Расчет производственной программы по эксплуатации подвижного состава

Исходные данные для расчета  производственной программы  по эксплуатации подвижного состава

Вид перевозок: Грузовые перевозки

Марка Автомобилей  Урал 5557.

Асс=13 ед.

q=7000 кг.

αв=0,74

Тн=9,1 ч

β=0,62

Vт=25 км/ч

lср=8 км

lег=8 км

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

 

Yст=1

Нвр1т=3,1 мин

Rпер=9,5 %

Режим работы водителя- 6 дневная рабочая неделя

Класс водителя - 2

Вид перевозимого груза: Шлак всякий и другие грузы того же класса

Место выполнения перевозок: город (Красноярск)

Погрузо-разгрузочные работы: погрузка механизированная, транспортером. Разгрузка - самосвалом.

 

 

 

 

 

Рассчитать:

1. Производственную программу
2. Потребную численность водителей и их фонд заработной платы
3. Потребность в топливе
4. Затраты по статьям калькуляции, общую сумму эксплуатационных расходов, себестоимость перевозки одной тонны
5. Доходы и прибыль(убытки) от перевозок

 

Материально- техническое  обеспечение.

Расчет потребности затрат на топливо.

Расход топлива на пробег и транспортную работу (Эксплуатационный расход топлива)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

 

 

 

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

 

3.1. Производственная программа по эксплуатации подвижного состава

3.1.1. Автомобиле-дни в работе (эксплуатации)

АДэ=Асс*Дк*αв

АДэ=13*365*0,74=3511,3 автодней

Асс-среднесписочное количество автомобилей

Дк-дни календарные

αв –коэффициент выпуска  автомобилей на линию

3.1.2. Автомобиле-часы в эксплуатации

АЧэ=Тн*АДэ

 АЧэ=9,1*3511,3=31952,8 авточас.

Тн-время в наряде

3.1.3. Количество ездок груженым

Nег= nег* АДэ

Nег=10,38*3511,3=36447,2 км.

nег= Tн*Vт*β/lег+tп-р*Vт*β

nег=9,1*25*0,62/8+0,36*25*0,62=10,38 ездки

tп-р= Нвр1т*q*Yст/мин

tп-р=3,1*7*1/60=0,36 часа

     Nег - количество ездок за год

     Vт - скорость техническая

     β - коэффициент использования пробега

     lег - средняя длинна ездки с грузом

     tп-р - время погрузо-разгрузочных работ

     Нвр1т - норма времени погрузки-разгрузки одной тонны

     q - грузоподъемность автомобиля

     Yст - коэффициент использования грузоподъемности

     мин-время в  минутах

 

3.1.4. Пробег общий

Lобщ= lсс*АДэ

Lобщ=133,9*3511,3=470163 км.

lсс=nег* lег/ β

lсс=10,38*8/0,62=133,9 км.

Lобщ - пробег общий

lсс - пробег среднесуточный

3.1.5. Пробег с грузом

Lгр=Lобщ* β

Lгр=470163 *0,62=291501,06км.

Lгр - пробег с грузом

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

 

     3.1.6. Грузооборот

P= Lгр* q* Yд

P= 291501,06*7*1=2040507,4 т.км

Yд - коэффициент использования грузоподъемности (динамический)

Р - грузооборот в тонно-километрах

4.1.7 Q=P/ lег

Q=2040507,4/8=255063,4 тонн

Q - грузооборот в тоннах

 

 

 

Показатели	Буквенные обозначения	Единицы измерения	Числовые значения
Авто дни в эксплуатации	АДэ	Авто-дни	3511,3
Авточасы в эксплуатации	АЧэ	Авто-часы	31952,8
Общий пробег	Lобщ	км	470163
Пробег с грузом	Lгр	км	291501,06
Грузооборот	P	тонно-км	2040507,4
Объем перевозок	Q	тонны	255063,4

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

 

 

 

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

 

3.2. Материально техническое обеспечение

 

Затраты на топливо

4.2.1. Экономия топлива

Tэ=

Tэ=.

Н100км - линейная норма топлива на 100 км

Н100км=34л

    Куэ - коэффициент условий эксплуатации

3.2.1.1. Куэ=1+0,01*Д

Куэ= 1+0,01*26,9=1,26

3.2.1.2. Д= Пзчср+(-)*

3.2.1.3.Пзчср=Пзч*=15*=6,9 %

Д=26,9 % - город с населением выше 1млн. человек

Д - сумма надбавок к расходу топлива

Пзчср - надбавка к расходу топлива на зимнее время (%)

Пзч - процент надбавки в зависимости от климата

Мз - количество зимних месяцев

     3.2.2. Планируемая экономия топлива

Тэкон =

Тэкон ==6336,27 л.

Тэкон - планируемая экономия топлива

Тобщ - общий расход топлива

Пэкон -процент экономии топлива = (3%)

3.2.3. Общий расход топлива

Тобщ=Тэ+Твг

Тобщ=211209+1056=212265 л.

Тэ-расход топлива на пробег и транспортную работу

Тв.г- топливо на внутри гаражные нужды

3.2.4. Расход топлива на внутри гаражные нужды

Твг =

Твг == 1056 л.

3.2.5. Плановый расход топлива

Тпл=Тобщ-Тэкон

Тпл=212265 – 6336,27=205928,73 л.

Тпл - Плановый расход топлива

3.2.6. Затраты на приобретения топлива

Зт=Тпл*ц1л

Зт=205928,73*25=5148218,25 руб.

