Расчет технико – экономических показателей структурного подразделения

Всего рабочих = 155 человек.

На данном производстве у нас происходит совмещение работ, люди одного разряда совмещают разные профессии:

 

1. На 2-й разряд принимаем всего 5 человек, из них:

- отрезные работы = 3 человека;

- токарные работы = 1 человек;

- горизонтально-протяжные работы – 1 человек.

2) Долбежные работы 4-го  разряда и токарные работы 4-го  разряда тоже объединим. Один  человек будет совмещать эту  работу, всего в сумме на эти  работы  = 65чел.

3) Совмещаем работу  одного человека, работающего на  фрезеровочных работах 4-го разряда с зубозакругляющими работами 4-го разряда. (итого 31чел.)

4) Совмещаем работу  одного человека, работающего на  верстачных работах 3-го разряда  с фрезеровочными работами 3-го  разряда (итого 12чел). 

2.2.2 Расчет  численности вспомогательных рабочих

 

Для расчета численности  вспомогательных рабочих используем укрупненные нормативы численности (Приложение 8).

Расчет нормы обслуживания для уборщиков бытовых и  производственных помещений, а так же дежурного  персонала ремонтной службы (Приложение 9).

Расчету численности  уборщиков предшествует определение  площади производственных, бытовых  и служебных помещений. Нормативы  производственной и вспомогательной  площади приведены в Приложении 4.

Полезная площадь для  бытовых и административно-конторских помещений при закрытом хранении одежды 3,0м², при смешанном способе хранении одежды – 2,5 м² на каждого человека.

Для вспомогательных  рабочих принимаем разряды: второй разряд – уборщики бытовых и производственных помещений; третий и четвертый разряды – рабочие других профессий.

Принимаем численность  вспомогательных рабочих в зависимости  от количества основных рабочих – 155 человек.

Предусмотреть уборку помещений  с посыпкой полов опилками.

Найдем общее количество отходов (Приложение 2).

 

Общее Кол-воОтх = ((2-1,5)*40 000 + (3-2,1)*20 000 + (275-248)*30000) = 848 000кг.

 

Найдем общую убираемую  площадь (Приложение 4):

Выпускаемая продукция  относится к сложной.

 

Sцеха = ((83*8) + (3*6))*1, 25 = 852,50м²

 

Номинальный фонд рабочего времени – 248 дней (Приложение 6)

Число смен в сутки  – 2 смены (Приложение 7)

 

Вес собираемых отходов  на один м² = 848000/(852,50*248*2) = 2,01кг/м² (в смену).

Исходя из этого, норма  обслуживания для уборщиков производственных помещений составила:

Но=1020м² на одного уборщика в смену (Приложение 9).

 

 

Расчет  численности вспомогательных рабочих  производственных помещений (уборщиков)

 

Рассчитаем по формуле:

                                       

                                                           ₍₃₎

_{где  ЧВСП - численность вспомогательных рабочих, чел;}

        _{С – количество обслуживаемых объектов (852,50м}²₎

        _{Но – норма обслуживания (1020м}²_);

        _{h – количество смен (2смены);}

        _{kсп – коэффициент списочного состава (Приложение 6)}

_{kсп = (248*8)/(217*7,9) = 1,16}

 

_чел.

_{Для уборщиков производственных помещений принять  второй разряд.}

 

Принять 2-х человек 2-го разряда (категория  остальные работы)

 

Расчет количества единиц ремонтной сложности по всему оборудованию (Приложение 5)

 

1.Отрезная пила (2)                                                 = (6,0+2,0)*2 = 16ед

2.Токарно-винторезный  станок №1 (29)               = (7,0+2,5)*29 = 275,5ед

3.Токарно-винторезный  станок №2 (6)                 = (18,0+11,5)*6 = 177ед

4.Зубодолбежный полуавтомат  (11)                      = (12,5+17,5)*11 = 330ед

5.Зубозакругляющий станок (11)                           = (8,0+9,5)*11 = 192,5ед 

