Автор работы: Пользователь скрыл имя, 28 Ноября 2013 в 05:29, дипломная работа
Опишите долгосрочные и краткосрочные цели предприятия в контексте экономической, промышленной и социальной политики в частном и государственном секторах. Планирует ли оно развивать новые направления бизнеса, изменить форму собственности (например перейти на положение открытой), стремится ли она к тому, чтобы быть поглощенной другой компанией или планируется расширение за счет приобретения других предприятий? Цели компании на ближайшую перспективу - это расширение ассортимента и увеличение объемов существующего производства, а также освоение рынка новой продукции, которое станет результатом осуществления настоящего проекта. Долгосрочные цели компании - организация собственного мебельного производства.
Проектируемое производство
Должность |
Кол.(чел) |
тыс.руб. |
Выплаты |
Период |
Начальник цеха |
1 |
2200 |
ежемесячно |
7...36 мес. |
Мастер (начальник смены) |
2 |
2000 |
ежемесячно |
7...36 мес. |
Производственные рабочие и
ИТР непосредственно-занятые |
30 |
1500 |
ежемесячно |
7...36 мес. |
Наладчики оборудования |
2 |
1800 |
ежемесячно |
7...36 мес. |
Производство рассчитано на работу в 2 смены по 8 часов каждая при 250 рабочих днях в году и коэффициенте использования рабочего времени 0.7. Заработная плата - повременная.
Доля затрат на заработную плату в производственных накладных расходах - 92%
Доля затрат на заработную плату в общей сумме производственных затрат - 6,6%.
Персонал службы маркетинга и сбыта:
Опишите существующий и требуемый в будущем персонал служб маркетинга и сбыта, функциональные обязанности, подразделения, требования к квалификации, количество, сдельная и повременная заработная плата. Какова доля затрат на заработную плату в издержках на маркетинг и сбыт?
Маркетинг (действующее производство)
Должность |
Кол.(чел) |
тыс.руб. |
Выплаты |
Период |
Сотрудники отдела сбыта |
3 |
1100 |
ежемесячно |
Весь проект |
Рабочие (сбыт,снабжение ) |
4 |
900 |
ежемесячно |
Весь проект |
Маркетинг (проектируемое производство)
Должность |
Кол.(чел) |
тыс.руб. |
Выплаты |
Период |
Сотрудники отдела сбыта |
2 |
1500 |
ежемесячно |
7...36 мес. |
Рабочие (сбыт,снабжение ) |
2 |
1000 |
ежемесячно |
7...36 мес. |
Указанные 2 сотрудника отдела сбыта будут привлечены из функционирующего в настоящее время отдела сбыта. Численность существующего ныне отдела сбыта - 3 человека.
Доля затрат на заработную плату в издержках на маркетинг и сбыт -26%
Система стимулирования:
Дополнительные льготы и вознаграждения рабочим и служащим, их доля в заработной плате?
Планируется выплата
вознаграждений по итогам года
ориентировочно в размере
Выплаты и налоги на фонд заработной платы:
Опишите существующую систему налогов на заработную плату, а также дополнительные отчисления (на социальное страхование, в пенсионные фонды, образование, фонды занятости и т.п.).
Ставки налогов на заработную плату %
Наименование |
% |
Периодичность |
Выплаты в пенсионный фонд |
29,0 |
ежемес. |
Выплаты в фонд соц. страхования |
5,4 |
ежемес. |
Выплаты в фонд занятости |
1,5 |
ежемес. |
Выплаты в фонд ОМС |
3,6 |
ежемес. |
Транспортный налог |
1,0 |
раз в квартал |
Налог на нужды образования |
1,0 |
раз в квартал |
Подоходный налог - взимается по прогрессивной шкале, базовая ставка - 12%
Обучение персонала:
Опишите текущую и
планируемую в будущем
Обучение персонала будет проводиться во время проведения пуско-наладочных работ и выпуска опытной партии при участии специалистов фирмы "Лестро-Леденек". За время обучения персоналу будет выплачена заработная плата, которая и составит основную долю затрат на обучение.
Рынок рабочей силы:
Рынок рабочей силы, опишите основные требования к рабочим и служащим, конкуренцию на рынке рабочей силы. Текучесть кадров и моральный климат. Оценка компании себя как нанимателя: дешевой рабочей силы, высокооплачиваемой или средней стоимости. Политика создания рабочих мест и ее связь с платежами правительству или льготами.
Профсоюзное движение:
Наличие на предприятии профсоюзного объединения. История забастовок.
Общие производственные издержки:
Приведите перечень основных общезаводских (постоянных) производственных издержек (в том числе: коммунальные услуги, арендные платежи, электроэнергия, газ, пар, удаление отходов и т.п.). Обоснуйте необходимость этих затрат.
