Определение нормативной численности работников контактной сети

Размеры часовых тарифных ставок и должностных окладов определяются на основании тарифных коэффициентов отраслевой единой тарифной сетки.

Доплаты:

1) за работу в особо тяжелых и вредных условиях труда установлена: от 16 до 24 %, для электромонтеров – 20 %; для водителей автомотрис, дрезин, автокранов, для руководителей – 8 %; для электромехаников и старших электромехаников – 12 %;

2) за работу в ночное  время – 13,3 %

3) в праздничные дни  – 2,2 %;

4) за руководство бригадой  неосвобожденным бригадирам – 10 %;

5) 20%-ная железнодорожная  надбавка.

Доплаты за работу в ночное время, в праздничные дни, за руководство бригадой и 20%-ная железнодорожная надбавка начисляются на оклад или тарифный заработок с учетом доплаты за работу в особо тяжелых и вредных условиях труда.

Премия из фонда заработной платы составляет: 20 %, остальные – 15 % от месячного тарифного заработка или должностного оклада.

Районный коэффициент – 1,15. Районная надбавка начисляется на оклад или тарифный заработок, все доплаты.

Результаты расчета заработной платы приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Расчет фонда заработной платы

 

Категория работников (разряд)	Численность, чел	Тарифный заработок, оклад р	Доплаты и надбавки, р				Районная надбавка, р	Заработная плата 1 работника в месяц, р	Фонд заработной платы в месяц, тыс. р
			за условия труда	за работу в ночное время и праздничные дни	за руководство бригадой	ж. д. надбавка
Начальник (13-й)	1	29453,30	2356,26			5890,78	5655,14	43356,08	43,36
Старший электромеханик (11-й)	1	20231,50	2427,78			4046,30	4005,84	30711,42	30,71
Электромеханики (10-й)	2	17973,10	2156,77			3594,62	3558,67	27283,16	54,57
Электромонтеры, они же бригадиры (6-й)	5	13518,12	2703,62	2095,31	1351,81	2703,62	3355,87	25728,35	128,64
Электромонтеры (5-й)	7	12406,24	2481,25	1922,97		2481,25	2893,76	22185,47	155,30
Электромонтеры (4-й)	10	11060,28	2212,06	1714,35		2212,06	2579,81	19778,56	197,79
Электромонтеры, сигналисты (3-й)	6	9538,76	1907,75	1478,51		1907,75	2224,92	17057,69	102,35
Водители автомотрис, автокранов и т.п. (6-й)	4	13518,12	1081,45	2095,31		2703,62	2909,78	22308,28	89,23
Вспомогательные рабочие (2-й)	3	8017,24				1603,45	1443,10	11063,79	33,19
Шофер (5-й)	1	12406,24				2481,25	2233,12	17120,61	17,12
Уборщица (2-й)	1	8017,24				1603,45	1443,10	11063,79	11,06
Всего	41	156140,17	17326,94	9306,45	1351,81	31228,15	32303,11	247657,20	863,32

 

Месячный основной фонд заработной платы определяется суммой произведений численности определенных категорий работников на их

месячную заработную плату по таблице 2.2.

ФЗПосн.мес=863,32 тыс. р.

Средняя заработная плата составила 863,32/41=21,06 тыс. р.

Отчисления на социальные взносы принимаются в размере 30 % от планового годового фонда ЗП из них 22 % - на пенсионные фонды; 5,1 % - на обязательное медицинское страхование; и 2,9 % - на социальное страхование.