6.Зубофрезерный станок (6)                                   = (18,5+20,0)*6 = 231ед

7.Горизонтально-фрезерный  станок (5)                = (7,5+8,0)*5 = 77,5ед

8.Горизонтально-протяжной  станок (1)                = (9,0+17,0)*1 = 26ед

9.Круглошлифовальный  станок (11)                     = (13,5+25,5)*11 = 429ед

10.Долбежный станок (1)                                        = (6,5+7,0)*1 = 13,5ед

 

Итого:                                                                                                  1 768 ед

 

Расчет  численности дежурных слесарей

 

_{где  ЧВСП - численность вспомогательных рабочих, чел;}

        _{С – количество единиц ремонтной сложности (1768)}

        _{Но – норма обслуживания дежурных слесарей (1000);}

        _{h – количество смен (2смены);}

        _{kсп – коэффициент списочного состава (1,16)}

 

_чел

_{Для рабочих остальных  профессий берем 3,4 разряды}

_{Принять 4-х человек 3-го разряда  категории Б}

 

Расчет  численности смазчиков оборудования

 

      _{где С – количество единиц ремонтной сложности (727)}

             _{Но – норма обслуживания для смазчиков оборудования (1200);}

           

_чел

 

_{Принято 2 человека 3-го разряда  категории Б}

 

Расчет  численности дежурных электриков

 

_{Принять 3-х человек 3-го разряда  категории Б}

     

Численность вспомогательных  рабочих в зависимости от количества основных рабочих (по укрупненным данным - приложение 8):

- наладчики оборудования  – 5 чел;

- кладовщики производственных  кладовых – 4 чел;

- транспортные рабочие  – 5 чел;

- кладовщики и раздатчики  инструмента – 3 чел;

- слесари и станочники  по ремонту оборудования –  4чел;

- распределители работ  – 3чел.

Итого: 24 чел.

 

- Численность сменных  мастеров принять из расчета  30 основных рабочих на одного мастера.

Количество основных рабочих 155 человек

155/30 =5,17 чел

Принять 5 сменных мастеров.

 

- Общая численность  руководителей, специалистов  и  служащих не должна превышать  15% от численности основных рабочих

155*15/100 = 23,25чел

Следовательно количество руководителей не должно превышать 23 человек.

Принять Чрсс = 14 человек (Приложение 10)

 

Итого численность РСС = 19чел

 

 

Расчет  численности уборщиков служебных  помещений

_{Принимаем полезную площадь  для административно-конторских помещений при  закрытом способе хранения одежды = 3,0м}² _{на одного человека.}

_{Площадь служебных помещений  рассчитывается исходя из численности руководителей, специалистов и служащих и нормы площади  на одного человека.}

_{где  С – площадь  служебных помещений (19*3,0=57м}²₎

_{Но – норма обслуживания для уборщиков служебных помещений                                                                        (прил.9 - 450м}²_);

_{h – количество смен (2смены);}

_{kсп – коэффициент списочного состава (1,16)}

_чел

 

Расчет  численности уборщиков бытовых  помещений

_{Площадь бытовых помещений  рассчитывается исходя из общей численности  работников и нормы  площади.}

_{Принимаем полезную площадь  для административно-конторских помещений при  смешанном способе хранения одежды = 2,5м}² _{на одного человека.}

_{Общая численность работников = 209 человек.}

 

_{где  С – площадь  служебных помещений  м}²

_{Но – норма обслуживания для уборщиков служебных помещений                                                                        (прил.9 - 250м}²_);

_{h – количество смен (2смены);}

_{kсп – коэффициент списочного состава (1,16)}

_чел

 

Принять 3 человек 2-го разряда – уборщиков служебных и бытовых помещений, категории остальные работы

 

 

2.2.3 Схема управления  и штатное расписание для подразделения

 

 

