в базовом  уровне цен, руб.	Для Пермской области, в уровне цен I кв.2012г., руб.
Замена технологии установки опор контактной сети	ПЗ=29541,48 ОЗП=2349,10 ЭМ=25926,78 ЗМ=1730,53 ТЗ=278 ТЗм=117	ПЗ=229469,62 ОЗП=26855,35 ЭМ=195603,86 ЗМ=19783,74	ПЗ=10994,85 ОЗП=1909,70 ЭМ=7819,55 ЗМ=1148,45 ТЗ=226 ТЗм=78	ПЗ=90446,76 ОЗП=21832,05 ЭМ=61604,30 ЗМ=13129,29	139022,86 руб.       91 чел-ч.	88	12234011,68руб.       8008 чел-ч.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переход от заработной платы рабочих, занятых управлением машин, к  их трудозатратам определяется применением  коэффициента 0,068 к ЗМ.

 

Расчет объема работ:

Расстояние между опорами контактной сети – 40 м

Объем работ по электрификации – 35 км

Количество устанавливаемых опор – 35*1000/40 = 875 опор

Учитывая, что расценки назначаются  на каждые 10 опор, имеем 875/10= 88 единиц выполненных работ

 

Порядок пересчета в текущие  цены для расценки 28-02-001-09:

ОЗП=2349,1*10,29*1,111=26855,35 руб.

ЭМ=(25926,78-1730,53)*5,11*1,422+1730,53*10,29*1,111=195603,86 руб.

ЗМ=1730,53*10,29*1,111=19783,74 руб.

М=(29541,48-2349,1-25926,78)*4,80*1,154=7010,41 руб.

ПЗ=ОЗП+ЭМ+М=26855,35+195603,86+7010,41= 229469,62 руб.

 

Порядок пересчета в текущие  цены для расценки 28-02-001-11:

ОЗП=1909,7*10,29*1,111=21832,05 руб.

ЭМ=(7819,55-1148,45)*5,11*1,422+1148,45*10,29*1,111=61604,30 руб.

ЗМ=1148,45*10,29*1,111=13129,29 руб.

М=(10994,85-1909,7-7819,55)*4,80*1,154=7010,41 руб.

ПЗ=ОЗП+ЭМ+М=21832,05+61604,30+7010,41=90446,76 р 

Расчет эффекта  от снижения трудоёмкости выполняемых  работ:

Требуемый процент повышения  производительности труда = 0,85%

Фактический: Э_ТЗ = 91/(278+117)*100=23%

Эффект от сокращения трудовых затрат:

Э_ТЗ=(100*0,85)/(100+0,85)=0,84%

 

Расчет эффекта  от снижения себестоимости продукции:

Требуемый процент снижения себестоимости = 0,62% или 18 268,25 руб.

Фактический: Э_с/с = 18268,25/2 946 493 *100=0,62% или 18268,25руб.

Э_с/с=2 946 493 *0.62/100=18268,25_{тыс.руб.}

Заданные показатели достигнуты, перечень приведенных мероприятий является достаточным.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Определение трудовых затрат и планирование квалификационного состава работников

Задание:

Балластировка на 2-й слой железнодорожного пути и стрелочных переводов на деревянных шпалах песчаным балластом с применением  балластера, электрошпалоподбоек и домкратах (толщина слоя 20 см)

Измеритель – I км забалластированного пути.

Состав работ  и способы их исполнения.

1. Подъемка рельсо-шпальной решетки на балласт электробалластером с обкаткой пути.

2. Выправка пути в след за подъемкой для пропуска рабочих поездов с регулировкой рельсо-шпальной решётки в плане, подъемкой ее в местах просадок и прокосов домкратами .

3. Устройство отвода в конце участка балластировки.

4. Подбивка шпал электрошпалоподбойками с подброской балласта.

5. Выправка пути после обкатки его поездами с подъемкой рельсо-шпальной решетки винтовыми домкратами в местах просадок и перекосов, сплошная подбивка шпал электрошпалобойками, регулировка рельсо-шпальной решетки в плане.

6. Заполнение шпальных ящиков балластом с оправкой балластной призмы.

7.  Планировка междупутья.

8.  Выгрузка с дозировкой из хоппер-дозаторов.

9.  Перевозка балласта на путевых вагончиках до 100м.

 

Исходные  данные для расчета работ:

 

1. Число шпал на 1км – 1600шт.
2. Число отводов – 2 на 1км.

3.  Объем балласта – 1233 м2 на 1км.

 

 

 

 

 

 

 

Разряд	Исходные данные
	Работы
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I			3	2	2	1	2			0
II		2				1			4	2
III		18	5	8	2		8		1	10
IV			8				3	1		7
V	1	1	1		1		1	1		1
VI	1									1

Планирование квалификационного состава работников

 

 

Состав  бригады:   Монтеры пути VIраз.- 1чел.; Vраз. - 1 чел.; IVраз.- 7 чел.; IIIраз - 10 чел.; IIраз. - 2 чел.

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Оценка эффективности предпринимательского проекта

Задание:

Рассчитать интегральные показатели экономической эффективности проектов и отобрать наилучший из них. Оценка эффективности инвестиционных проектов и выбор наилучшего из них производится на основе следующих показателей:

• Чистый дисконтированный доход (ЧДД);
• Индекс доходности (ИД);
• Внутренняя норма доходности (ВНД);
• Срок окупаемости (Т_о).

Чистый  дисконтированный доход (ЧДД) определяется по формуле:

 

,

где R_t – результаты (доход от реализации услуг) на t-ом шаге расчета;

З_t^* - затраты, осуществляемые на t-ом шаге расчета, без учета капитальных вложений;

α_t – коэффициент, дисконтирования;

К_t – капитальные вложения t-ом шаге расчета;

Т – горизонт расчета (расчетный период), измеряемый в шагах расчета;

t – шаг расчета, может измеряться в годах, кварталах, месяцах.

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле:

 

 

 

 

 

где Е – норма дисконта, принимаемая с учетом банковской депозитной процентной ставки;

t_n – показатель степени при расчете коэффициента дисконтирования.

Показатель степени t_n определяется по формуле:

,

где t – текущий год расчета.

Значения R_t, З_t^*, К_t определяются расчетом потока реальных денег (потока наличности) от оперативной и инвестиционной деятельности.

 

Разность (R_t - З_t^*) представляет собой прибыль от операционной (эксплуатационной) деятельности на t-ом шаге.

Индекс  доходности (ИД) определяется по формуле:

 

 

 

 

 

 

 

 

Внутренняя  норма готовности (ВНД) представляется собой норму дисконта, при которой имеет место следующее равенство

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Срок окупаемости (Т_о) определяется числом шагов t при котором ЧДД равен нулю.

Горизонт расчета определяется по следующей формуле:

,

где t_с – продолжительность строительства в годах;