Расчет взносов во внебюджетные фонды представлен в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Расчет взносов во внебюджетные фонды

Категория работников (разряд)	Фонд заработной платы, тыс. р	Взносы внебюджетные фонды, тыс. р				Итого взносов во внебюджетные фонды, тыс. р	Заработная плата с взносами во внебюджетные фонды, тыс. р
		Пенсионный фонд	Фонд социального страхования	Федеральный фонд медицинского страхования	Территориальный фонд медицинского страхования
Начальник (13-й)	43,36	9,54	1,26	1,34	0,87	13,01	56,36
Старший электромеханик (11-й)	30,71	6,76	0,89	0,95	0,61	9,21	39,92
Электромеханики (10-й)	54,57	12,00	1,58	1,69	1,09	16,36	70,93
Электромонтеры, они же бригадиры (6-й)	128,64	28,30	3,73	3,99	2,57	38,59	167,23
Электромонтеры (5-й)	155,30	34,17	4,50	4,81	3,11	46,59	201,89
Электромонтеры (4-й)	197,79	43,51	5,74	6,13	3,96	59,34	257,13
Электромонтеры, сигналисты (3-й)	102,35	22,52	2,97	3,17	2,05	30,71	133,06
Водители автомотрис, автокранов и т.п. (6-й)	89,23	19,63	2,59	2,77	1,79	26,78	116,01
Вспомогательные рабочие (2-й)	33,19	7,30	0,96	1,03	0,66	9,95	43,14
Шофер (5-й)	17,12	3,77	0,50	0,53	0,34	5,14	22,26
Уборщица (2-й)	11,06	2,43	0,32	0,34	0,22	3,31	14,37
Всего	863,32	189,93	25,04	26,75	17,27	258,99	1122,31

 

Общие затраты на оплату труда с отчислениями составили 1122,31.

 

Расчет материальных расходов представлен в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Расчет материальных расходов

Статья расхода	Перечень расходов	Норма расхода	Длина контактной сети, км	Стоимость материальных расходов, тыс. р
406	Материалы, тыс. р	5,915	830,47	830,47
	Электроэнергия, тыс. р	885 кВтч/км по 2,86 р	355,37	355,37
	Прочие расходы, тыс. р	0,524	73,57	73,57
463	Материалы, тыс. р	3,930 тыс. руб/км	551,77	551,77
	Прочие расходы, тыс. р	5,241 тыс. руб/км	735,84	735,84
460	Материалы, тыс. р	2,624 тыс. руб/км	368,41	368,41
Всего				2915,42

 

Общая сумма материальных расходов составила 2915,42 тыс. р.

Расходы на материалы (материальные затраты). Эти отчисления планируют по следующим статьям:

1. Статья № 406 «Техническое обслуживание и текущий ремонт устройств контактной сети и линий электропередач»: нормы расхода на 1 км развернутой длины контактной сети (годовые нормы):

- материалы – 5,915 тыс. руб/км;

- электрическая энергия  – 885 кВтч/км (для ЮУЖД стоимость 1 кВтч равна 2,86 коп.);

- прочие расходы – 0,524 тыс. руб;

2. Статья № 463 «Техническое  обслуживание и текущий ремонт  зданий, сооружений и инвентаря»: нормы расхода на 1 км развернутой  длины

 

контактной сети:

- материалы – 3,930 тыс. руб/км;

- прочие затраты – 5,241 тыс. руб/км;

3. Статья № 460 «Износ малоценных и быстроизнашивающихся предметов»:

- материалы – 2,624 тыс. руб/км.

Амортизационные отчисления – это отчисления на замену выбывших по износу основных фондов. Амортизация начисляется в соответствии с нормами амортизационных отчислений. Амортизационные отчисления определяются по формуле:

 

                                Cам=Qам*Ккс                                            (2.1)

 

где Qам – норма амортизационных отчислений, для контактной сети

      Qам = 2 %

 Ккс – первоначальная стоимость контактной сети

 

                                 Ккс= Lкс*Нкап.вл                                        (2.2)

 

где Lкс – эксплутационная длина контактной сети, км

  Нкап.вл - удельная норма капитальных вложений на один километр эксплуатационной длины контактной сети, принимаем равной 603,6 тыс. руб/км

 

Сам=0,02*603,6=12,07 тыс. руб

 

Расходы по охране труда и технике безопасности включают расходы на погашение износа спец. одежды и спец. обуви, их ремонт и чистку, затраты на спец. мыло. Они планируются исходя из контингента работников

по отдельным нормам затрат на одного работника. Для определения расходов на погашение износа спецодежды надо знать количество работников получающих спецодежду, нормы выдачи, сроки ее службы и цену. Расчет представлен в таблице 2.5.

