Разработка плана развития организации

 

Номинальный ФРВ= Календарный ФРВ – выходные и праздничные дни (дни)

Полезный ФРВ (строка 5)=  Номинальный ФРВ – планируемые неявки (дни)

Полезный ФРВ на 1 ССЧ = Средняя продолжительность одного дня × полезный ФРВ (час)

 

Номинальный ФРВ = 90 – 29 = 61 (дня)

Полезный ФРВ = 61 – 11 = 50 (дней)

Полезный ФРВ на 1 ССЧ = 8 × 50 = 400 (часов)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План численности работников на I квартал 2003 года

Расчет трудоемкости и численности  основных производственных рабочих (сдельщиков)

                                                                                               Таблица 6

Вид продукции	План производства (шт.)	Трудоемкость на  ед. изделия (н/час)	Плановая трудоемкость на весь выпуск (н/час)	Коэффициент выполнения норм	Плановая трудоемкость с учетом коэффициента выполнения норм (н/час)	Полезный фонд рабочего времени  на 1ССЧ  (час)	Численность рабочих сдельщиков
1	2	3	4	5	6	7	8
Заготовительный цех
Прибор пр-2	2823	4,4	12421,2	1,05	11829,71	400	29,574
Прибор пр-3	2767	5,7	15771,9	1,05	15020,86	400	37,552
Прибор пр-4	2095	6,2	12989,0	1,05	12370,48	400	30,926
Прибор пр-5	2050	4,4	9020,0	1,05	8590,48	400	21,476
Итого	Х	Х	50202,1	Х	47811,53	Х	119,528
Механический цех
Прибор пр-2	2823	8,1	22866,3	1,05	21777,43	400	54,444
Прибор пр-3	2767	10,2	28223,4	1,05	26879,43	400	67,199
Прибор пр-4	2095	11.8	24721,0	1,05	23543,81	400	58,860
Прибор пр-5	2050	8,9	18245,0	1,05	17376,19	400	43,440
Итого	Х	Х	94055,7	Х	89576,86	Х	223,943
Сборочный цех
Прибор пр-2	2823	5,8	16373,4	1,05	15593,71	400	38,984
Прибор пр-3	2767	8,4	23242,8	1,05	22136,00	400	55,340
Прибор пр-4	2095	9,9	29740,5	1,05	19752,86	400	49,382
Прибор пр-5	2050	6,8	13940,0	1,05	13276,19	400	33,190
Итого	Х	Х	74296,7	Х	70758,76	Х	176,896
Всего	Х	Х	218554,5	Х	208117,62	Х	520

 

 

Плановая  трудоемкость на весь выпуск = план производства × трудоемкость 1ед. изделия

Плановая  трудоемкость с учетом выполнения норм  =  Плановая трудоемкость на весь    выпуск \ коэффициент выполнения норм

 Численность рабочих-сдельщиков= Плановая трудоемкость с учетом коэффициента выполнения  норм / полезный ФРВ 1 рабочего

Заготовительный цех.

Плановая трудоемкость на весь выпуск прибора пр-2 = 2823 × 4,4 = 12421,2 (н/час)

Плановая трудоемкость с учетом коэффициента выполнения норм прибора  пр-2 = (н/час)

Численность рабочих, заготавливающих  прибор пр-2 = 29,574 (чел.)

Механический цех.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сводная ведомость работников по плану на I квартал 2003 года.

                                                                               Таблица 7

П/п	Группы и  категории работников предприятия	Численность (чел.)
1.	Промышленно-производственный персонал-всего,  в том  числе:	621
	а) рабочие	560
	основные	520
	вспомогательные	40
	Б) служащие	61
	руководители	15
	специалисты	38
	прочие	8
2.	Непромышленный персонал	30

 

Численность работников ППП= численность рабочих + численность служащих

Численность рабочих ППП = 560 + 61 = 621 (чел.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часовые тарифные ставки, принятые в организации

                                                                                                Таблица 8

Разряд	1	2	3	4	5	6
Сдельщики	10,8	11,88	13,176	14,688	16,848	19,656
Повременщики	7,9	8,69	9,638	10,744	12,324	14,378

  

 

