Разработка основных направлений реализации стратегии на ОАО «Чепецкий механический завод»

Анализ показателей

 

1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ, услуг собственными силами.

Обязательства по поставкам продукции в 2011 году предприятием выполнены в соответствии с условиями договоров и контрактов. Объем отгруженной товарной продукции собственного производства за период 2011 – 2012 гг. увеличивается, темп роста составил 1,04%, т.е. увеличился на 6,2%. Объем реализованной продукции также увеличивается, что является положительной тенденцией. В 2011 г. произошел небольшой процесс «затоваривания», т.к. объемы производства превысили объем реализации, что явилось негативным показателем. В 2012 г. ситуация изменилась. Объем реализации продукции в 2011 году превышает аналогичный показатель 2010 г. на 14,5 %. По сравнению с плановым, фактический объем реализации продукции в 2011 г. составил 104,5 %. Характеризуется увеличение эффективности основной деятельности предприятия, из-за перехода на новый вид продукции, производства  сверхпроводниковых материалов. Затраты на 1 руб. реализованной продукции при плане 79,0 коп. составили 79,5 коп. Это характеризуется повышением эффективности ведения основной деятельности предприятия.

Себестоимость реализованной  продукции, работ, услуг составила 105,2 % от плана, производимой продукции, работ, услуг – 106,8 %.

Рентабельность реализованной продукции снизилась с 27,7 % в 2010 году до 25,7% в 2011 году.

 

 

 

 

2. Фонд оплаты труда.

 

Фонда оплаты труда  за период 2011 – 2012 гг. уменьшается, снижение произошло из-за разделения предприятия на дочерние компании, следовательно, упала численность рабочих, а как мы знаем фонд оплаты труда формируется из: фонда, рассчитанного в соответствии с утвержденным штатным расписанием на основе тарифных ставок (окладов) ЕТС (единой тарифной системы), определенных в соответствии с разрядами оплаты труда.

 

3.  Розничный товарооборот (во всех каналах реализации).

Предприятие решило отказать от розничной продажи потребительских товаров для личного потребления  непосредственно населению. Предоставлением товаров или услуг для населения занимаются дочерние компании, которые не входят в состав предприятия.

 

4. Инвестиции в основной  капитал за счет всех источников  финансирования.

В период за 2011-2012 гг. наблюдаем увеличение фактических инвестиций от плановых, что является положительной тенденцией, тем самым предприятию удалось направить нераспределенные инвестиции на создание и воспроизводство основных средств (новое строительство, расширение, а также реконструкция и модернизация объектов, которые были ранее не заявленные, приобретение машин, оборудования, транспортных средств, и т. д.). Фактический объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов  2011 года составил – 1 461,43 млн. руб. (в том числе резерв Росатома – 35,5 млн. руб.) при плане - 1 430,05 млн. руб. План капитальных вложений выполнен на 102,2 %, ввод основных фондов – на 107,8 %.

 

5. Чистая прибыль (убыток)

План по балансовой и  чистой прибыли за 2011г. выполнен на 103 % и 102,4% соответственно.

Балансовая прибыль по сравнению с 2010 годом возросла на 9,4 %, чистая прибыль – на 11,7 %.

Снижение чистой прибыли за период с 2011-2012 гг. говорит о том, что снизились объёмы валовой прибыли и увеличилась величина налогов. Благодаря получению фактической чистой прибыли большей, чем плановая, предприятию удалось использовать разницу чистой прибыли для увеличения оборотных средств предприятия, формирования фондов и резервов, а так же реинвестиций в производство.

 

 

 

 

6. Амортизация

 

Постоянный рост амортизации  говорит о том, что качество и степень загрузки основных фондов в производственном процессе наилучшее, высокая квалификация рабочих, для каждого вида оборудования всегда тщательно учитываются особенности технологического процесса, а так же ведется качественный ухода за основными фондами.

 

 

7. Среднесписочная численность работников предприятий

Снижение среднесписочной численности работников предприятий снижается за счёт внедрения нового высокоточного оборудования, которое влечёт за собой автоматизацию производства и в большей степени, разделения предприятия на дочерние компании, которые не входят в состав предприятия. 

