Анализ объема транспортной работы и движения трудовых ресурсов

 

      

Проанализировав объемы перевозок и грузооборота, можно сделать следующие выводы:

• увеличение технической скорости и уменьшения времени в наряде происходит из-за сокращения остановок на отдых;
• увеличение коэффициента использования пробега говорит о сокращении нулевых и порожних пробегов;
• коэффициент использования грузоподъемности подвижного состава увеличился из-за возрастания количества автомобилей с меньшей грузоподъемностью;
• время простоя под погрузкой-разгрузкой возросло в связи с тем, что уровень механизации погрузочно-разгрузочных работ на АТП недостаточно высок, был нарушен график подачи подвижного состава;
• увеличение среднего расстояния груженой ездки связано с изменением расположения обслуживаемых предприятий, качеством дорог.

 

     За  полученные положительные показатели работники стимулируются, им предоставляются дополнительные отгулы, оплаты за перевыполнение плана.        

Расчет  показателей по абсолютному приросту, темпу роста, темпу прироста и абсолютному значению 1% прироста дали почти все положительные результаты, что свидетельствует о том, что предприятие справилось с увеличением объема перевозок и грузооборота.  
     

 

 

2. АНАЛИЗ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ ПО  КЛИЕНТАМ      

После оценки итоговых показателей работы АТП производится анализ в разрезе  клиентов. Общий объем перевозок  разделяется на 3 группы:

1. В пределах плана;
2. Сверх плана;
3. Не предусмотренный планом.

 

      Соответственно  по каждой группе определяется процент  выполнения перевозок:

1. В пределах плана:

П_{в пр. пл.} =(Q_{в пр. пл.}/ Q_пл)*100    (1.7) 

П_{в пр. пл} = 35091/35325*100 = 99,34 % 

2. Сверх плана:

П_{св. пл.} =(Q_{св. пл.}/ Q_пл)*100    (1.8) 

П_{св. пл} = 3707/35325*100 = 10,49 % 

3. Не предусмотренный  планом:

 

 П_{непр. пл.} =(Q_{не пр. пл.}/ Q_пл)*100    (1.9) 

П_{непр. пл.} = 0/35325*100 = 0 %     

Сведем  полученные результаты в таблицы

Таблица 4 - Анализ объема перевозок по клиентуре

Клиенты	Объем перевозок, т			Распределение фактического объема перевозок, т
	план	факт	%	в пределах плана	сверх плана	не предусм. планом
ОАО «Энэф»	5220	4986	95.52	4986	0	0
ЧП «Агротика»	4285	5147	120.12	4285	862	0
СП ЗАО «МАЗ-МАН»	13268	14250	107.40	13268	982	0
СП ЗАО «Милавица»	7400	7756	104.81	7400	356	0
TNT Express	5152	6659	129.25	5152	1507	0
Итого:	35325	38798	―	35091	3707	0

 

  

 

 

Таблица 5 - Процент  выполнения объема перевозок по группам 

Группа	Процент выполнения, %
В пределах плана	99.34
Сверх плана	10.49
Не  предусмотренный планом	0

 

       

Анализируя выполнения плана  перевозок, можно сделать вывод, что предприятие перевыполнило план по объему перевозок по договорной клиентуре. Есть отклонения фактических и плановых показателей. Например, работая с организацией ОАО «Энэф» планировали  больше, но перевезли меньше, это связано с изменением показателей работы предприятия, т. к. не хватает автотранспортных средств, а фактическая потребность организаций в продукции увеличилась, повысился коэффициент выпуска автомобилей на линию, грузоподъемность, среднее расстояние груженой ездки, появились новые клиенты.  В целом по работе предприятия фактическая перевозка больше чем по плану.        

 

3 АНАЛИЗ ОБЪЕМА  ПЕРЕВОЗОК  ПО НОМЕНКЛАТУРЕ  ГРУЗОВ      

Следующим этапом анализа является расчет выполнения плана по видам грузов. На данном этапе рассчитываются структурные  сдвиги – это изменение соотношения  отдельных составных частей в  общем объеме данной совокупности. Структурные сдвиги рассчитываются по формуле: 

ΔП_Q=     (1.10)       

где С_i – удельный вес объема перевозок по i-му виду груза;         

n – количество  видов груза;         

 П_Q – процент выполнения общего объема перевозок.

П_{Q медобор} =0/35325*100 = 0

П_{Q фурнитура} = 5350/35325*100 = 15,15

П_{Q моторное оборуд.} = 25322/35325*100 = 71,68

П_{Q насосы} = 8126/35325*100 = 23,00

П_{Q общ} = 0+15,15+71,68+23,00=109,83

ΔП_{Q медоборуд.} = 0*109,83/100-18,39 = -18,39

ΔП_{Q фурнитура} = 13,79*109,83/100-14,72 = 0,43

ΔП_{Q моторное оборуд.} = 65,27*109,83/100-46,83 = 24,86

ΔП_{Q насосы}= 20,94*109,83/100-20,06 = 2,94

ΔП_{Q общ} = -18,39+0,43+24,86+2,94 =9,84      

Исследование  номенклатуры и структуры перевозимых  грузов сведем в следующие таблицы:      

