Организационная часть создания предприятия

- электротельфер: 2х86х1,1= 189,0.

- слесарные верстаки: 3х21х1,1= 69,0.

- комплект контрольных приборов: 3х130х1,1= 429,0.

- сборочные стенды: 1х38х1,1= 41,8 или 42,0.

Итого: 4999,0.

Потребность в оборотных средствах  определяем по стоимости материальных ресурсов для производства продукции, увеличенной на 6%:

- по котлам для термопластификации:

«А»: 12 кг х 110 ед. х 16,40 руб.х 1,06 = 22946,88 руб. или 22947 руб.

«Б»: 15 кг х 110 ед. х 32,10 руб. х 1,06 = 56142,9 руб. или 56143 руб.

«В»: 14 кг х 110 ед. х 23,80 руб. х 1,06 = 38851,12 руб. или 38851 руб.

«Г»: 17 кг х 110 ед.х 43,20 руб. х 1,06 = 85631,04 руб. или 85631 руб.

Итого: 203572 руб. с учетом инфляции: 203572 х 1,12 = 228000,64 руб. или 228001 руб.

- по ножам дисковым:

«А»: 12 кг х 200 ед. х 16,40 руб. х 1,06 = 41721,6 руб. или 41722 руб.

«Б»: 14 кг х 200 ед. х 32,10 руб. х 1,06 = 95272,8 руб. или 95273 руб.

«В»: 17 кг х 200 ед. х 23,80 руб. х 1,06 = 85775,2 руб. или 85775 руб.

«Г»: 17 кг х 200 ед. х 43,20 руб. х 1,06 = 155692,8 руб. или 155693 руб.

Итого: 378463 руб. С учетом инфляции: 378463 руб. х 1,12 = 423878,56 руб. или 423879 руб.

Всего: потребность в материалах на весь объем производства

«А»: 22947 руб.+ 41722 руб.= 64669 руб. с учетом инфляции: 64669 х 1.! 2= 72429 руб.

«Б»: 56143 руб.+ 95273 руб.= 151416 руб. С учетом инфляции: 151416 руб. х 1,12 = 169585,92 руб. или 169586 руб.

«В»: 38851 руб.+ 85775 руб. = 124626 руб. С учетом инфляции: 124626 руб. х 1,12 = 139581 руб.

«Г»: 85631 руб.+ 155693 руб.= 241324 руб. С учетом инфляции: 241324 х 1,12 = 270283 руб.

Итого: 651879 руб.

Известно, что основными факторами  производства на предприятии являются: средства труда, предметы труда и  кадры. Основная роль принадлежит кадровому  потенциалу на предприятии. Именно кадры  играют первую скрипку в производственном процессе, именно от них зависит, насколько  эффективно используются на предприятии  средства производства и насколько  успешно работает предприятие в  целом. Поэтому на каждом предприятии  должна разрабатываться и осуществляться кадровая политика, которая должна быть направлена на достижение следующих целей: создание здорового и работоспособного коллектива; повышение уровня квалификации работников предприятия; создание трудового коллектива, оптимального по половой и возрастной структуре, а также по уровню квалификации; создание высокопрофессионального руководящего звена, способного гибко реагировать на изменяющиеся обстоятельства, чувствовать и внедрять все новое и передовое и умеющего смотреть далеко вперед.

К промышленно-производственному  персоналу относятся работники, которые непосредственно связаны с производством и его обслуживанием.

К непромышленному персоналу относятся работники, которые непосредственно не связаны с производством и его обслуживанием. В основном это работники жилищно-коммунального хозяйства, детских и врачебно-санитарных учреждений, принадлежащих предприятию.

В свою очередь, промышленно-производственный персонал в зависимости от выполняемых  им функций классифицируется на следующие  категории: рабочие; руководители; специалисты; служащие.

К рабочим относятся работники предприятия, непосредственно занятые созданием материальных ценностей или оказанием производственных и транспортных услуг. Рабочие, в свою очередь, подразделяются на основные и вспомогательные. К основным относятся рабочие, которые непосредственно связаны с производством продукции, к вспомогательным - обслуживанием производства. Это деление чисто условное, и на практике иногда их трудно разграничить.

