Планирование строительно-монтажных работ

Основными элементами, которые определяют величину производственной мощности предприятия, являются:

1) состав оборудования  и его количество по видам;

2) технико-экономические  показатели использования машин  и оборудования;

3) фонд времени  работы оборудования;

4) производственная  площадь предприятия (основных  цехов);

5) намечаемые  номенклатура и ассортимент продукции,  непосредственно влияющие на трудоемкость продукции при данном составе оборудования.

Производственная  программа формируется на основании  данных маркетинговых исследований рынка, величины государственного заказа, уже сформированного портфеля заказов, а также существующих ограничений по всем видам ресурсов.

ОАО "Спецдорстрой" занимается ремонтом и реконструкцией автодорог муниципального и федерального значения.

Ремонт и реконструкция автомобильных дорог будет производиться круглогодично, с увеличением объемов работ в летний период (ремонт в дорожного полотна, благоустройство прилегающей территории и устройство ливневой канализации) и снижением в зимний (ремонт и замена ограждающих конструкций).

В планируемом  году предстоит произвести ремонт автодорог общей протяженностью 232 километров.

Таблица 1 – План реализации строительно-монтажных работ

Вид строительно-монтажных работ, услуг (натур. ед.)	Объем выпуска по кварталам				Итого, км
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв
Капитальный ремонт автодорог муниципального значения, км дорожного полотна	14	16	19	18	67
Реконструкция автодорог федерального значения, км дорожного полотна	10	12	14	13	49
Благоустройство, устройство ливневой канализации, км	24	28	33	31	116
Итого	48	56	66	62	232

 

После составления  плана производства и реализации строительно-монтажных работ  производится календарное планирование хода строительно-монтажных работ.

 

 

 

 

3 План материально-технического  снабжения

 

С использованием материальных ресурсов связано производство любого вида производимой продукции (выполнение работ, оказание услуг). В ряде случаев затраты на материальные ресурсы составляют около 80% затрат на производство продукции, то есть они служат основой и являются необходимым условием выполнения программы выпуска и реализации продукции (работ, услуг), снижения ее себестоимости. Особо важное значение имеет комплексное использование материальных ресурсов, их рациональный расход, по возможности применение более дешевых и эффективных материалов в целях улучшения финансового состояния организации.

К материальным ресурсам относятся различные виды сырья, материалов, топлива, энергии, комплектующих и полуфабрикатов, которые организации приобретают для использования в своей хозяйственной деятельности с целью выпуска продукции, выполнения работ, оказания услуг.

Планирование  материальных затрат на предприятии заключается в определении перечня материалов, оборудования и изделий для непрерывной работы предприятия, т.е. обеспечения стройки.

План прямых материальных затрат содержит информацию о затратах в предстоящем плановом периоде материалов, оборудования и комплектующих в стоимостном выражении по видам реализуемых строительно-монтажных работ и в целом по предприятию.

Данные для  плана материально-технического снабжения  готовятся 

Сводный план материально-технического снабжения представлен в таблице 3.

 

 

 

Таблица 3 – План материально-технического снабжения

Наименование  материала	Потребность в материалах, тыс. руб.
Сыпучие, инертные материалы(сланец, щебень, песок)	14458,80
Смеси асфальто-бетонные	21688,20
Битумные смеси	6024,50
Сопутствующие  материалы	2409,80
ИТОГО	44581,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 План по труду  и заработной плате

 

На результаты производственно-хозяйственной  деятельности организации, динамику выполнения планов производства оказывает влияние степень использования трудовых ресурсов.

Основные задачи планирования использования трудовых ресурсов состоят в том, чтобы наиболее точно спрогнозировать выполнение установленных заданий и выявить резервы дальнейшего роста производительности труда и экономного расходования фонда заработной платы, увеличения производства продукции.

Главными задачами при разработке плана по труду  и заработной плате являются:

- обеспечение  постоянного роста производительности  труда и ее опережающего роста  по сравнению с заработной платой;

-  обеспечение рационального соотношения в численности персонала, занятого непосредственно в производстве,  с численностью персонала,  занятого  в обслуживании и управлении;

-  установление  правильных  соотношений  зарплаты  отдельных категорий работающих  в соответствии с количеством и качеством их труда;

-  стимулирование  труда каждого члена коллектива, а также коллектива в целом  для улучшения показателей работы предприятия;

-  обеспечение  в кадрах необходимой квалификации.

