Розрахунок режимів проектованої електричної мережі

Енергобаланс даного району наведено в табл.6.1.2.

Таблиця 6.1.2.

Енергобаланс району

Прихід			Витрати
Назва	млн.кВт∙год	Відсотки до підсумку	Назва	млн.кВт∙год	Відсо-тки до під-сумку
1. Отримано від енерго-системи	461,148	100 %	1. Відпуск електроенергії з шин  підстанції	448,200	97.19
			2. Втрати електроенергії в ЛЕП  та трансформато-рах	12,948	2.81
			3.Відпущено в енергосистему	-	-
Всього	461,148	100 %		461,148	100 %

 

 

6.2. Планування праці та заробітної плати

 

Розрахунок чисельності персоналу  підприємств електричних мереж  проводиться на основі нормативів чисельності, що затверджені Міністерством енергетики та електрифікації України. Персонал електричних мереж включає:

1. персонал для ремонту, технічного та оперативного обслуговування ПС 35 кВ і вище;
2. персонал для ремонту, оперативного та технічного обслуговування ЛЕП;
3. персонал для ремонту, оперативного обслуговування РП;
4. персонал енергоінспекції;
5. персонал функції розподілу та контролю;
6. персонал для ремонту та технічному обслуговуванню релейного захисту електроавтоматики і проведенню електровимірів;
7. персонал для оперативно-диспечерського керування;
8. персонал для загального керування;

Результати розрахунку чисельності персоналу для ремонту наведено в табл.6.2.1.

 

Таблиця 6.2.1.

Розрахунок чисельності персоналу

Назва елемента мережі	Одиниця виміру	Кількість улашту-вань	Нормативна чисельність	Розрахункова чисельність
1	2	3	4	5
1. Підстанції: а) силові трансформатори 110 кВ б) приєднання з олійним  вимикачем: 110 кВ 10 кВ	100 ул     100 ул 100 ул	14     30 20	42     37 4	5.88     11.1 0.8
2. Лінії електропередач  3. Енергоінспекція 4. Пристрої релейного  захисту та автоматики 5. Оперативно-диспетчер-ське керування 6. Загальне керівництво	100 км	143	1	1.43 2   2   2 4
Всього	29,21

 

Електричні мережі розташовані  в районі електромереж, який відноситься  до ІІІ групи по оплаті праці.

Визначена сумарна чисельність  ПЕМ коригується коефіцієнтом, що враховує умови експлуатації і становить

29,21*1.06 = 30,96

Приймаємо чисельність 32 чол.

На основі вибраної організаційної структури і розрахованої нормативної  чисельності робочий та службовців складаємо штатний розпис та розраховуємо фонд оплати праці ПЕМ.

Результати розрахунку наведено у табл.6.2.2.

Таблиця 6.2.2.

Розрахунок фонду оплати праці

№ п/п	Посада	Чисельність, чол	Посадовий оклад, Грн.
1.	Оперативний персонал по обслуговуванню ПС, з  них робітників 3 розряд 4 розряд 5 розряд 6 розряд	8   4 2 1 1	1580 1754 2035 2276
2.	Персонал по ремонту  та технічному обслуговуванню ліній  та підстанцій, з них робітників 3 розряд 4 розряд 5 розряд 6 розряд	12     4 2 1 1	1580 1754 2035 2276
3.	Енергоінспекція начальник старший інспектор	2 1 1	3240 2437
4.	Ремонт та технічне обслуговування  пристроїв РЗА начальник майстер	2   1 1	3240 2437
5.	Оперативно-диспетчерське  управління диспетчер старший диспетчер диспетчер	2   1 1	2838 2677
6.	Загальне керівництво майстри виробничих дільниць директор начальники служб та відділів інженери	4   1 1 2	3574 3240 2918

 

Посадові оклади розраховані, виходячи з розміру мінімальної  заробітної плати 375 грн. станом на 01.07.2006р

Оплата праці і матеріальне  стимулювання керівників структурних одиниць, філій, представництв, що входять до складу державних компаній, підприємств і організацій Міненерго, проводиться згідно галузевої угоди між Міненерго України і ЦК профспілки працівників енергетики та електротехнічної промисловості і колективного договору підприємства.

Результати розрахунку фонду оплати праці наведено у табл. 6.2.3.

Таблиця 6.2.3.

Розрахунок фонду оплати праці

№ п/п	Посада	Чисель- ність, чол.	Поса-довий оклад, грн.	Доплата до тарифної ставки, грн.				Надбавка до тарифної ставки, грн.			Премія	Річний фонд оплати праці, тис. грн.
				За  важкі і шкід-ливі умови праці	За стаж робо-ти	За ро-боту в бага-тозмін-ному режимі	Інші	За високу профе- сійну майстер ність	За високі досяг- нення в праці	Інші
1.	Оперативний персонал по обслуговуванню ПС,з них робітників 3 розряд 3 розряд (водій) 4 розряд 5 розряд 6 розряд	2 2 2 1 1	1580 1580 1754 2035 2276	79 79 87,7 101,75 113,8		237 237 263,1 305,25 341,4		158 158 174,4 203,5 227,6			474 474 526,2 610,5 682,8	60,672 60,672 67,330 39,072 43,699
2.	Персонал по ремонту  та технічному обслуговуванню ліній  та підстанцій 3 розряд 3 розряд (водій) 4 розряд 5 розряд 6 розряд	2 2 2 1 1	1580 1580 1754 2035 2276	79 79 87,7 101,75 113,8				158 158 174,4 203,5 227,6			474 474 526,2 610,5 682,8	54,984 54,984 61,015 35,409 39,602
3.	Енергоінспекція   начальник старший інспектор	1 1	3240 2437								972 731,1	50,544 38,017
4.	Ремонт та технічне обслуговування пристроїв РЗА начальник майстер	1 1	3240 2437	121,85				243,7			972 731,1	50,544 42,404
5.	Оперативно-диспетчерське  управління старший диспетчер диспетчер	1 1	2838 2677			425,7 401,55					851,4 803,1	49,381 46,580
6.	Загальне керівництво майстри виробничих дільниць директор начальник сл. і від. інженер	1 1 2	3574 3240 2918								1072,2 972 875,5	55,754 50,544 91,044
Всього тис. грн.:												992,251

