Организация нового производства

- число смен (по условию –  2 смены);

- процент простоя оборудования  в ремонте (для первых двух  операций технологического процесса 6%, для оборудования с третьей по пятую операции – 0%).

Расчетное количество станочного оборудования и рабочих мест округляется  до ближайшего целого числа в большую сторону.

Так как процесс разработки ТЭО является итерационным, для расчета количество станочного оборудования требуется определить число рабочих дней в году (номинальный фонд рабочего времени) = 365-117 = 248 дней (т.е. провести расчеты по п.6). С учетом полученных результатов определяем по видам оборудования эффективный фонд времени работы оборудования за год и количество станочного оборудования (расчет проводится по технологическим операциям).

• Расчеты для станочного оборудования:

=3729,92 (час)

(станков)

• Расчеты для слесарного оборудования:

=3729,92 (час)

(станков)

Расчеты по остальным  операциям проводятся аналогично, результат  – табл.5.2

Таблица 5.2

Расчет количества станочного оборудования (рабочих мест)

Наименование операций	Эффективный фонд времени  работы оборудования за год, час	Количество станочного оборудования (рабочих мест), ед.
1. Станочные	3729,92	7
2. Слесарные	3729,92	9
3.Монтажно- сборочные	3968,00	14
4.Наладочные, регулировочные, испытательные	3968,00	24
5.Технический контроль  качества	3968,00	4

Общая потребность площади, необходимой для функционирования фирмы, складывается из производственной площади, площади вспомогательных  помещений и дополнительной площади. Производственная площадь определяется по удельной площади на один станок (20 кв.м) и на одно рабочее место слесаря, монтажника, наладчика-регулировщика, контролера (10 кв.м):

(кв.м)

При расчете площади  вспомогательных помещений необходимо определить количество вспомогательного персонала фирмы и специалистов вместе с управленческим персоналом (в расчетах используются расчеты раздела 6).

Площадь вспомогательных  помещений рассчитывается исходя из минимальной средней нормы площади  по категориям персонала, кв.м (с использованием результатов расчета раздела 6.1):

- на одного вспомогательного  рабочего	7
- на одного служащего  и МОП	5
- на одного специалиста	8
- на одного руководителя	20

7*20+5*(6+9)+8*10+20*3=355 (кв.м)

Дополнительная вспомогательная площадь (коридоры, душевые, гардероб, туалеты и т.п.) берутся в расчете на одного работник в среднем по 4 кв.м.

163 = 652 (кв.м)

Таким образом общая площадь  здания составит:

= 650+355+652=1657 (кв.м)

 

6. Расчет численности персонала фирмы и организация оплаты труда

 

Расчет численности персонала фирмы

 

Численность персонала  фирмы определяется по следующим  категориям:

• рабочие, в том числе основные рабочие и вспомогательные рабочие;
• управленческий персонал;
• специалисты;
• служащие;
• младший обслуживающий персонал (МОП).

Необходимое количество основных рабочих каждой профессии  рассчитывается по формуле:

где  - трудоемкость работ j-го вида изделия по i-й операции, н/ч;

- полезный фонд времени работы  одного рабочего за год, час;

- планируемый коэффициент выполнения  норм рабочим i-й профессии;

  - годовой объем выпуска  J-го изделия, шт,

- номенклатура выпускаемых изделий.

Полезный фонд времени  одного рабочего рассчитывается по данным табл.6, при расчетах количество дней в году принимается равным 365 (календарный  фонд рабочего времени), а количество выходных и праздничных дней в году – 117.

Таблица 6

Расчет фонда времени 

№п/п	Состав фонда времени	Ед.изм	Количество	Процент
1	Календарный фонд	Дни	365	-
2	Выходные и праздничные дни	Дни	117	-
3	Номинальный фонд времени (стр.1-стр.2)	Дни	248	100,0
4	Целодневные невыходы на работу, в  том числе:		25	10,2
4.1	отпуска основные и дополнительные		15	6,0
4.2	учебные отпуска		1	0,6
4.3	отпуска по беременности и родам		1	0,6
4.4	выполнение государственных обязанностей		1	0,4
4.5	болезни		6	2,6
5	Явочное время (стр.3-стр.4)	Дни	223	89,8
6	Средняя продолжительность рабочего дня	час	8,0	-
7	Полезный фонд времени (стр.5*стр.6)	час	1782	-

Расчет численности  основных рабочих для станочного оборудования (технологическая операция 1):

(чел)

Расчеты по остальным  операциям проводятся аналогично, результат  – табл.6-1

Таблица 6-1

Расчет численности  основных рабочих

Наименование операций	Количество станочного оборудования (рабочих мест), ед.	Численность основных рабочих, чел
1. Станочные	7	14
2. Слесарные	9	18
3.Монтажно- сборочные	14	31
4.Наладочные, регулировочные, испытательные	24	52
Итого	54	115

Необходимое количество контролеров рассчитывается по формуле:

где  - трудоемкость выполнения контрольных операций, н/ч;

- коэффициент выборочности контроля  качества продукции.

