Определение экономических показателей работы пассажирской станции отделения железной дороги

Заработная плата  персонала станции.

№ п/п	Профессия должность	Количество штатных единиц	Тариф .месячный оклад , руб.	Общая зарплата 1 чел./мес.	Итого в месяц, руб.
1	Дежурный по вокзалу
2	Дежурный смены
3	Кассиры
4	Диспетчер по движению
5	Машинист
6	Помощник машиниста
7	Приемосдатчик багажа
8	Уборщики служебных помещений
9	Дежурный электрик
10	Разнорабочие
11	Оператор диспетчерской службы
Итого:

 

2.2 Расчет основной и дополнительной  заработной платы

Основная заработная  плата по таблице  2.1.1 составляет                      рублей/месяц

 

2.2.1 Расчет дополнительной заработной  платы

  Включает  в себя районный коэффициент (15%), премиальную оплату труда (40% от  основной зарплаты), оплату праздничных  и выходных, оплату ночных часов  и оплату сверх нормативного  рабочего времени.

  Расчет  районного коэффициента 

 

ФЗПдоп  =  Крайонный + ФОТ премиальный;       (5)

ФЗПдоп  =   ФЗПосн.* ( 0,15 + 0,4) =                      рублей/в мес

 

2.2.2 Общий фонд зарплаты по станции

 

ФЗПобщст  = ФЗПоснов + ФЗПдоп;      (6)

ФЗПобщ=                                  =                      рублей/месяц.

ФЗПгод=                               х 12мес.=                           руб/год

 

 

2.2.3. Средняя заработная зарплата  по станции в месяц

 

ЗПсредняямес = ФЗПобщ  /  ЧПвсего,    (7)

                                  где ЧП – численность персонала

ЗПсредняямес =                                      =                    рублей/мес.

 

                     2.2.4. Производительность труда по станции

 

                                       В= Объем выполненных работ(кол-во пер.пас.) / ЧП    (8)

                                            Всм =

                                            Вмес =   Всм*15смен=            15=

                                            Вгод =ВМЕС*12мес=                    *12=

                Тгод= 1/В*15смен*12мес                                (9)

Т=1/47207*15*12=0,004

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Раздел.3 Расчет эксплуатационных расходов и себестоимости измерителя эксплуатационной работы

 

3.1Расчеты  эксплуатационных затрат

 

3.1.1.Отчисления  на соцстрахование (ЕСН)

 

ЕСН  = ФЗПобщст  *  0.32 (32%);      (10)

ЕСН =                  * 0.32*12*=                     рублей/год

                   

3.1.2. Затраты на материалы

 

Норма расхода на материалы 1800 рублей в год на 10м2

Зсл.пом.=1800х  площадь помещений по заданию /10=                          /10=        рублей/год

 

3.1.3 Затраты на топливо для отопления  помещений

Зотп= Sпом * hпом * Цтусл. топ*Т*В*Кинф.       (11)

где Зотп -  стоимость отопления;

Sпом  -  площади помещения;

hпом -  высота помещения (3 м.);

Цтусл. топ - цена тонны условного топлива (250 руб./м3)

В- 0.02 км./м3

Т-200 дней

Кинф.=1.3

 

               

Зотп = площадь отапливаемых помещений по заданию*3*250*0.02*200*1.3= *3*250*0,02*200*1,3=                        рублей/год

15

3.1.4 Расходы на электроэнергию:

1.Затраты  на освещение служебных помещений

 

Зэл./энсл/техн.пом = Sпом * В * Т * Ц;      (12)

где В - норма удельной мощности  (42 вт/м2);

Т - время горения световой точки в год  (3500 час/год);

Ц - цена за электроэнергию  (5руб.)

Зэл./энсл/техн.пом= показатель по заданию*42*10-3*3500*5=                  *42*10-3*3500*5=                         рублей

 

                          2. Затраты на освещение территории  станции

 

Зтер.стэл = ( N1 * B1 + N2 * B2 +…… N * B)*Т*Ц *365;    (13)

где В – число точек освещения (B1=100 (шт.),  B2=30 (шт.) );

N – установленная мощность (N1=500 (вт.), N2=200 (вт.) );

Т – время освещения территории (Т=6 (час.) );

Ц – цена 1 кв. за час (Ц=5 (руб.) )

Зтер.стэл = (100*500+200*30)*6*5 / 1500*365 = 367920 рублей

 

 

3.Затраты,  связанные с зарядкой аккумуляторных  фонариков

 

Зфон = ЧП* n*60*Ц;    (14)

где n – число фонарей;

60 – число  зарядов в год;

Ц – цена одного заряда в год 50 руб.