Производство (действующее производство)
Наименование |
тыс. руб. |
Выплаты |
В течение... |
Транспортные расходы |
7000 |
ежемесячно |
Весь проект |
МБП, инструмент |
1200 |
ежемесячно |
Весь проект |
Охрана труда. |
500 |
ежемесячно |
Весь проект |
Затраты на ремонт оборудования. |
4500 |
ежемесячно |
Весь проект |
Производство(дополнительные накладные расходы после ввода нового производства)
Наименование |
тыс. руб. |
Выплаты |
В течение... |
Транспортные расходы |
7500 |
ежемесячно |
с 8 по 36 мес. |
Затраты на проведение испытаний, опытов, содержания лабораторий (кроме ФОТ). |
1500 |
ежемесячно |
с 8 по 36 мес. |
Охрана труда. |
2000 |
ежемесячно |
с 8 по 36 мес. |
МБП. инструмент |
1500 |
ежемесячно |
с 8 по 36 мес. |
Затраты на подготовку кадров. |
400 |
ежемесячно |
с 6 по 36 мес. |
Общие административные издержки:
Приведите перечень общих административных издержек (например таких как: оплата аудиторских услуг, командировочных расходов, канцелярских принадлежностей, проектно-конструкторских работ, страхования имущества и т.п.). Обоснуйте необходимость этих затрат.
Управление
Наименование |
тыс. руб. |
Выплаты |
В течение... |
Затраты на содержание служебного авто-транспорта. |
1250 |
ежемесячно |
всего проекта |
Аренда земли и другие выплаты за землю. |
68400 |
ежегодно |
всего проекта |
Содержание узлов связи, ВЦ (кроме ФОТ). |
1500 |
ежемесячно |
всего проекта |
Командировочные расходы. |
1500 |
ежемесячно |
всего проекта |
Коммунальные платежи |
11600 |
ежеквартально |
всего проекта |
Содержание пожарной и военизированной охраны. |
1500 |
ежемесячно |
всего проекта |
Хозяйственные расходы, оплата услуг связи |
10000 |
ежемесячно |
всего проекта |
Издержки на соц.обслуж.- Здравоохранение. |
1500 |
ежемесячно |
всего проекта |
Издержки на соц.обслуж.- Здравоохранение.(дополнит.) |
3500 |
ежемесячно |
с 8 по 36 мес. |
Издержки на соц.обслуж.- Столовые. |
5000 |
ежемесячно |
всего проекта |
Издержки на соц.обслуж.- Столовые.(дополнит.) |
10000 |
ежемесячно |
с 8 по 36 мес. |
Представительские расходы. |
1200 |
ежемесячно |
всего проекта |
Прочие расходы. |
1000 |
ежемесячно |
всего проекта |
Общие издержки на маркетинг:
Приведите перечень общих издержек на маркетинг (например такие как: регулярные затраты на рекламу, продвижение продукции, командировочные расходы, презентации, подготовку и печать рекламных материалов). Обоснуйте необходимость этих затрат.
Маркетинг(действующее производство)
Наименование |
тыс. руб. |
Выплаты |
В течение... |
Оплата услуг сторонних организаций |
5000 |
ежемесячно |
Весь проект |
Расходы на рекламу |
7000 |
ежемесячно |
Весь проект |
Прочие расходы по сбыту |
5000 |
ежемесячно |
Весь проект |
Маркетинг (дополнительные накладные расходы после ввода нового производства)
Наименование |
тыс. руб. |
Выплаты |
В течение... |
Расходы на рекламу |
10000 |
ежемесячно |
с 8 по 36 мес. |
Расходы на участие в |
5000 |
раз в 6 мес. |
с 8 по 36 мес. |
Прочие расходы по сбыту |
5000 |
ежемесячно |
с 8 по 36 мес. |
УПРАВЛЕНИЕ
Организационно-управленческая структура:
Опишите организационно-структурную схему предприятия, основные подразделения, дочерние предприятия и филиалы.
Компания "Техномикс"
является дочерним
Поставщики Производство
древесины
Республика Коми
г.Киров
Московская обл.
Руководители:
Ключевые руководители предприятия, Ф. И. О., должность, возраст, опыт работы, квалификация, особые способности, репутация, отношение к работе. Если директора компании являются держателями акций, то укажите их долю.
Краткие биографии и опыт работы членов команды управления.
Борисов Александр Иванович - генеральный директор, образование высшее, технолог по деревообработке, работа по специальности с 1975 года, начиная с мастера цеха, технолога, начальника ОТК, руководителя предприятия.