Разработка бюджета производства и бюджета затрат сортировочной станции

                                                     

Расчет структуры вагонопотока                                                              Таблица 4

Показатель	Количество отправленных вагонов nоi,	Структура вагонопотока gi ,%
Транзитные вагоны с переработкой  nтрс/п Транзитные вагоны без переработки nтрб/п Местные вагоны nМ	830000 430000 10585	65,32 33,84 0,8
В с е г о	ånтр=1270585	ågi = 100

 

Рабочий парк вагонов:

                         nтр/пер × tтр/пер + nтр/бп × tтр/бп + nм ×tм

                       nР = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ ,

24

где  n - количество отправленных вагонов за сутки по категориям;

 

        t -   время простоя вагонов по категориям.

 

                                   2274 × 10,1 +1178 × 1,3 +29 × 27,1

nР =  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ =958 ваг

24

   

 

 

 

 Коэффициент эффективности  использования вагонов рабочего  парка:

                                                 nосут           3481

                                   Кэф = ¾¾¾¾ = ¾¾¾  = 3,63;

                                                   nР            958 

       Среднесуточная производительность маневровых локомотивов:

    nтрс/п + nм

Нмл = ¾¾¾¾¾,

   Ммл

  где  Ммл - количество маневровых локомотивов.

 

                                               2274 + 29

Нмл = ¾¾¾¾¾ = 576 ваг/лок.сут.

                                                      4

    

Локомотиво-часы полезной работы маневровых локомотивов

 

МТмл = Ммл × (24 – Ттех)

где  Ттех - время, затрачиваемое на экипировку маневрового локомотива,                  смену бригад и другие вспомогательные операции, ч.

( для одного маневрового локомотива  Ттех = 0,5 ч.).

 

МТмл = 4 × (24 – 0,5) = 94 ч.

 Все результаты объемных  показателей сведем в таблицу 5.

 

 

                                                                                                                                              

Объемные и качественные показатели работы сортировочной станции

                                                                                                                   Таблица 5.

Показатель	Единица измерен.	Значение показателя
		в  год	в среднем за сутки
Объемные Общий объем отправления грузов Общий объем прибытия грузов Общий объем отправленных грузовых вагонов в том числе: транзитных с переработкой транзитных без переработки местных Вагонооборот в сутки Рабочий парк вагонов, Количество маневровых локомотивов   Качественные Простой транзитного вагона с переработкой Простой транзитного вагона без переработки Простой местного вагона Средняя статическая нагрузка Коэффициент эффективности Производительность маневрового локомотива	тыс. т тыс. т   тыс. ваг.   тыс. ваг. тыс. ваг. тыс. ваг. ваг. ваг. лок.       ч.   ч. ч. т/ваг. -   ваг/лок.сут	270 460   1260   830 430 10,585 - - -       -   - - - -   -	0,7397 1,2602   3,4520   2,274 1,178 0,029 6962 958 4       10,1   1,3 27,1 44 3,63   576

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ  2.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ СТАНЦИИ.

 

         В плане по труду определяются следующие показатели: численность работников в явочном и списочном исчислении, среднемесячная заработная плата, фонд оплаты и производительность труда.

         Расчет численности работников станции производится с учетом расширения зон обслуживания, совмещения профессий и других мероприятий, повышающих производительность труда.

        Явочная численность эксплуатационного персонала по нормам обслуживания рабочих мест рассчитывается по формуле:

     

Чяв = N × n × Ссм,

 

где  N – количество объектов обслуживания;

        n – норма обслуживания;

         Ссм -количество смен (4,37 при круглосуточной работе в 4 смены)     

 

            Численность работников станции планируют по хозяйствам, производственным группам, профессиям и должностям работников в зависимости от объема работы и норм выработки, числа обслуживаемых объектов и установленных норм затрат труда на один объект. Численность руководящих работников, специалистов и служащих планируется по штатному расписанию в зависимости от класса станции.

             Численность работников производственного штата планируют по хозяйствам и статьям в соответствии с Номенклатурой расходов по основной деятельности железных дорог Российской Федерации.

              В плане по труду предусматривается определение численности служащих производственных участков и аппарата управления станции.

Потребность в служащих производственных участков устанавливается на основе действующей номенклатуре должностей в зависимости от объема работы, норм обслуживания и количества смен.

           Численность работников аппарата управления станции определяется на основании типовых штатных расписаний в зависимости от класса станции.

                                                                          

            Среднемесячная заработная плата включает в себя месячную тарифную ставку или оклад, доплаты за работу в ночное время и в праздничные дни, премии.

             Тарифную ставку принимают в зависимости от системы оплаты труда и разряда рабочего, а должностные оклады – по штатному расписанию(cм. Табл. 7):

 

Тмес = Тч × 165,5 ,

 

где 165,5- количество часов в месяц.

 

              Численность служащих аппарата  управления станции определяется  на основании типовых штатных  расписаний в зависимости от  класса станции.          

               Численность цехового персонала  определяется по нормативам, приведенным  в таблице 6.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                   Таблица 6.