 

2. Анализ внешней среды организации

2.1 Анализ факторов  общего окружения

Политическая составляющая:

Государство принимает  активное участие в развитии предприятий данного типа, оказывает помощь, регулирует такие положения и перспективы развития атомной отрасли Российской Федерации как:

• Программа развития атомной энергетики Российской Федерации на 1998 - 2005 годы и на период до 2010 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 21 июля 1998 г. N 815;
• Стратегия развития атомной энергетики России на первую половину XXI века, одобренной Правительством Российской Федерации 25 мая 2000 г.;
• Энергетической стратегией России на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 августа 2003 г. N 1234-р;
• Подпрограмма "Безопасность и развитие атомной энергетики" федеральной целевой программы "Энергоэффективная экономика" на 2002 - 2005 годы и на перспективу до 2010 года, утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2001 г. N 796;
• Федеральная целевая программа "Развитие атомного энергопромышленного комплекса России на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 года";
• Федеральная целевая программа «Обеспечение ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года».

А так же из средств федерального бюджета финансируются проекты:

1) Создание участка  получения урановой продукции  в соответствии с ФЦП на  период 2010-2015 годов и на перспективу  до 2020 года;

2) Обеспечение ядерной  и радиационной безопасности - в  соответствии с ФЦП «Обеспечение  ядерной и радиационной безопасности на 2008 год и на период до 2015 года».

Условия выделения бюджетных  средств - на конкурсной основе через  Государственную корпорацию по атомной  энергии «Росатом».

Проекты Развитие и модернизация производственных мощностей циркониевого производства, Организация и освоение производства титана, Создание производства сверхпроводящих материалов финансируются, в том числе, за счет средств ОАО «ТВЭЛ» - в соответствии с Инвестиционным перечнем Корпорации ТВЭЛ.

Строительно-монтажные работы по программе осуществляет на договорной основе ЗАО «ТВЭЛ-СТРОЙ», поставка оборудования - ЗАО «ТВЭЛ-ИНВЕСТ», проектно-конструкторские работы - ЗАО «ПКС» и др. организации.

Федеральной целевой  программой "Развитие атомного энергопромышленного  комплекса России на 2007 - 2010 годы и на перспективу до 2015 года" предусматривается ввод в эксплуатацию 10 новых энергоблоков атомных электростанций общей установленной мощностью не менее 9,8 ГВт (общая установленная мощность атомных электростанций составит 33 ГВт), доведение доли электроэнергии, производимой атомными электростанциями до 18,6% общего объема производства электроэнергии. На финансирование Программы запланировано 1471,4 млрд. рублей, в том числе средства федерального бюджета, направляемые на капитальные вложения, составят 674,8 млрд. рублей, средства организаций атомной отрасли - 796,6 млрд. рублей.

«Энергетической стратегией России на период до 2020 года» предусматривается  наращивание темпов строительства энергоблоков атомных электростанций и рост выработки электроэнергии атомными электростанциями до 300 млрд. кВт.ч в 2020 году. Кроме того, предусматривается развитие производства тепловой энергии от атомных энергоисточников до 30 млн. Гкал/год. К 2020 году планируется увеличение доли выработки электроэнергии ядерными энергоисточниками до 23% в целом по стране и до 32% в ее европейской части. При этом ожидается рост спроса на российскую электроэнергию в Европе до 20 - 35 млрд. кВт.ч к 2010 году и до 30 - 75 млрд. кВт.ч к 2020 году.

Строительство и эксплуатация дополнительных атомных энергоблоков потребуют увеличения производства и поставок ядерного топлива, для чего предусматривается наращивание мощностей предприятий корпорации «ТВЭЛ», в том числе и ОАО ЧМЗ.

Таким образом, результаты деятельности отрасли, Программы ее развития, заинтересованность государства в энергетической безопасности страны и государственная поддержка развития атомной энергетики свидетельствуют об отсутствии риска, связанного с ухудшением ситуации в отрасли.

Социальная составляющая:

На предприятии работает более 5 тысяч человек. По результатам последнего социологического опроса до 86% трудоспособного населения города хотело бы работать на ОАО ЧМЗ. Большое внимание уделяется работникам персонала: обучение, карьерный рост, профилактика здоровья, лечение и восстановление. Наблюдается высокий уровень корпоративной культуры и благоприятный социально-психологический климат в организации. Приоритетными направлениями кадровой политики предприятия являются:

• Подбор и поиск персонала;
• Мотивация работников;
• Развитие персонала: обучение, подготовка резерва кадров, оценка персонала;
• Развитие корпоративной культуры;
• Соблюдение прав и обеспечение социальных гарантий работников в соответствии с требованиями трудового и пенсионного законодательства;
• Сохранение преемственности в работе персонала путем систематического привлечения к работе молодых кадров, развитию наставни<span class="dash041e_0431_044b_0447_043d_044b_0439__Char" style=" font-