 

6.3. Планування витрат на технічне обслуговування електричних мереж

 

В ринкових умовах ціна визначається попитом та пропозицією. Але електричні мережі є природнім монополістом, тому держава повинна контролювати та стимулювати зростання цін  на послуги електричних мереж.

Мережна складова (по магістральним та розподільчим мережах) в середньому відпускається для споживача 25 %. Тому при визначенні цін на послуги електричних мереж необхідно планувати мінімальні або нормативні витрати на технічне обслуговування електричних мереж.

Річні експлуатаційні витрати на технічне обслуговування електричних мереж включають в себе наступні економічні елементи:

1. матеріальні витрати – В_м;
2. витрати на оплату праці – В_о.п.;
3. відрахування на соціальні заходи – В_с.з;
4. амортизаційні відрахування В_ам;
5. інші витрати В_ін.

 

6.3.1. Амортизаційні відрахування

 

Амортизаційні відрахування розраховуються за балансовою вартістю основних фондів і чинним нормам амортизації.

Результати розрахунку наведено у  табл. 6.3.1.

Таблиця 6.3.1.

Амортизаційні відрахування

№ п/п	Найменування елементів  електричних мереж	Балансова вартість основних фондів, тис.грн	Норма амортизації, %	Річні амортизаційні  відрахування, тис.грн
1	Лінії електропередачі	53826	5	2691,3
2	Підстанції	60712,335	15	9106,85
Всього		114538,335		11798,15

6.3.2. Матеріальні витрати

 

До матеріальних витрат відносяться  витрати на обслуговування виробничого  процесу. в розрахунках величину матеріальних витрат можна прийняти в розмірі 1.2 % для ЛЕП і 2.4 % для підстанцій (від балансової вартості О.Ф.)

В_м = 0.012*53826+0.024*60712,335 = 2103,008 тис. грн.

 

6.3.3. Витрати на оплату праці

 

В_о.п. = 992.251 тис.грн.

а)  відрахування на державне соціальне  страхування - 4% від фонду оплати праці;

б)  відрахування в Фонд сприяння зайнятості населення – 1,5% від фонду  оплати праці;

в)  відрахування в пенсійний  фонд – 32% від фонду оплати праці.

В_С.З. = (4+1.5+32) ∙ В_ОП/100= (4+1.5+32) ∙992.251/100=372,094 тис. грн.

 

6.3.4. Інші витрати

 

а)  витрати на оплату відсотків за короткотермінові кредити

В_δ.К. =(δ∙t∙n∙к)/100;

де δ=24% - місячна ставка короткотермінового банківського кредиту;

t –термін кредитування, нормативний термін – 2 місяці;

n=2 – кількість звернень за кредитом за рік;

к – розмір кредиту, тис. грн.

Нормативний розмір кредиту  – 25% від щомісячних витрат на оплату праці.

В_δ.К. = (24∙2∙2∙25/100∙992,251/12)/100=19,845 тис.грн.

б)  витрати на відрядження:

В_ВІДР. = 0.01∙В_ОП =0.01∙992,251 =9,922 тис. грн.

в) оплата за послуги зв’язку. Оплата послуг зв’язку планується за нормативами на послуги зв’язку і відповідними тарифами на послуги зв’язку.

Приймаємо В_П.ЗВ. = 2 тис. грн.

г) комунальний податок, зараховується до бюджету місцевого самоврядування в розмірах, що не перевищує 10 % річного фонду оплати праці, обчисленого у співвідношенні з розміром неоподаткованого мінімуму доходів громадян і визначається:

В_КП =0,1∙12∙Ф_сер∙Ц_ф,

де Ф_сер=17 грн. – неоподаткований мінімум доходів громадян;

Ц_ф – фактична чисельність працюючих на підприємстві.

В_КП = 0,1∙12∙0.017∙25 =0.510 тис. грн.

д) відрахування на будівництво, реконструкцію та управління автомобільних доріг загального користування, до фонду охорони праці, до державного та галузевого інноваційних фондів та оплата послуг банків планується за встановленими законодавством нормами (у відсотках) від обсягу реалізації. Приймаємо В_δ = 4 тис. грн.

В_ІН = В_δ.К.+ В_ВІДР + В_П.ЗВ.+ В_КП + В_δ =35,982 тис. грн.

Результати розрахунків зведено  у табл.6.3.4.

Таблиця 6.3.4.

Витрати підприємства

№ п/п	Елементи витрат	Величина, тис.грн.	Структура витрат, %
1	Матеріальні витрати	2103,008	13,74
2	Витрати на оплату праці	992,251	6,48
3	Відрахування на Соціальні заходи	372,094	2,43
4	Амортизаційні Відрахування	11798,15	77,10
5	Інші витрати	35,982	0,25
	Всього	15301,485	100