№  статьи расхо-дов	Профессия или должность	Норма на измеритель, чел.	Режим работы	Система оплаты труда	Раз-ряд	Часовая тарифная ставка или должност-ной оклад, руб.
1	2	3	4	5	6	7
2034070	Штат станции, занятый на маневровой работе
	Дежурный по парку формирования	1 на парк	Круглосуточный	Повременнопремиальная	-	15500
	Дежурный по горке	1 на горку	То же	То же	-	16300
	Операторы распорядительного поста	1 на пост в смену	То же	То же	3	62,75
	Операторы исполнительного поста	1 на пост в смену	То же	То же	3	62,72
	Составители поездов	1 на маневровый локомотив	То же	То же	6	88,89
	Регулировщики скоростей движения вагонов: Старшие из общего числа рядовые в подгорочных парках	1 на горку  в смену 1 на обслуживание 4-5 путей в смену на механизирован-ных горках	То же То же	То же То же	4 3	72,72 62,72
2030 071	Технический штат станции
	Дежурный по станции	1 в смену на пост ЭЦ	Круглосуточный	Повременнопремиальная	-	18700
	Дежурный по парку	1 в смену на парк прибытия  и отправления	То же	То же	-	16300
	Оператор при дежурном по станции	2 в смену на пост	То же	То же	4	72,72
	Сигналист по закреплению составов	по 2 в парках прибытия и отправления	То же	То же	3	62,72
	Старший оператор станционного технологического центра по обработке поездной информации и перевозочных документов	1 в смену	То же	То же	5	12500
	Оператор станционного технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов и Оператор ЭВМ	2 в смену                                  То же	То же То же	То же           То же	4       4	11000 59,64
2040 080	Штат по обслуживанию зданий, сооружений и содержанию оборудования и инвентаря
	Рабочий по уборке помещений	1 на 500 м2 помещения	1 смена	То же	2	43,87
	Станционный рабочий	0,03 на 1000м2 территории	То же	То же	2	43,87
	Слесарь	1	То же	То же	4	59,67
	Плотник	1	То же	То же	4	59,67
	Машинист-кочегар котельной установки	1 в смену *	Круглосуточный	То же	3	51,95
	Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования	1	1 смена	То же	3	51,95
1001 040	Штат станции по грузовой работе
	Приемосдатчик грузов	3 в смену	Круглосуточ-ный	То же	6	88,89
	Aгент ФТО	1 в смену	1смена	То же	6	14200
	Коммерческий агент	1 в смену	2 смены	То же	5	81,58
1001 040	Товарный кассир	По 1-2 в смену	Круглосуточный	То же	5	81,58
1006 047	Приемщик поездов	2-3 в смену на парк	Круглосуточный	То же	6	88,89
2010 044	Рабочий по уборке помещений грузового хозяйства	Расчет**	1 смена	То же	1	38,48
1004 045	Рабочий по подготовке грузовых вагонов к перевозке	Расчет***	Круглосуточный	То же	3	62,72
1006 047	Станционный рабочий по устранению неисправностей	2 на парк отправления в смену	2 смены	То же	3	62,72

                                                                                                                    

 

*  Среднегодовая численность

                                                     1 × 5 × 6

                                       Чсп = ¾¾¾¾¾  = 2,5

                                                        12

где 6 – продолжительность отопительного сезона, мес.

**1 на 500 м2 помещения.

 

***Требуемый  контингент:

                                                   tоч × nв × 365

                                       Чяв = ¾¾¾¾¾¾  × КQ × aоч ,

                                                      60 × 1992

где tоч = 40 – трудоемкость очистки вагона, чел.-мин;

      nв – количество выгруженных вагонов в сутки;

      КQ = 1,45 – коэффициент, учитывающий нормы времени на                        подготовительно-заключительные операции.

       aоч – доля вагонов, требующих очистки после выгрузки (aоч = 0,4).

 

                                                   40 × 29 × 365

                                       Чяв = ¾¾¾¾¾¾  × 1,45 × 0,65 = 3,3

                                                      60 × 1992

 

                    

Штатные нормативы и должностные оклады цехового и административно – управленческого персонала                                                                    Таблица 7.

Номер статьи номенк-латуры расходов	Наименование должности	Контингент, чел.	Месячный оклад
785 (485)	Цеховой персонал (без аппарата управления)
	Инженер-электрик	1	21300
	Инженер-технолог	1	21300
	Техник-технолог	1	15200
	Секретарь-машинистка	1	9500
	Кладовщик	1	10500
	Агент по розыску грузов	2	15850
	Станционный   диспетчер	1 в смену	20500
	Маневровый    диспетчер	1 в смену	20500
830 (530)	Аппарат управления станции
	Начальник станции	1	27600
	Зам. нач-ка станции по оперативной работе	1	23700
	Зам. нач-ка станции по технической части	1	23700
	Главный инженер	1	26500
	Главный бухгалтер	1	22150
	Бухгалтер	2	17200
	Специалист по управлению персоналом	1	17200
	Экономист 1 категории	1	17200
	Инженер 1 категории	1	17200
	Начальник станционного технологического центра обработки поездной информации и перевозочных документов	1	23000
	Начальник грузового района железнодорожной станции	1	23000
	Начальник товарной конторы	1	23000