Расчет производственной мощности ООО «Шахтоуправление «Садкинское» и планирование его производственно-хозяйственной деятельности

Пропускная способность конвейера  рассчитывается как отношение произведения часовой производительности на время  транспортировки и коэффициент, учитывающий наклон выработки Ку к коэффициенту неравномерности Кн. Результаты расчётов представлены в таблице 3.

выработка	Оборудование	V,  м/мин	Kн.	t трансп., час	Ачас, т	Ку	Пропускная способность  конвейера	Добыча по горному  фактору
лава	Конвейер скребковый СПЦ-230	1,4	1,32	18	1080	0,92	13566,17	5251,20
	Перегружатель СПЦ-230-81	1,4	1,32		1080	0,92	13566,17
ходок	1ЛТ-1200	2,5	1,43		1200	0,92	13941,37

 

Таблица 3.

 

 Поскольку пропускная способность конвейеров и перегрузочных узлов значительно больше, чем добыча по горному фактору, ни один из них не является узким местом.

Теперь рассмотрим еще один важный параметр – вентиляцию.

Производственная мощность шахты  по вентиляции вычисляется следующим  образом:

Д_вент=М-1,1*В-У=10000 м3/мин-1,1*926 м3/мин-300 м3/мин=8331,4т, где

M – максимальное количество воздуха, проходящее через вентилятор, м³/мин.

В – количество воздуха, необходимое  для проветривания выработок, м³/мин.

У – утечка воздуха в выработанное пространство, м³/мин.

Вентиляция также не является узким  местом.

Фактически в базовом периоде добыто 1121352 тонны угля. В связи со строительством коттеджного поселка с котельной, которая будет его обслуживать, заключен контракт на поставку угля в размере 561848 тонн в год.

Таблица 4

Показатель	тонн
Добыча факт в 2010	1121352
Асут факт	3114,87
Добыча плановая	1683200
Асут плановая	4675,56

Узких мест нет, результаты расчетов наглядно представлены на рисунке 1.

 

Рис.1. Планограмма

Несмотря на то, что узких мест нет, из рисунка видно, что если в  дальнейшем предприятию понадобится наращивать производственные мощности, то существующее оборудование при данных параметрах пласта будет являться сдерживающим фактором и будет подлежать замене.

Расчет планового объема добычи с разбивкой по кварталам.

Количество угля, добытого за квартал, определяется путем умножения количества рабочих дней в квартал на суточную добычу в плановом году.

 

Таблица 5.

Суточная добыча, т	Плановое  количество  дней работы	Добыча  плановая, т	В т.ч. По кварталам, т:
			I	II	III	IV
4161,24	360	1498048,00	353705,7778	378673,2444	382834,5	382834,5

 

Годовой объем добычи из очистных забоев вычисляется как произведение суточной добычи из очистного забоя  на количество дней работы шахты в  году:

Д_оч ^год=Д_оч ^сут*360=4161,24т*360=1498048т

Поскольку добыча из подготовительных забоев составляет 11% от очистной, то всего  за год из подготовительных забоев будет добыто:

Д_подг ^год=0,11*Д_оч ^год=0,11* 1498048т=170417,96т

Таким образом, общая годовая добыча составляет:

Добщ год= Д_подг ^год+ Д_оч ^год=1683200т.

Зольность угля в очистных забоях 27,8%, в подготовительных выработках 25%, поэтому средняя зольность  угля составит:

З_ср=(Д_оч ^год*З_оч+Д_подг ^год*З_подг)/Д_общ ^год=

Планирование горно-подготовительных и нарезных работ

Планирование горно-подготовительных и нарезных работ рассчитывается исходя из условия обеспеченности фронта очистных работ и остатков подготовленных и готовых к выемке запасов.

Таблица 6

Выработка	основные выработки, м/1000т.с.д.	годовой Vдобычи, т	плановый объем  подготовительных  выработок,  м	В т.ч. По кварталам, т
				I	II	III	IV
нарезные:	0,96	1498048,00	1438,13	339,56	363,53	367,52	367,52
-ходок	0,85		1273,34	300,65	321,87	325,41	325,41
-сбойка	0,11		164,79	38,91	41,65	42,11	42,11

 

 Плановый объем подготовительных  выработок рассчитан как произведение нормы основных выработок на 1000 тонн суточной добычи на годовой объем добычи из очистных забоев.

 План горно-технических показателей

В данное время на шахте есть только один действующий очистной забой.

Таблица 7.

показатель	значение	Ед. измерения
среднедействующее количество очистных забоев	1	шт
суммарная длина действующих очистных забоев по шахте на планируемый период	300	м
среднедействующая длина очистного  забоя по шахте	300	м

 

Среднее подвигание линии очистных забоев рассчитывается как отношение площади выемки к среднедействующей длине очистных забоев.  Площадь выемки – это отношение добычи из очистных забоев к производительности пласта.

Таблица 7

Добыча из очистных забоев	производительность  пласта	площадь, м2	подвигание, м
1498048,0	3,9	382203,9	1274,0

2.ПЛАНИРОВАНИЕ ТРУДА НА ПРЕДПРИЯТИИ

План по труду

 А) Определим численность рабочих, необходимых для выполнения запланированного объема работ при сохранении производительности труда в плановом периоде на уровне базового периода.

Среднемесячная добыча рассчитывается как среднее арифметическое от количества угля, добываемого в месяц на предприятии.