Ц1л-цена 1-го литра дизельного топлива

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

 

 

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

 

План потребности  и стоимости  топлива:

Показатели	Буквенные обозначения	Единицы измерения	Числовые значения
Общий пробег	Lобщ	км	470163
Грузооборот	Р	т.км	2040507,4
Расход топлива на пробег и транспортную работу	Т	л
Общий расход топлива по норме	Тобщ	л	212265
Количество сэкономленного топлива	Тэ	л	6336,27
Плановый расход топлива  с учетом экономии	Тпл	л	205928,73
Стоимость планового расхода  топлива	Зт	руб.	5148218,25

 

 

 

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

 

3.3. Затраты на смазочные материалы и шины

3.3.1. Затраты на смазочные материалы

Зсм=

Зсм= = 514821,8 руб.

Псм - процент смазочных материалов (10-25%)

3.3.2. Потребное количество шин

Nш=

Nш== 46 ед.

Nш - потребное количество шин

nк -  количество комплектов шин без запасного колеса (Взято из НИИАТ)

- нормативный пробег шин

3.3.2.1. Lпер=

Lпер== 282097,8 км.

- процент перепробега ш

- перепробег шин сверх  нормы

3.3.3  Затраты на приобретение шины

Зш= Nш*Цк

Зш=46*10000= 460000 руб.

Цк - цена 1-го комплекта шин

 

План  потребности и стоимости шин:Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

 

 

Показатели	Буквенные обозначения	Единицы измерения	Числовые значения
Размер и модель шин	260-508(P)
Количество шин(комплектов) установленных на автомобиле	nк	Ед.	6
Затраты на приобретение шин	Зш	руб.	460000

 

 

 

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

 

3.4. Заработная плата сдельно-премиальная (для грузовых автомобилей)

3.4.1. ЗПсд = (Ст*Qт+Ст.км*Рт.км)*Ктар

ЗПсд = (2,69*255063,4+0,61*2040507,4)*1= (686120,5+1244709,5)*1= 1930830 руб.

3.4.1.1. Ст=Нвр*Смин

Ст=0,87*3,1=2,69 руб.

3.4.1.2. Сч =

Сч = (4594/166,2)*1,9 = 52,5 руб.

3.4.1.3. Смин =

Смин = = 0.87 р.

3.4.1.4. Ст.км = Нвр.ткм*Смин = 0,71*0,87= 0,61 руб.

Ст - сдельная расценка за одну тонну

Ст.км - сдельная расценка за один тонно-километр

Сч - часовая тарифная ставка водителя соответствующего разряда

166,2 - среднее количество часов в месяце

Нвр - норма времени простоя под погрузкой разгрузкой (в минутах)

Ктар - тарифный коэффициент

3.4.2. Оплата подготовительно-заключительного времени

Оп-з= Сч*Чп-з

Оп-з= 52,5* 1334,2 = 70045,5 руб.

Чп-з - общие часы подготовительно-заключительного времени

Чп-з=0,38*АДэ

Чп-з=0,38*3511,3= 1334,2 ч.

 

3.4.3. Надбавка  за классность

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

 

Нкл = (Сч*АЧэ*Пкл)/100

Нкл = (52,5*31952,8*10)/100 =167752,2 руб.

Пкл - процент классности водителя

3.4.4. Доплата за экспедирование

Дэкс = АЧэ*Счас*Пз/100

Дэкс = 31952,8*52,5*10/100 = 167752,2 руб.

Пз – 10%

3.4.5. Премия носящая постоянную регулярность

Пр= ЗПсд*Ппр/100

Пр= 1930830*30/100 =579249руб.

Ппр - % премии (30%)

3.4.6. Фонд оплаты труда за отработанное время

ФОТ= ЗПсд+Дэкс+Пр+Оп-з+Нкл

ФОТ=1930830+167752,2 +579249+70045,5 +167752,2

= 2915628,9 руб.

3.4.7. Фонд оплаты труда дополнительный

ФОТдоп = ФОТ*Пдоп/100

ФОТдоп = 2915628,9*14,9/100 = 434428,7 руб.

Пдоп=До*100/(Дк-(Дв+Дпр+До)+1)=33*100/(365-(100+12+33)+1)=14,9

Пдоп - % оплаты труда за неотработанное время

До - дни отпуска

 

 

 

3.4.8. Фонд оплаты труда водителей

ФОТвод=(ФОТ+ФОТдоп)*Ксн

ФОТвод =(2915628,9 + 434428,7) 1,6= 5360092,1руб.

3.4.9. Среднемесячная заработная плата водителей

ЗПср.мес = ФОТвод/ Nв*12

ЗПср.мес =4891526,5/21*12 = 19410,8 руб.

3.4.9. Потребное количество водителей

Nв= (АЧэ+Тп-з+Тмо)/ФРВ

Nв=(31952,8+1334,3+292,6)/1668 = 20 водителейИзм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

 

 

АЧп-з=0,38*АДэ

АЧп-з=0,38*3511,3=1334,3

АЧп-з - Автомобиле часы подготовительно-заключительные

0,38 - подготовительно заключительное время

1668 - Часы работы водителей за год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели	Буквенные обозначения	Единицы измерения	Числовые значения
Часы работы водителей	ФРВ	ч.	1668
Часовая тарифная ставка водителя	Сч	Руб.	52,5
Заработная плата по тарифу сдельно-премиальная	ЗПсд-пр	Руб.	1930830
Оплата подготовительно-заключительного  времени	Оп-з	Руб.	70045,5
За классность	Нкл	Руб.	167752,2
Фонд основной зарплаты	ФОТосн	Руб.	2915628,9
Процент дополнительной зарплаты	Пдоп	%	14,9
Фонд дополнительной зарплаты	ФОТдоп	Руб.	434428,7
Общий фонд оплаты труда  водителей	ФОТобщ	Руб.	5360092,16
Среднемесячная зарплата водителя	ЗПср.м	Руб.	19410,8