Средний разряд работ  и часовые тарифные ставки

 

Наименование изделия	Средний разряд работ	Среднечасовые ставки рабочих-сдельщиков
Приборы пр-2 Приборы пр-3 Приборы пр-4 Приборы пр-5	5,8 5,5 4,8 5,1	19,09 18,25 16,42 17,13

 

Среднечасовая тарифная ставка определяется:

Сч. ср. = Сч. м + (Сч. б – Сч. м) × (Рср - Рм), где

Сч. м - часовая ставка меньшего разряда 

Сч. б - часовая  ставка большего разряда 

Pсp - значение среднего разряда

Рм -  значение меньшего разряда

Для рабочих-сдельщиков:

Сч. ср.  по приборам пр-2 = 16,848 + (19,656 - 16,848) × (5,8 – 5) = 19,09

Сч. ср. по приборам пр-3 =  16,848 + (19,656 - 16,848) × (5,5 – 5) = 18,25

Сч. ср. по приборам пр-4 = 14,688 + (16,848 – 14,688) × (4,8 – 4) = 16,42

Сч. ср. по приборам пр-5 = 16,848 + (19,656 - 16,848) × (5,1 – 5) =17,13

Для рабочих-повременщиков:

Сч. ср. в заготовительном цеху = 10,744 + (12,324 – 10,744) × (4,8 – 4) = 12,008

Сч. ср. в механическом цеху = 12,324 + (14,378 – 12,324) × (5,2 – 5) = 12,735

Сч. ср. в сборочном цеху = 12,324 + (14,378 – 12,324) × (5,4 – 5) = 13,146

Сч. ср. в инструментальном цеху = 10,744 + (12,324 – 10,744) × (4,5 – 4) = 11,534

Сч. ср. в ремонтно-механическом цеху = 10,744

 

 

 

 

 

 

 

Фонд заработной платы  основных производственных рабочих  на I квартал 2003 года.

Таблица 9

Наименование изделия	Плановая трудоемкость продукции  с учетом коэффициента выполнения норм  (н/час)	Среднечасовая тарифная ставка (руб.)	Фонд сдельной зарплаты (тыс. руб.)	Премии		Доплаты к основной заработной плате		Фонд основной зарплаты (тыс. руб.)	Фонд дополнительной зарплаты (тыс. руб.)		Всего фонд заработной платы (тыс. руб.)
				%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.		%	Тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Приборы пр-2	49200,85	19,09	939,244	30	281,773	10	93,9244	1314,941	9	118,345	1433,286
Приборы пр-3	64036,29	18,25	1168,662	30	350,599	10	116,8662	1636,127	9	147,251	1783,378
Приборы пр-4	55667,15	16,42	914,055	30	274,217	10	91,4055	1279,678	9	115,171	1394,849
Приборы пр-5	39242,86	17,13	672,230	30	201,669	10	67,2230	941,122	9	84,701	1025,823
Итого	208147,15	Х	3694,191	Х	1108,258	Х	369,4191	5171,868	Х	465,468	5637,336

 

Плановая трудоемкость продукции (графа 2) = плановая трудоемкость с учетом коэффициента выполнения норм в заготовительном  цехе +плановая трудоемкость с учетом коэффициента выполнения норм в механическом цехе + плановая трудоемкость с учетом коэффициента выполнения норм в сборочном  цехе

Фонд  сдельной заработной платы  (графа 4)= Среднечасовая тарифная ставка × плановая трудоемкость продукции (гр. 2)

Сумма премий (графа 6) = фонд сдельной заработной платы × 30% / 100%

Сумма  доплат к  основной заработной плате = Фонд сдельной заработной платы × 10% / 100%

Фонд основной заработной платы = Фонд сдельной заплаты + сумма  премий + сумма доплат

Сумма дополнительной заработной платы = Фонд основной заработной платы × % дополнительной заработной платы / 100%

Всего ФЗП= Фонд основной заработной платы + фонд дополнительной заработной платы

 

 

 

Плановая трудоемкость приборов пр-2 = 11829,71 + 21777,43 + 15593,71 = 49200,85 (н/час)

Фонд сдельной заработной платы  по приборам пр-2 = 19,1 × 49200,85 = 939,244 (тыс. руб.)