Производительность рабочего П_б это отношение среднемесячной добычи к количеству работников по добыче:

П_б=Д_ср/N_раб=1121352т/(12мес*1000чел)= 90,81т/чел

Ч_{приведенная}=Д_пл/(П_б*12)= 1498048т/(90,81т/чел*12)=1544 человека

Б) относительное изменение численности по добыче в результате влияния на производительности каждого фактора по отдельности и их суммарное влияние. Для вычисления влияния данных факторов составим таблицу сравнения показателей за базовый и плановый периоды.

Таблица 8

показатели	база	план	%	+-%
Добыча общая, т	1121352	1683200,00	150,10452%	50,10%
из подготовительных забоев	123348,72	170417,96	138,16%	38,16%
из очистных забоев	998003,28	1512782,04	151,58%	51,58%
добыча среднесуточная	3114,866667	4675,5556	150,10%	50,10%
среднедействующее число ОЗ	1	1	100,00%	0,00%
среднесуточная  нагрузка на ОЗ	2772,231333	4202,1723	151,58%	51,58%
Число выходов 1 рабочего в месяц	21,42857143	22,142857	103,33%	3,33%
производительность  труда	90,81243926	131,90619	145,25%	45,25%

.

Факторы, влияющие на производительность труда:

повышение концентрации производства. Повышение концентрации производства можно рассчитать по формуле: ∆Чпр=Чпр(Нш-Нз)*Э* Ксс=1544чел(1,501-1,5158)*0,1*1,4=-3,19чел, где Нш,Нз – рост нагрузки на забой, шахту, Ксс – коэффициент списочного состава, равный 2,65, Э – Норматив снижения трудоемкости.

организационные факторы. Влияние организационных факторов:  ∆Чпр=Чпр(1-Впл/Вб)* Ксс=1544 чел(1-22,14/21,4)*1,4=-72,08чел, где Впл и Вб – число выходов рабочего в плановом и базовом периоде.

структурные факторы

-удельный вес очистной добычи на 1000т общей добычи: ∆Чпр=Чср. оч.(Qi-Qj)* Ксс=112чел(1,5158-1,501)*1,4=2,31чел, где Qi, Qj – рост добычи по  очистным забоям и по шахте, Чср. оч – численность рабочих на очистных работах;

-удельный вес проходки: ∆Чпр=Чср. подг.(Qп-Qj)*Ксс=166чел(1,3816-1,501)*1,4=-27,76чел, где Чср. подг– численность рабочих на подготовительных работах, Qп – рост добычи из подготовительных забоев.

внедрение мероприятий НОТ (за счет совмещения профессий). Внедрение мероприятий НОТ – произведение коэффициента списочного состава на количество высвободившихся рабочих. ∆Чпр=-2чел*1,4=-2,8чел

внедрение передовых технологий труда (механизация бурения) ∆Чпр=-2чел*1,4=-2,8чел

изменение удельного веса условно-постоянного состава ∆Чпр=Чр(1-Qi)Ксс, где Чпр –численность рабочих на соответствующем процессе, Qi – удельный вес работ.

-очистные работы ∆Чпр=34чел(1-1,51)*1,4=-24,55чел

-подготовительные работы ∆Чпр=36чел(1-1,38)*1,4=-19,23чел

-подземный транспорт ∆Чпр=23чел(1-1,5)*1,4=-16,13чел

-прочие работы ∆Чпр=421чел(1-1,5)*1,4=295,3чел

Далее суммируем влияние факторов по видам работ:

-на очистных  работах			-103,11
-на подготовительных  работах			-46,9926
-на транспорте			-16,1337
-прочие работы			-295,316
		Итого:	-461,553	чел

 

Таким образом, высвобождение составляет 461,553 человека.

Плановая численность рабочих определяется суммированием высвободившихся работников и Ч_пр, в данном случае это 1544-461,553=1083 человека.

Поскольку численность прочих категорий  ППП и численность непромышленной группы работников остается на уровне базы, то окончательное количество работников в плановом периоде 1083+105=1188 человек.

Плановая месячная производительность труда определяется путем деления плановой добычи угля на плановую численность рабочих, умноженную на 12.

ПТпл=1683200т/1083чел*12=129,5т/чел.

В базовом периоде производительность труда составляла 90,81т/чел., значит, производительность труда возросла на 42,6%.

Планирование фонда оплаты труда

Определим относительное высвобождение  численности работников по процессам  по формуле Чв=∆Ч_пр/Ч_баз., где Ч_{баз –} численность рабочих базового периода, ∆Ч_{пр –} высвобождение рабочих. Результаты вычислений сведены в таблицу 9.

Таблица 9

-на очистных работах	-103,11чел*100%/1544	-6,68%
-на подготовительных работах	-46,99чел*100%/1544	-1,25%
-на транспорте	-16,13чел*100%/1544	-1,044536%
- на прочих работах	-295,31чел*100%/1544	-19,119559%
Итого:		-28,08%

 Теперь выполним расчет коэффициентов отношения средней заработной платы рабочих каждой группы к средней заработной плате рабочего:

Таблица 10

Вид работ	средняя з/п по группе	средняя з/пл рабочего	отношение
-на очистных  работах	26 040,1	25 482,6	1,02
-на подготовительных  работах	31010,4881		1,22
-на транспорте	20 009,8		0,79
- на прочих  работах	24870		0,98