Схема управления подразделением

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штатное расписание
№ п/п	Профессия	Численность человек	Оклад или часовая ставка,руб/чел	Премия	Уральские	Итого заработная плата в расчете на человека руб/мес	ИТОГО месячный фонд оплаты труда
1	Основные рабочие:	155		Рассчитано
	категория Б
	2-й разряд	5	15,70
	3-й разряд	41	17,48
	4-й разряд	109	19,66
2	Вспомогательные рабочие:	38
	Категория Б
	3-й разряд	9	14,70
	4-й разряд	9	18,66
	на остальных работах:
	2-й разряд	5	14,00
	3-й разряд	12	14,30
	4-й разряд	3	17,68
3	Руководители, специалисты:	17		30%-40%	15%		129 590
	Начальник	1	6 800,00	2 720	1 020	10 540	10 540
	Старший диспетчер	1	5 750,00	2 300	862,5	8 912,50	8 912,50
	Диспетчер	2	5 000,00	1500	750	7 250	14 500
	Инженер-технолог 2-й категории	1	5 200,00	1 560	780	7 540	7 540
	Инженер-технолог	2	5 400,00	1 620	810	7 830	15 660
	Начальник БТЗ	1	6 500,00	2 600	975	10 075	10 075
	Инженер по нормированию труда	1	5 000,00	1500	750	7 250	7 250
	Инженер-экономист	1	5 200,00	2 080	780	8 060	8 060
	Механик	1	5 600,00	1 680	840	8 120	8 120
	Энергетик	1	5 600,00	1 680	840	8 120	8 120
	Мастер	5	4 250,00	1 275	637,5	6 162,50	30 812,50
4	Служащие:	2		30%	15%		7 395
	Секретарь	1	2 100,00	630	315	3 045	3 045
	Табельщик	1	3 000,00	900	450	4 350	4 350
	ИТОГО:	212

 

 

2.2.4. Расчет  годового фонда заработной платы

 

Принимаем сдельно-премиальную  систему оплаты труда для основных рабочих и повременно-премиальную  для вспомогательных рабочих.

Тарифный (прямой) фонд заработной платы работы сдельщиков Зс (табл.3) определяется по формуле:

 

                                         _{,                                         (4)}

_{где j = 1…6 – число операций по изготовлению;}

_{I = 1…30 – количество наименований изделий, изготовляемых в цехе;}

_{F = 1…6 – количество разрядов;}

_{Cчf  - часовая тарифная ставка f-го разряда рабочего-сдельщика, руб (метод. Приложение 12);}

Тijf – норма штучно-калькуляционного f-го разряда времени на j-й операции по i-му наименованию изделия, мин.;

Ni – годовая программа выпуска i-го изделия.

 

Доплата до часового фонда  рабочим сдельщикам за работу в ночное время рассчитывается по формуле:

 

                                                     

                                                   ₍₅₎

 

_{где Зп – Прямая заработная плата для рабочих-сдельщиков;}

       _{Ун – удельный вес времени ночной работы, %. Ночным для начисления доплат считается время с 22 часов до 6 часов. При двухсменном режиме работы, ночное время составляет не более 2-х часов в сутки (таким образом Ун = (2*100)/16 = 12,5%);}

      _{Кн – коэффициент, учитывающий размер доплаты к тарифу за работу в ночное время (принято в размере – 0,2 от тарифной ставки повременщика соответствующего разряда).}

 

_{Знв = (5 499 856,57 * 12,5 * 0,2)/100 = 137 496,41руб.}

 

_{Сумма доплат неосвобожденным  бригадирам за руководство  бригадой определяется по формуле:}

                                        

                                                    ₍₆₎

_{где  Зтрб – прямая средняя заработная плата одного неосвобожденного бригадира в плановом периоде, руб;}

_{Нд – установленный норматив доплаты неосвобожденному бригадиру (принять в размере 15-25% от средней тарифной ставки);}

_{Чср – среднесписочная численность неосвобожденных бригадиров в планируемом периоде.}