К специалистам на предприятии относятся: бухгалтеры, экономисты, техники, механики, психологи, социологи, художники, товароведы, технологи и др.

К служащим на предприятии относятся: агенты по снабжению, машинистки, секретари-машинистки, кассиры, делопроизводители, табельщики, экспедиторы и др.

Кроме общепринятой классификации  ППП под категорией существуют классификации  и внутри каждой категории. Например, руководителей на производстве в зависимости возглавляемых ими коллективов принято подразделять на линейных и функциональных. К линейным относятся руководители, возглавляющие коллективы производственных групп: разделений, предприятий, объединений, отраслей, и их заместители; к функциональным - руководители, возглавляющие коллективы функциональных служб (отделов, управлений), и их заместители.

По уровню, занимаемому в общей  системе управления народным хозяйством, все руководители подразделяются на руководителей низового звена, среднего и высшего звена.

К руководителям низового звена принято относить мастеров, старших мастеров, прорабов, начальников небольших цехов, а также руководителей подразделений внутри функциональных отделов и служб.

Руководителями среднего звена считаются директора предприятий, генеральные директора всевозможных объединений и их заместители, начальники крупных цехов.

К руководящим работникам высшего  звена обычно относятся руководители ФПГ, генеральные директора крупных объединений, руководители функциональных управлений министерств, ведомств и их заместители.

Наукой и практикой уже давно  установлено, что эффективность  работы предприятия на 70-80% зависит  от его руководителя. Именно руководитель подбирает для себя команду и  определяет кадровую политику на предприятии. От того, как он это делает, зависит  очень многое. Если на предприятии  нет перспективного плана развития предприятия, если нет стратегии  на дальнюю и ближнюю перспективу, значит, нет всего этого и в  голове руководителя. В этом случае считайте, что у предприятия плохое будущее. Поэтому на каждом предприятии  основным стержнем в кадровой политике должны быть подбор и расстановка  в первую очередь руководителей  различного звена.

Эффективность использования рабочей  силы на предприятии в определенной мере зависит и от структуры кадров предприятия - состава кадров но категориям и их доли в общей численности. На структуру ППП влияют следующие факторы:

- уровень механизации и автоматизации производства;

- тип производства (единичный, мелкосерийный, крупносерийный, массовый);

- размеры предприятия;

- организационно-правовая форма хозяйствования.

Процесс управления персоналом требует, чтобы на каждом предприятии определялась и анализировалась структура  ППП по половому и возрастному  составу, а также по уровню квалификации. Это необходимо для того, чтобы  своевременно готовить замену кадров, а также для достижения наиболее приемлемой для предприятия структуры  кадров по половому и возрастному  составу, по уровню квалификации.

Для измерения производительности труда, эффективности использования  трудовых ресурсов в промышленности используются два основных показателя: выработка и трудоемкость.

Выработка измеряется количеством продукции, произведенной в единицу рабочего времени или приходящейся на одного среднесписочного работника или рабочего в год (квартал, месяц). Это наиболее распространенный и универсальный показатель производительности труда.

Норма численности (Н_ч) - это установленная численность работников определенного профессионально-квалификационного состава, необходимая для выполнения конкретных производственных, управленческих функций или объемов работ. По нормам численности определяются затраты труда по профессиям, специальностям, группам или видам работ, отдельным функциям, в целом по предприятию, цеху или его структурному подразделению.

Численность работников является важнейшим  количественным показателем, характеризующим  трудовые ресурсы предприятия. Она измеряется такими показателями, как списочная, явочная и среднесписочная численность работников.

Списочная численность работников предприятия - это показатель численности работников списочного состава на определенное число или дату, например на 20 мая. Она учитывает численность всех работников предприятия, принятых на постоянную, сезонную и временную работу в соответствии с заключенными трудовыми договорами (контрактами).

