Расчет ТСО системы обеспечения безопасности объекта на примере организационной (физическая охрана) и технической (видеонаблюдение)

 

 

 

 

 

2.2 Расчет значений  ТСО для подсистемы видеонаблюдения.

Исходя из схемы системы  видеонаблюдения проведем расчет необходимой величины затрат.

Затраты на техническую составляющую проекта               Таблица10                               

Устройство	Кол-во	Цена	Стоимость
Видеокамеры	18	6000	108000
Квадраторы	5	10000	50000
Мониторы	5	6000	30000
Видеорегистраторы	4	8000	32000
Кабель информационный	520	20	10400
Кабель силовой	520	50	26000
Короб технический	1040	5	5200
Термокожухи	6	3000	18000
Поворотные устройства	6	6000	36000
Программное обеспечение	2	1000	2000
Итого:			317600

Закупка технических устройств планируется на 2 месяц работ после проведения необходимых предварительных мероприятий.

Затраты на подготовку и  реализацию проекта                    Таблица 11

Затраты	Количество	Цена	Стоимость
Технологические исследования	1	5000	5000
Аудит существующей СиБ	1	14000	14000
Планирование и подготовка мероприятий	1	35000	35000
Маркетинговые исследования	1	37000	37000
Организация и проведение тендеров	1	25000	25000
Деловая разведка	1	6000	6000
Итого:			122000

Предварительные мероприятия  планируется провести в первый месяц  работ. Затраты на услуги контрагентов, задействованных в проекте       Таблица 12                                       

Затраты	Количество	Цена	Стоимость
Исследования	1	5000	5000
Экспертные оценки	1	10000	10000
Консультации	1	10000	10000
Монтаж оборудования	1	40%	127040
Пуско-наладочные работы	1	5%	47640
Транспортные и другие вспомогательные услуги	1	10000	10000
Итого			209680

Исследования, экспертные оценки и консультации необходимо проводить  перед закупкой оборудования и комплектующих  деталей и устройств. Срок проектно-монтажных  работ - 5месяцев.

Расчет затрат на персонал предприятия                              Таблица 13

Содержание затрат	RUR	Кол-во	∑ стоимость пункта RUR
Основной оклад (руб/мес)
Начальник отдела	30000	1	30000
Специалист	25000	1	25000
Сотрудник	15000	1	15000
Суммарный размер выплат по надбавкам от основного оклада для всех категорий работников	5%		3500
Суммарный размер выплат по премиям от основного оклада	1/2 оклада		35000

Премия каждому сотруднику выплачивается один раз по истечении  срока реализации проекта. Суммарный  размер выплат по надбавкам от основного  оклада для всех категорий работников составляет ½ оклада. Затраты на создание и поддержание системы видеонаблюдения можно разделить на разовые и периодические. К разовым затратам относятся затраты произведенные в первые 5 месяцев создания системы, а именно:

• Затраты на предворительные мероприятия;
• Услуги контрагентов

Разовые затраты составляют:

РЗ= ∑ПиР+∑ТС+∑УК+З/П, где:

∑ПиР- Общая сумма затрат на подготовку и реализацию проекта внедрения ИТСБ;

 ∑ТС-Общая сумма затрат на техническую составляющую проекта внедрения ИТСБ;                                                        

∑УК – Общая сумма затрат на услуги контрагентов, задействованных в проекте;

317600+122000+209680=649280 руб.

В работе было определено, что  все разовые затраты  были выплачены  в первый месяц.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение затрат на инженерно-техническую  подсистему на первый год работы по месяцам.                                                                          Таблица 14

Мес.	Затраты разовые	Суммарные расходы  на з/п сотрудникам по месяцам	Суммарные расходы  на з/п с надбавками и премией	Затраты отдельно за каждый месяц в течении 1-го года	Суммарные затраты  по месяцам за 1 год
0	0	0	0	0	0
1	649280	70000	73500	722780	722780
2		70000	73500	73500	796280
3		70000	73500	73500	869780
4		70000	73500	73500	943280
5		70000	73500	73500	1016780
6		70000	73500	73500	1090280
7		70000	73500	73500	1163780
8		70000	73500	73500	1237280
9		70000	73500	73500	1310780
10		70000	73500	73500	1384280
11		70000	73500	73500	1457780
12		70000	108500	108500	1566280

 

Затраты на  инженерно-техническую  подсистему                         График 1

 

Затраты на  инженерно-техническую  подсистему отдельно по месяцам за 1 год работы.                                                                              График 2

 

Распределение затрат на инженерно-техническую  подсистему на 10 лет эксплуатации.                                                                          Таблица 15

Год	Затраты	Суммарные
1	1566280	1566280
2	917000	2483280
3	917000	3400280
4	917000	4317280
5	917000	5234280
6	917000	6151280
7	917000	7068280
8	917000	7985280
9	917000	8902280
10	917000	9819280

 

 

 

 

Распределение затрат по каждому  году                                График 4

 

 

Суммарное распределение  затрат по годам                             График 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Расчет значений  ТСО для подсистемы физической  охраны

Расчет рабочего времени  охраны                             Таблица 16

Номер поста	Рабочий день	Количество рабочих  дней в месяце	Количество рабочих  часов
Невооруженный пост
№1	10	20	200
№2	10	20	200
№3	10	20	200
Итого рабочих часов в  месяц:			600
Вооруженный пост
№4	24	30	720
№5	24	30	720
Итого  рабочих часов  в месяц:			1440

 

Расчет стоимости физической охраны объекта за месяц    Таблица 17

Номер поста	Количество рабочих  часов	Почасовая оплата труда (руб.)	Стоимость услуг (руб.)
Невооруженный пост
№1	200	50	10000
№2	200	50	10000
№3	200	50	10000
Итого стоимость услуг  за месяц:			30000
Вооруженный пост
№4	720	100	72000
№5	720	100	72000
Итого стоимость услуг  за месяц:			144000
Итого стоимость услуг  за год:			1218000

 

 

 

 

 

 

Расчет затрат на физическую охрану                           Таблица 18

месяцы	Затраты на з/п сотрудникам	Суммарные затраты на з/п сотрудникам по месяцам
1
2
3
4
5
6	174000	174000
7	174000	348000
8	174000	522000
9	174000	696000
10	174000	870000
11	174000	1044000
12	174000	1218000

 

Суммарные затраты на з/п сотрудникам по месяцам          График 6

Суммарное распределение  затрат н за 10 лет             Таблица 19