Таблица 6 ―  Анализ номенклатуры перевозимых грузов

Виды  грузов	План		Факт		Результат расчета, %
	т	в % к итогу	т	в % к итогу
Медоборудование	6495	18,39	-	0	-18,39
Фурнитура	5200	14,72	5350	13,79	0,43
Моторное оборудование	16542	46,83	25322	65,27	24,86
Насосы	7088	20,06	8126	20,94	2,94
Итого:	35325	100	38798	100	9,84

 

      

 

 

 Таблица 7 ― Анализ структуры  перевозимых грузов

Виды  грузов	Распределение фактического объема перевозок, т
	в пределах плана	сверх плана	не предусм. планом
Медоборудование	0	0	0
Фурнитура	5200	150	0
Моторное оборудование	16542	8780	0
Насосы	7088	1038	0
Итого:	28830	9968	0

 

       

Таблица 8 ―  Процент выполнения объема перевозок  по группам

Группа	Процент выполнения, %
В пределах плана	74,31
Сверх плана	25,69
Не  предусмотренный планом	0

 

        

Делая анализ выполнения плана перевозок  можно сделать вывод, что предприятие перевыполнило план по объему перевозок по видам перевозимых грузов. Предприятие осуществляет перевозку медоборудования, фурнитуры, насосов, моторного оборудования. Есть отклонения фактической перевозки грузов от плановой. Это связано с изменением показателей работы предприятия, т.к. не хватает автотранспортных средств, а фактическая потребность организаций в продукции увеличилась, повысился коэффициент выпуска автомобилей на линию, грузоподъемность, среднее расстояние груженой едки, появились

новые клиенты .  
  
       

 

4  АНАЗИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ ТРУДОВЫМИ РЕСУРСАМИ    

Рациональное  использование рабочих кадров является непременным условием, обеспечивающим бесперебойность перевозок и успешное выполнение производственных планов и хозяйственных процессов.    

Обеспеченность предприятия трудовыми ресурсами и их использование характеризуется численностью персонала, его составом по группам и профессиям.

Данные, характеризующие обеспеченность трудовыми ресурсами можно представить в таблицу.     

 Таблица  9 - Анализ обеспеченности предприятия  трудовыми ресурсами

Категории персонала	Численность, чел.		% изменения	Структура персонала, %
	Базисный  период	Отчетный  период
				Базисный  период	Отчетный период
Всего работников,   в т.ч.: 1) Рабочие: - водители - ремонтные рабочие - вспомогательный  персонал 2) Руководители 3) Специалисты 4) Служащие 5)Младший обслуживающий персонал	45     18   1 3 23	46     19   1 3 23	102,22     105,55   0 0 0	100     40   2,22 6,67 51,11	100     41,30   2,18 6,52 50

 

      

Обеспеченность  предприятия персоналом определяется сравнением фактического количества работников по категориям и профессиям с плановой потребностью. Особое внимание уделяется анализу обеспеченности предприятия кадрами наиболее важных профессий. Необходимо анализировать и качественный состав персонала по уровню квалификации.     

Для оценки соответствия квалификации производственного персонала, сложности выполняемых работ сравнивают средние тарифные разряды работ и рабочих.       

Административно-управленческий персонал необходимо проверить на соответствие фактического уровня образования каждого работника занимаемой должности и изучить вопросы, связанные с подбором кадров, их подготовкой и повышением квалификации.        

Квалификационный  уровень работников во многом зависит от их возраста, стажа работы, образования и т.д. Поэтому в процессе анализа изучают изменения в составе рабочих по этим признакам. Поскольку они происходят в результате движения рабочей силы, то этому вопросу при анализе уделяется большое внимание.    

 

5 АНАЛИЗ ДВИЖЕНИЯ ТРУДОВЫХ  РЕСУРСОВ       

Оценивая  использование трудовых ресурсов, важно провести и анализ их движения.        

Движение  трудовых ресурсов на предприятии характеризуется  количеством принятых и выбывших за отчетный период работников с распределением по причинам ухода.

Таблица 10 - Анализ обеспеченности предприятия трудовыми  ресурсами

Показатели	Численность, чел.
	план	факт
1	2	3
Общее число работников	45	46
Количество  принятых на работу человек	0	1
Количество  уволенных с работы человек,	0	0
в т.ч.    по соглашению сторон
за нарушение   трудовой  дисциплины
в связи с  уходом на пенсию
в связи с  уходом в армию

 

       На  основании этих данных можно определить коэффициент оборота рабочей силы по приему и увольнению. Он определяется как отношение числа принятых или выбывших к среднесписочному числу работников:

К _{оборота по приему (увольнению)} = Р _{принятых (уволенных)} ⁄ Р_сс         (2.1)

К _{оборота по приему план} =  0/45 = 0

К _{оборота по приему  факт} = 1/46 = 0,021

К _{оборота по увольнению план} = 0/45 = 0

К _{оборота по  увольнению факт} = 0/46 = 0       

Текучесть кадров на предприятии оценивается  по размеру коэффициента сменяемости, который определяется отношением количества работников, уволенных по собственному желанию к среднесписочному числу работников:     

К_см = Р_{увол. по собств. жел.}/ Р_сс                                              (2.2) 

К_{см план} = 0/45 = 0

К_{см факт} = 0/46 = 0            

В результате расчетов видно, что процент сменяемости равен «0»,  руководству предприятия необходимо и в дальнейшем применять все меры к сохранению квалифицированных специалистов.