(чел)

 

Численность вспомогательных  рабочих рассчитывается исходя из общей  численности основных рабочих (115 чел) и контролеров (2 чел) – всего 117 человек, и данных табл.7

Таблица 7

 Расчет численности вспомогательных рабочих

№п/п	Перечень специальностей и должностей вспомогательных рабочих	Разряд	Приходится на одного основного рабочего	Численность вспомогательных  рабочих, чел
1	Наладчик оборудования	5	0,030	4
2	Техническое обслуживание подъемно-транспортного оборудования	4	0,010	2
3	Слесари по ремонту инструмента  и приспособлений	5	0,015	2
4	Водитель транспортных средств	4	0,020	3
5	Разнорабочие (занятые  на складских и транспортных работах)	3	0,020	3
6	Кладовщики-раздаточники инструмента	3	0,014	2
7	Кладовщики складирования  готовой продукции	3	0,012	2
	Итого	-	-	18

Итого численность основных и вспомогательных рабочих: 117+18=135 человек.

Число специалистов принимается в расчете 7% от общей численности рабочих: 0,07*135=10 (чел)

Число служащих принимается  в расчете 4%, МОП – 6% от общей численности  рабочих и специалистов:

• служащих: 0,04*(135+10)=6 (чел)
• МОП:  0,06*(135+10)=9 (чел)

Численность управленческого  персонала принимается в расчете 2% от общей численности рабочих, специалистов и служащих:  0,02*(135+10+6)=3 (чел)

 

Общая численность персонала  рассматриваемого предприятия составит: 163 чел.

 

По итогам расчетов численности  персонала составим проект штатного расписания предприятия (табл.7-1; оклады – по итогам расчетов п.6.2). Структура кадров фирмы отражена в табл.7-2.

 

 

 

Таблица 7-1

Штатное расписание

№п/п	Наименование должности  и профессии	Количество штатных  единиц	Квалифика-ционный уровень	Месячный оклад, руб
1	Управленческий персонал	3
1.1	Директор	1	16	30 969,75
1.2	Зам. директора	2	14	27 690,60
2.	Специалисты	10
2.1	Конструктор	1	8	13 220,70
2.2	Технолог	1	8	13 220,70
2.3	Программист	1	6	10 410,00
2.4	Бухгалтер	2	8	13 220,70
2.5	Ст. мастер	2	10	17 020,35
2.6	Механик	1	9	15 146,55
2.7	Маркетолог	1	7	11 815,35
2.8	Экономист	1	8	13 220,70
3.	Служащие	6
3.1	Агент по снабжению	2	7	11 815,35
3.2	Референт	1	6	10 410,00
3.3	Экспедитор	2	5	9 473,10
3.4	Кассир	1	3	8 275,95
4.	МОП	9
4.1	Гардеробщик	1	2	7 078,80
4.2	Уборщик производственных помещений	5	2	7 078,80
4.3	Уборщик бытовых помещений	3	2	7 078,80

 

Таблица 7-2

Структура кадров фирмы

№п/п	Категория работников	Количество человек	%
1	Рабочие, в том числе:	135	82,8
	- основные рабочие	115	70,6
	- вспомогательные рабочие	20	12,3
2	Управленческий персонал	3	1,8
3	Специалисты	10	6,1
4	Служащие	6	3,7
5	МОП	9	5,5
	Итого	163	100,0

6.2. Определение  фонда оплаты труда

 

На производственных предприятиях чаще всего используется тарифная система оплаты труда: труд основных рабочих оплачивается по сдельной форме оплаты труда, всех остальных сотрудников – по повременной.

Прямая заработная плата  основных рабочих каждой категории ( ) определяется по формуле:

,

где    - годовой объем выпуска J-го изделия, шт;

  - трудоемкость k-го разряда работ по J-му изделию, н/ч;

- поясной коэффициент  (для Новосибирской области – 1,25);

- часовая тарифная ставка i-й операции, руб.

При расчете заработной платы основных и вспомогательных  рабочих необходимо пользоваться следующим  приемом: часовую тарифную ставку 1-го разряда принимать как 1/175 МРОТ или 5205/175=29,74 руб.  Для определения часовой тарифной ставки i-го разряда используем систему тарифных коэффициентов (табл.8).

Таблица 8

Тарифный разряд	1	2	3	4	5	6	7	8
Тарифный коэффициент	1,00	1,24	1,45	1,62	1,76	1,90	2,15	2,39
Часовая тарифная ставка i-го разряда, руб	29,74	36,88	43,12	48,18	52,34	56,51	63,94	71,08