Зфон =              *60*50 =                рублей

 

 

16

Общие затраты на электроэнергию

 

Зобщиеэл/эн = ∑ Зпо станцииэл/эн;   (15)

Зобщиеэл/эн = Зскл.помэл/эн + Зтерэл/эн +Зфон;

Зобщиеэл/эн =                                      =                            рублей/год

 

 

3.1.5 Расходы на форменную одежду

 

Зформ.одеж = ФЗПобщ * 1%;       (16)

Зформ.одеж =               * 0.01*12 =               рублей/год *       чел.смена*4см=                    руб.

 

 

3.1.6. Расходы по командировкам производственного  персонала, а так же доплаты за разъездной характер работы

 

Зком = ФЗПобщ. * 5%;(0,05)    (17)

Зком = *         *12*       =                  рублей/год

 

3.1.7. Расходы по технической безопасности и охране труда

                                               Зтех.безоп.=ФЗПобщ*3%     (18)

                         Зтех.безоп.=           *0.03 =              *12*          =                  рублей/год

 

 

3.1.8. Амортизация производственных основных  фондов

 

Аф.осн = Ст-ть Фосн(по заданию) * Nам,   при Nам = 8,5%    (19)

Аф.осн =                         руб. *0,085 =                                    рублей/год

 

17

  3.1.9   Затраты на подготовку кадров (0.5%) от заработной платы

 

З под.кад.= ФЗПоб * 0,5%    (20)

З под.кад.=                           *0,005 =                    *12*      =                   рублей/год

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Сводная таблица технико-экономических показателей

№	Наименование показателя	Единицы измерения	Велич. показ. за 2010год
	Технико-производственные показатели
1	Пассажирооборот	Чел.
2	Число маневровых локомотивов	Лок.
3	Производительность маневровых локомотивов	Ваг.
4	Количество персонала	Чел.
5	Средняя ЗП по станции	Руб.
	Эксплуатационные расходы
1	Основной фонд заработной платы производительного персонала	Руб.	Мес.*12мес
2	Дополнительный фонд заработной платы персонала	Руб.
3	Стоимость материалов	Руб.
4	Топливо и отопление	Руб.
5	Электроэнергия	Руб.
6	Отчисления на соц. страхование	Руб.
7	Амортизация основных  фондов	Руб.
8	Командировочные расходы	Руб.
9	Затраты на форменную одежду	Руб.
10	Затраты на подготовку кадров	Руб.
11	Техника безопасности и ОТ	Руб.
	Всего расходов, в том числе ЗП:	Руб.	1 по 11  -  З экс.

 

 

 

 

19

3.2. Определение результативных показателей

                                                                                     

3.2.1Определение  себестоимости на 1 эксплуатационной  работы

 

Себестоимость 1 эксплуатационной работы = Зэкспл/Пассажирооборотгод     (21)

Себестоимость 1эксплуатационной работы =                             =             руб

 

3.2.2Определение  прибыли сортировочной станции  отделения дороги

                                                           П=Д-Зэкспл     (22)

 

Д=Qвып.работ(пас-т)×Ст-тьработ(факт.) *1,4 =               *      *          =             руб.

 

П=                 =                         руб/год

 

 

3.2.3.Определение  рентабельности

 

Р=  П/З экс.*100%        (23)

Р=                           *100=           в %

 

                  3.2.4. Расчет эффективности от улучшения качественных показателей работы станции.

 

Экономия эксплуатационных расходов образуется за счет сокращения вагоно-часов;

Расчет сбережения вагоно-часов по формуле:

 

Э= Δt*n* Цваг/час         ( 24 )

 

где: Δt – сокращение простоя вагонов (час) (по заданию)

       n – количество вагонов в год

       Ц – цена вагоно-часа

 

 

     Эд.сл.=                           =                руб/год

     Эпр.=                           =                      руб/год

Следовательно, экономия общая эксплуатационных расходов равна                  руб/год.

20

Заключение

 

        Курсовой проект выполнен в соответствии со стандартом. Состоит из введения, 3 разделов, заключения и списка используемой литературы.

         В данном курсовом проекте  выполнен подробный расчет количественных  показателей:

-    по  пассажирским перевозкам;

-    по подвижному составу (пассажирских вагонов, локомотивов).

        Выполнен расчет показателей  по труду и заработной плате:

 общий  годовой фонд заработной платы работников составил-                  руб.

 средняя ЗП по станции составила-             руб.       

       Выполнен расчет годовых эксплуатационных  затрат:

- материальные затраты  -270000 руб.