Явочный состав характеризует число работников списочного состава, явившихся на работу в данный день, включая находящихся в командировках. Это необходимая численность рабочих для выполнения производственного сменного задания по выпуску продукции.

Среднесписочная численность - численность работников в среднем за определенный период (месяц, квартал, с начала года, за год). Среднесписочная численность работников за месяц определяется путем суммирования численности работников списочного состава за каждый календарный день месяца, включая праздничные и выходные дни, и деления полученной суммы на число календарных дней месяца.

Расчет численности основных рабочих:

а) расчет номинального фонда времени (Т_ном):

Т_ном = (Т_кал - Т_вых - Т_празд) ht = (365 - 113) х2х8= 4032 ч.

б) расчет эффективного фонда времени (Т_эф):

Т_эф = Т_ном - Т_неяв = 4032 ч. - 30х8 ч.= 3792 ч.

в) коэффициент соотношения списочной  и явочной численности определяем по соотношению номинального и эффективного фондов времени:

К_числ = Т_ном / Т_эф = 4032 /3792 = 1,063;

г) численность явочная по:

- котлам: Ч_яв.= ТЕ х Q/Т_ном К = (88 + 18+24+12+18+18+42+60+30) х110/4032х0,20 = 42,3 чел. или 42 чел.

- ножам дисковым: Ч_яв.= (114+38+10+12+14+13+32+60+18+30+32) х 200/4032 х0,20 = 92,5 чел. или 93 чел.

Численность списочная основных производственных рабочих по:

- котлам: Ч_сп = ТЕх Q/ Т_эф К = 34100/3792х0,20 = 44,96 чел. или 45 чел.

- ножам дисковым: Ч_сп = 74600/3792 х 0,20 = 98 чел.

Итого основных производственных рабочих: 45+98 = 143 чел.

Расчет численности других категорий  работников выполним в соответствии со структурой, представленной в табл. 7 приложения работы:

- вспомогательных рабочих: 143 чел. - 65%

Xчел. - 12%

X = 26 чел.

- руководителей и специалистов: 143 чел. - 65%

Xчел. - 21%

X = 46 чел.

- служащих: 143 чел. - 65%

Xчел. - 2%

X = 4,4 чел. или 4 чел.

2.2 Расчет необходимой  производственной и бытовой площадей

Площадь цеха рассчитаем исходя из 6 м² на единицу оборудования и 2 м² на вспомогательного рабочего. Площадь заводоуправления рассчитаем исходя из 4 м² на одного служащего. Стоимость 1 м² помещений взята из табл. 8 приложения.

- производственные площади: 6 м² * 30 ед. * 4 тыс. руб.= 720 тыс. руб.

- бытовые помещения: 2 м² * 26 чел.* 4,6 тыс. руб. = 239,2 тыс. руб.

- площадь заводоуправления: 4 м² * 4 чел.* 5,2 тыс. руб. = 83,2 тыс. руб. Всего: 1042,4 тыс. руб.

2.3 Расчет основных технико-экономических  показателей

Одним из важнейших показателей  экономики предприятия являются показатели формирования фонда потребления  и показатели использования трудовых ресурсов. В общем виде фонд потребления  предприятия это фонд оплаты труда  работников.

Заработная плата представляет собой сумму денежных выплат, стоимость натуральной оплаты за работу, выполненную по трудовому договору, и по структуре состоит из основной и дополнительной заработной платы. Основная заработная плата включает оплату труда работников по действующим на предприятиях сдельным расценкам, тарифным ставкам (должностным окладам) и представляет собой относительно постоянную масть оплаты, соответствующую установленной норме. Тарифный ФОТвключает оплату труда рабочих-сдельщиков и рабочих-повременщиков.

Наиболее распространенными формами  оплаты труда в практике работы предприятий  являются сдельная и повременная, которые  находят отражение в разновидностях систем оплаты труда. Все разновидности  форм и систем оплаты труда базируются на тарифной системе и нормировании труда. Различают следующие разновидности  сдельной формы оплаты: прямая сдельная, сдельно-премиальная, сдельно-прогрессивная, косвенно-сдельная, аккордная, аккордно-премиальная.

