Расчет численности производственного персонала

2. Расчет  численности производственного  персонала 

При расчете численности производственных рабочих, непосредственно участвующих  в процессе производства, различают  технологически необходимое число  основных ремонтных рабочих (Росн) и  вспомогательных рабочих (Рвсп).

2.1. Ремонт численности  ремонтных рабочих.

Необходимое количество ремонтных рабочих по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава определяется по формуле:

                                                                          ₍₁₎

где,  F_д – действительный годовой фонд рабочего времени.

К _вн – коэффициент выполнения норм, 1,5 (1,1)

Т_то, _тр – трудовая трудоемкость по всем видам ТО и ТР, чел/час

     (2)

где, Д_к – количество календарных дней в году, 365

       Д_в – выходные дни      52

Д_п – праздники            15

Д_{дневных} – дни невыходов на работу        12%

S_сн – продолжительность смены           8 ч.

                                                                      (3) 
Определяем численность ремонтных рабочих на ЕО

 

Определяем  численность ремонтных рабочих  на ТО₁

 

 

 

 

Определяем численность  ремонтных рабочих на ТО₂

Определяем численность  ремонтных рабочих на ТР

  

- принимаем 20 чел.

 

2.2. Расчет  численности вспомогательных рабочих производим по формуле:

                                                                                        (4)                                                                                

где:   - трудоемкость вспомогательных рабочих

              - действительный годовой фонд рабочего времени

             - коэффициент выполнения норм

 _{планируется в  размере 30% от общей трудоемкости}

    ;                                                

Численность вспомогательных рабочих составит:

                                     - принимаем 6чел.

Принятое  расчетное число ремонтных и  вспомогательных рабочих распределяется по разрядам.

2.3 Распределение  основных и вспомогательных рабочих  по разрядам.

Таблица 1 - Распределение рабочих по разрядам

Разряд	Основные  рабочие		Вспомогательные рабочие
	Кол-во	%	Кол-во	%
1 2 3 4 5 6	- 3 7 8 2 -	- 15 35 40 10 -	- 1 2 2 1 -	- 16,67 33,33 33,33 16,67 -
Всего	20	100	6	100

 

2.4Средний тарифный разряд рабочих определяется по формуле:

                                                                                        (5)        

где:     - разряд рабочих,

           - число рабочих с данным разрядом.

Для основных ремонтных рабочих средний  разряд составит:

                       разряд.

  Средний тарифный  разряд вспомогательных рабочих  составит:

                         разряд.

  2.5. Численность руководителей и специалистов:

                                           чел.                 (6)

где: - процент руководителей и специалистов, 30-40 %.

           - норматив производственно-технической службы на 1                         автомобиль, 5 %.

 

       - парк автомобилей, 300 ед.

; принимаем чел.

  Все выполненные расчеты по  плановой численности сводим  в таблицу:

     Таблица 2 - Сводная ведомость численности ППП

Категории ППП	Всего человек	Удельный  вес, %
1. Основные  рабочие 2 Вспомогательные  рабочие 3. Руководители  и специалисты	20 6 5	64,52 19,35 16,13
Итого:	31	100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА

3.1. Расчет планового фонда оплаты труда основных рабочих.

Труд  рабочих АТП оплачивается по повременно-премиальной системе. Данная система включает в себя следующие элементы:

1. Тарифная  часть (повременная).

2. Надбавка  за профмастерство.

3. Премия  за выполнение коэффициента технической  готовности - 20%, за качество и своевременное выполнение работ 20%, итого общий размер премии - 40%.

Определяем  среднюю часовую тарифную ставку основных рабочих по формуле

                                                                                     (7)

  где:     - средняя часовая тарифная ставка.

            - часовая тарифная ставка по одному разряду

            - количество рабочих по i-му разряду.

     Для расчета используем следующие  тарифные ставки основных рабочих.

       Таблица 3 - Тарифные ставки основных рабочих, руб.

Категории рабочих	Разряды
	1	2	3	4	5	6
Основные         рабочие	33,8	34,2	34,8	35,9	36,5	37,2

 

  Средняя часовая тарифная ставка  основных рабочих составит:

 

 

 

 

 

Надбавка за профмастерство

Принимаем в размере 16-18% от среднечасовой тарифной ставки

                              ;                                                       (8)

                                                

Повременная часовая  ставка определяется по формуле:

                                                                                       (9)                                     

Повременный фонд оплаты основных рабочих определяется по формуле:

                                                                                          (10)        

     где:  - суммарная трудоемкость работ по ТО и ТР.