Норма выдачи спецодежды	Срок носки, лет	Стоимость единицы спецодежды, руб	Расчет стоимости спецодежды на 1 рабочего в год, руб	Кол-во, чел	Стоимость спецодежды по ЭЧЭ, руб
1	2	3	4	5	6
Старший электромеханик, электромонтеры
Костюм электромонтера	1 год	800	800	31	24800
Плащ из прорезиненной ткани	3 года	1500	500	31	46500
Перчатки хлопчатобумажные		10	10	31	310
Рукавицы комбинированные		10	10	31	310
Ботинки юфтовые на маслобензостойкой подошве	3 года	1000	333,33	31	31000
Перчатки диэлектрические		50	50	31	1550
Каска защитная	3 года	150	50	31	4650
Пояс предохранительный		500	500	31	15500
Теплозащитный костюм «Энергетик»	3 года	2500	833,33	31	77500
Валенки	1 год	500	500	31	15500
Рукавицы двухпалые, утепленные	1/2года	82,48	164,96	31	2556,88
Итого					220176,88
Начальник
Теплозащитный костюм «Энергетик»	3 года	2500	833,33	1	2500
Шлем зимний со звуковой вставкой	1 год	220	220	1	220
Рукавицы двухпалые, утепленные	1 год	200	200	1	200
Валенки	2,5 года	500	200	1	500
Итого					3420
Всего					223596,88

 

Расходы по охране труда и техники безопасности, т.е.расходы на погашение износа спецодежды и спецобуви, их чистку и ремонт, затрат на спецмыло, планируются исходя из контингента работников по отдельным группам и нормам затрат на одного работника.

Расходы мыло рассчитываем по нормам выдачи спецмыло на одного работника и количеству работников. Норма на одного рабочего в год 2,4 кг.

Цена одного килограмма мыла 20 руб. Плановая сумма расходов определяется в размере:

 

Рмр=2,4*31*20=1,488 тыс. руб

 

Расходы на охрану труда и технику безопасности составляют:

 

Ро.т. и т.б.= Рс/о общ+Рмыло

 

Прочие расходы можно принять в размере 3 % от фонда заработной платы годового:

 

Рпр=0,03*Фгод

 

Рпр=0,03*779,45=23,38 тыс. руб

 

Годовые эксплуатационные затраты определяются как сумма следующих составляющих:

- общий фонд заработной  платы ФЗПобщ.год;

- отчисления на социальные  нужды;

- расходы на материалы (материальные затраты);

- амортизационные отчисления;

- затраты на охрану  труда и технику безопасности;

 

- прочие расходы.

На основании произведенных расчетов в таблице 2.6 определены годовые эксплуатационные расходы.

Годовые эксплуатационные расходы приведены в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Расчет годовых эксплуатационных расходов

Затраты	Стоимость в тыс. р
1. Расходы на заработную  плату	863,32
2. Расходы на взносы  во внебюджетные фонды	258,99
3. Материальные затраты	2915,42
4. Амортизация основных  средств	12,07
5. Расходы по охране  труда и технике безопасности	105,28
6. Прочие расходы	23,38
Итого	4178,46

 

Общая сумма годовых эксплуатационных расходов составила 4178,46 тыс. р.

 

 

3 Техническое оснащение  дистанции электроснабжения

 

Дистанция электроснабжения (ЭЛС) осуществляет свою производственно-финансовую деятельность, руководствуясь законами «О железнодорожном транспорте», «О предприятии», другими законодательными актами и развивающими их указаниями «Укржелдора», дороги и службы Э.