Часовой ФОТ состоит из тарифного ФОТ и дополнительной оплаты за фактически отработанное время, в том числе за ночное время, вредность, выплаты рабочим по прогрессивным системам оплаты труда и премиальные поощрения.

Дневной ФОТ состоит из часового ФОТ и предусмотренных выплат, связанных с внутрисменными перерывами, например, оплаты перерывов матерям, имеющим грудных детей; доплата подросткам (до 18 лет) за сокращенный рабочий день.

Месячный (годовой) ФОТ включает дневной ФОТ и доплаты за нерабочие дни: очередной и дополнительный отпуска; выполнение государственных обязанностей; выходное пособие.

Сумма тарифного ФОТ и доплат к нему называется основной заработной платой. Различают средний доход и среднюю заработную плату работников.

Средний доход работников в целом по предприятию, учреждению, организации начисляется исходя из суммы средств, направляемых на потребление, а именно: расходов на оплату труда, денежных выплат и поощрений, доходов (дивиденды, проценты). Средняя заработная плата работников в целом по предприятию, учреждению, организации начисляется исходя из фонда оплаты труда работников, списочного состава (включая оплату труда совместителей), вознаграждений по итогам работы за год и единовременных поощрений работников.

Расчет фонда оплаты труда основных производственных рабочих:

ФОТ_i = ТЕ_i х Т_стх К_прем + ЗП_доп.

- по котлам:

Токарные работы

ФОТ = 88х110 х 0,5х8,80х1,40 +88х110х0,3х10,09х1,40 + 88х110х0,20х11,66 х1,40 = 132254 руб.

Расточные работы

ФОТ= 18х110х10,09х1,40 = 27969 руб.

Строгальные работы

ФОТ = 24х110х10,09х1,40 = 37292,64 или 37293 руб.

Термические работы

ФОТ = 12х110х0,5х11,66х1,20х1,40 + 12х110х0,5х13,64х1,20х1,40 = 28053 руб.

Электротехнические работы

ФОТ = 18х110х10,09х1,40 = 27969 руб.

Слесарные работы

ФОТ = 18х110х0,4х8,80х1,40 + 18х110х0,3х10,09х1,40 + 18х110х0,3х11,66х1,40 = 27845 руб.

КИП и автоматика

ФОТ = 42х110х0,5х11,66х1,40 + 42х110х0,5х13,64х1,40 = 81820 руб.

Сборочные работы

ФОТ = 60х110х0,5х8,80х1,40 + 60х110х0,3х10,09х1,40 + 60х110х0,2х11,66х1,40 = 90173 руб.

Контрольно-испытательные работы

ФОТ = 30х110х0,5х10,09х1,40 + 30х110х0,5х11,66х1,40 = 50243 руб.

Весь фонд оплаты труда по котлам: 503619 руб.

- по ножам дисковым:

Токарные работы

ФОТ = 114х200х0,5х8,80х1,40 + 114х200х0,3х10,09х1,40 + 114х200х0,2х11,66х1,40 = 311507 руб.

Фрезерные работы

ФОТ = 38х200х0,5х8,80х1,40 + 38х200х0,5х10,09х1,40 = 100495 руб.

Строгальные работы

ФОТ = 10х200х10,09х1,40 = 28252 руб.

Зуборезные работы

ФОТ = 12х200х8,80х1,40= 29568 руб.

Шлифовальные работы

ФОТ = 14х200х11,66х1,20х1,40 = 54849 руб.

Термические работы

ФОТ = 13х200х0,5х11,66х1,2х1,4 + 13х200х0,5х13,64х1,2х1,40 = 55255 руб.

Электротехнические работы

ФОТ = 32х200х10,09х1,40 = 90406 руб.

Слесарные работы

ФОТ = 60х200х0,4х8,80х1,40 + 60х200х0,3х10,09х1,40 + 60х200х0,3х11,66х1,40 = 168756 руб.

КИП и автоматика