 

Премия составляет 40% от повременного фонда оплаты

                         

Доплата бригадирам

Принимается в  размере 380 руб. в месяц на одного бригадира (из расчета - 1 бригадир на 15-20 основных рабочих)

                                 

На основе произведенных расчетов определяем основной фонд оплаты труда основных рабочих

                                                                                  (11)     

Дополнительный  фонд оплаты труда планируем в  размере 12-13% от основного фонда оплаты труда.

                                                                                        

 

 

Общий годовой  фонд оплаты основных рабочих определяем по формуле:

                                                                                   (12)

  

Плановая среднегодовая  зарплата одного основного рабочего:

                                                                                             (13)

  

Плановая среднемесячная заработная плата одного рабочего:

                                                                                               (14)

  

Сумма отчислений на социальные нужды определяется от общего годового фонда оплаты труда основных рабочих в размере 26%.

                                                                                       (15)

   
3.2. Расчет планового фонда оплаты труда вспомогательных рабочих.

Для расчета планов ФОТ вспомогательных рабочих используется повременно-премиальная система, основу которой составляет тарифная (повременная) часть, премиальные выплаты и дополнительная оплата.

Таблица 4 - Часовые тарифные ставки вспомогательных рабочих, руб.

Категории рабочих	Разряды
	1	2	3	4	5	6
Вспомогательные  рабочие	-	33,8	34,2	34,9	35,3	-

 

Средняя часовая тарифная ставка вспомогательных  рабочих составит:

                                         

Повременный фонд оплаты труда вспомогательных рабочих  определяется по формуле:

                                                                                       (16)

где: - общая годовая трудоемкость вспомогательных работ.

                                 

Плановый основной фонд оплаты труда вспомогательных  рабочих определяется:

- премиальный фонд оплаты  вспомогательных рабочих, определяется  в размере 15- 25% от повременного  фонда

                                    

Основной фонд оплаты труда  вспомогательных рабочих

                                                                        (17)    

Дополнительный  фонд оплаты труда планируется в  размере 12-14% от основного ФОТ

                                                                                (18)

                           

Общий годовой  фонд оплаты труда вспомогательных  рабочих определяется по формуле:

                                                                           (19)

                       

Отчисления на социальные нужды

  Принимаем  в размере 26% от основного и  дополнительного фонда заработной платы

                               

 

Плановая среднегодовая  зарплата одного вспомогательного рабочего:

                                                                                               (20)

  

    Среднемесячная заработная плата одного вспомогательного рабочего составит:

                                        

3.3. Расчет планового фонда оплаты труда руководителей и специалистов.

Этот  раздел рассчитываем на основе запланированной численности руководителей и специалистов с учетом установленных должностных окладов.

Начальник участка - 15000руб.

Старший мастер - 14000руб.

Мастер - 13000руб.

Расчет выполняется  в следующей последовательности.

3.3.1. Устанавливаем среднемесячный должностной оклад по формуле:

                                                                                     (21)

где:    - месячный оклад по i-должности, руб.

         численность руководителей и специалистов

         с i-тым должностным окладом

                             

   3.3.2.Определение планового годового фонда оплаты труда

                                                                   (22)

 

 

где:  - численность руководителей и специалистов

         - процент премиальных доплат, 40%

                           

3.3.3.Расчет отчислений на социальные нужды.

                                        

3.3.4.Среднегодовая заработная плата руководителей составит

                                        

3.3.5.Среднемесячная заработная плата составит

                                                   

Все выполненные расчеты по фонду  оплаты труда ППП сводим в таблицу 

Таблица 5  - Сводная ведомость ФОТ ППП, руб.

Категории ППП	Кол- во чел	Годовой осн. ФОТ	Годовой дополн. ФОТ	Общегод ФОТ	Отчисл на соц. нужды	Ср. годов. зар. плата	Ср. мес. зар. Пл
1. Основные  рабочие 2. Вспомог. рабочие 3. Руководи-     тели   и специалисты	20   6   5	2668322,88   601701,14     ------	320198,74   72204,13   ------	2988521,62   673905,24   1142400	23015,62   175214,3   297024	149426,08   112317,54   228480	12452,17     9359,79   19040
Итого	31			4804826,86	495254,92	490223,62	40851,96