Сумма премий по приборам пр-2 = 281,773 (тыс. руб.)

Сумма доплат к основной зарплате по приборам пр-2 = 93,9244 (тыс. руб.)

Фонд основной зарплаты по приборам пр-2 = 939,244 + 281,773 + 93,9244 = 1308,951 (тыс. руб.)

Сумма дополнительной зарплаты по приборам пр-2= 117,806 (тыс. руб.)

Всего фонд заработной платы по приборам пр-2 = 1308,951 + 117,806 = 1426,757

 

Фонд заработной платы  вспомогательных рабочих на I квартал 2003 года.

Таблица 10

Наименование цехов	Численность (чел)	Разряд	Среднечасовая тарифная  ставка (руб.)	Полезный ФРВ (час)	Фонд тарифной зарплаты (тыс. руб.)	Премии		Доплаты к основной зарплате (тыс. руб.)		Фонд основной заработной платы (тыс. руб.)	Фонд дополнительной  зарплаты		Всего фонд з/платы (тыс. руб.)
						%	Тыс. руб.	%	Тыс. руб.		%	Тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Заготовительный	5	4,8	12,008	400	24,016	20	4,803	10	2,402	31,221	12	3,747	34,968
Механический	9	5,2	12,735	400	45,846	20	9,169	10	4,585	59,600	12	7,152	66,752
Сборочный	11	5,4	13,146	400	57,842	20	11,568	10	5,784	75,194	12	9,023	84,217
Инструментальный	9	4,5	11,534	400	41,522	20	8,304	10	4,152	53,978	12	6,477	60,455
Ремонтно-механический	6	4,0	10,744	400	25,786	20	5,157	10	2,579	33,522	12	4,023	37,545
Итого	40	Х	Х	Х	195,012	Х	39,001	Х	19,502	253,515	Х	30,422	283,937

 

Фонд  тарифной заработной платы  (графа 6) = среднечасовая тарифная ставка × Полезный фонд рабочего времени 1ССЧ × численность рабочих

Сумма премий (графа 8) = фонд тарифной заработной платы × 20% / 100%

Сумма доплат к основной заработной плате (графа 10) = Фонд тарифной  заработной платы × 10% / 100%

Фонд основной заработной платы = Фонд  тарифной  зарплаты + сумма премий + сумма доплат

Сумма дополнительной заработной платы = Фонд основной заработной платы × % дополнительной заработной платы / 100%

Всего ФЗП (графа 14) = Фонд основной заработной платы + фонд дополнительной заработной платы

 

 

 

Фонд тарифной зарплаты рабочих  заготовительного цеха = 12,008 × 2 × 400 = 24,016 (тыс. руб.)

Сумма премий рабочих заготовительного цеха = (тыс. руб.)

Сумма доплат к основной зарплате рабочих заготовительного цеха = (тыс. руб.)

Фонд основной зарплаты рабочих  заготовительного цеха = 24,016 + 4,803 + 2,402 = 31,221 (тыс. руб.)

 

Фонд дополнительной зарплаты рабочих  заготовительного цеха = (тыс. руб.)

 

Всего ФЗП рабочих заготовительного цеха = 31,221 + 3,747 = 34,968 (тыс. руб.)  

Фонд заработной платы  служащих по плану на I квартал 2003 года.

Таблица 11

П\п	Производственно-управленческие функции	СМО ( руб.)	Численность (чел)	Фонд заработной платы (тыс. руб.)
1	2	3	4	5
1.	Технико-экономическое планирование	2400	6	54,000
2.	Учет и финансовая деятельность	2000	8	60,000
3.	Комплектование и подготовка кадров	1600	3	18,000
4.	Материально-техническое снабжение  и сбыт	1800	5	33,750
5.	Организация труда и заработной платы	2100	2	15,750
6.	Технич. и констр. подготовка производства	2200	7	57,750
7.	Оперативно производственное управление	1500	4	22,500
8.	Прочие функции	900	3	10,125
9.	Руководители	3200	15	180,000
10.	Прочие служащие	800	8	24,000
	Итого	18500	61	475,875