Исходными материалами  для разработки плана по труду являются производственная программа, нормы затрат труда и его оплаты, план развития предприятия в части, обеспечивающей рост производительности труда, данные о выполнении плана по труду и заработной плате за отчетный период, соответствующие решения и постановления законодательной и исполнительной власти.

Ответственность за составление сметы по труду  лежит на руководителях отделов: планово-экономического и производственно-технического. Они разрабатывают расчеты затрат рабочего времени, которое необходимо для удовлетворения потребностей производства.

Рассчитываем план по труду основных производственных рабочих.

Таблица 4 - План но труду основных производственных рабочих

Показатель	Значение показателя
Капитальный ремонт автодорог муниципального значения, км дорожного полотна	14964
Реконструкция автодорог  федерального значения, км дорожного  полотна	25120
Благоустройство, устройство ливневой канализации, км	10475
Общее запланированное  время, ч	50559
Плановая средняя тарифная ставка, р.	105
Итого основная заработная плата производственных рабочих, тыс. р.	5308,695

 

Общее запланированное  время на ремонт и реконструкцию  автодорог муниципального предприятия  определяется на основе проектно-сметной  документации.

Средняя тарифная ставка одного рабочего по данным планово-экономического отдела составляет 105 руб.

Численность основных производственных рабочих определяется отношением планируемого времени к  эффективному фонду времени одного рабочего и коэффициенту переработки норм:

Ч_р = Т_общ / Ф_эф*К_н,

где Т_обш - общее запланированное время на выполнение производственной программы, ч;

К_н - коэффициент переработки норм, который условно может быть принят К_н = 1,2;

Ф_эф - эффективный фонд времени одного рабочего.

Эффективный фонд времени одного рабочего определяется на основе его годового баланса.

Таблица 5 - Баланс  рабочего времени одного среднесписочного рабочего

№ п/п	Показатель	Плановые данные
1.	Календарный фонд времени, дн. п т. ч.:	365
	- праздничных дней	12
	- выходных дней	104
2.	Номинальный фонд. дн.	249
3.	Неявки на работу, дн. В т. ч.:	38,2
	- очередные и дополнительные  отпуска	34
	- отпуска по учебе	0,9
	- отпуска по беременности  и родам	0,1
	- невыходы по болезни	3
	- выполнение государственных и общественных обязанностей	0,2
4.	Явочный фонд. дн.	208,9
5.	Средняя продолжительность  рабочей смены, номинальная, ч.	8
6.	Потери рабочего времени  в смену, ч. в т. ч.:	0,2
	- за счет сокращения  рабочего дня подростков	0,1
	- за счет кормящих матерей	0
	- за счет внутрисменных  простоев	0,1
7.	Средняя продолжительность  рабочей смены, реальная, ч.	7,8
8.	Эффективный (реальный) фонд рабочего времени одного рабочего, ч.	1644

 

Ч_р = 50559 / 1644*1,2 = 37чел.

Численность работающих других категорий определяется в процентах  от основных производственных рабочих по среднесложившимся на данном предприятии соотношениям:

- руководители - 10 % от основных производственных рабочих.

- специалисты  -  15 %;

- вспомогательные  рабочие - 30%.

Фонд заработной платы работников определим по окладам, принимаемым соответственно для:

- руководители  – 15000.

- специалисты  - 9200;

- вспомогательные  рабочие – 9500.

После определения  численности работающих и фонда  зарплаты составляем сводный план по труду.

Таблица 6 – Сводный  план по труду

Показатель	Численность, чел	Среднегодовая зарплата, тыс. руб.	Годовой фонд зарплаты, тыс. руб.
Основные производственные рабочие	37	6386,94	5308,695
Вспомогательные рабочие	11	1254,000	1254,000
Итого по рабочим	48	7640,94	6562,695
Руководители	4	720,000	720,000
Специалисты	6	662,400	662,400
Всего	58	9023,34	7945,095

 

Средства на оплату труда рассчитаем в таблице 7.

 

 

Таблица 7 – Средства на оплату труда

 

Показатель	Сумма, тыс. руб.
Заработная плата основная c доплатами	7945,095
Премии и поощрения	477,000
Материальная помощь	159,000
Оплата проезда до работы	119,000
Оплата путевок	102,000
Единый социальный налог	2066,000
Итого "затрат  на оплату труда"	10011,095
Итого "прочих затрат"	857,000
Всего	10868,095