Технико-экономическое обоснование создания отделения производства «Дибазола»

 

 

Продолжение таблицы 4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Неучтенное технологическое и подъемно-транспортное оборудование						2,7673	15	0,4151	30% от сметной стоимости  основного оборудования
Итого технологическое и подъемно-транспортное оборудование						11,9917		1,7988
КИП и средства автоматизации						1,7988	18	0,3238	15% к сметной стоимости всего  технологического и подъемно-транспортного  оборудования
Технологические внутрицеховые трубопроводы						1,1992	14	0,1679	10% то же
Инструменты, приспособления, производственный инвентарь						0,5996	16	0,0959	5% то же
Силовое электро оборудование						0,48	13	0,0624	Из расчета 4000 руб. за кВт установленной мощности
Всего капитальных затрат на оборудование						16,0692		2,4488

 

2.3 Составление сводной сметы капитальных  вложений в проектируемый объект

Для определения полной сметной стоимости строительства проектируемого объекта составляется сводная смета капиталовложений в проектируемый объект (таблица 5).

В этой смете должны быть отражены капиталовложения как в объекты основного производственного назначения проектируемого цеха или участка (в соответствие с выполненными расчетами из таблиц 3 и 4), так и в создание или расширение действующих объектов подсобно-вспомогательного и обслуживающего назначения, предназначенных для обеспечения проектируемого объекта основного производства электрической и тепловой энергией, ремонтами, транспортными услугами и т.п.

Таблица 5 – Сводная смета капитальных вложений в проектируемый объект

Объекты	Капитальные вложения (сметная стоимость)		Удельные капитальные вложения, млн.руб/т	Годовая сумма амортизационных отчислений, млн.руб
	млн.руб	%
1	2	3	4	5
Объекты основного производственного назначения: а) здания и сооружения б) оборудование	21,6320 16,0692	57,38 42,62		0,8660 2,4488
Итого	37,7012	100,0	0,4490	3,3148

Удельные капитальные вложения определяют сумму, вложенную в основные производственные фонды и приходящуюся на единицу готового продукта.

    (6) 
 3 Расчет численности персонала

Численность персонала проектируемого объекта в зависимости от выполняемых функций подразделяется на две категории: рабочие и служащие.

Это подразделение обусловлено характером выполняемой работы и отнесением заработной платы перечисленных категорий и групп работников на разные статьи расходов при калькулировании себестоимости продукции. Численность трудящихся определяется также по профессиям и специальностям, а рабочих – и по тарифным разрядам.

При расчете численности рабочих определяется явочный, штатный и списочный состав. Для служащих определяется только их штатный состав. Также не рассчитывается резерв на подмену работников всех категорий, работающих в одну смену. Для этих работников списочный состав принимается равным явочному.

Основными исходными данными для расчета численности трудящихся проектируемого объекта являются:

- проектируемый годовой объем производства продукции;

- среднее количество дней и часов работы в год одного рабочего,

- нормы обслуживания машин и аппаратов и нормы времени или выработки;

- производственная структура и схема управления проектируемого объекта;

Среднее количество дней и часов, подлежащих отработке в год одним рабочим, определяется путем составления баланса рабочего времени одного среднесписочного рабочего.

3.1 Составление баланса рабочего  времени одного среднесписочного  рабочего

При составлении баланса рабочего времени последовательно определяется номинальный и эффективный фонд времени.

Номинальный фонд рабочего времени в днях определяется по формуле:

(7)

где  Тк – календарный фонд времени;

Тпразд. – количество праздничных дней;

Твых. – количество праздничных дней.

Число выходных и праздничных дней в производстве с периодическим режимом работы принимается таким же, как и при расчете баланса времени работы оборудования.

Номинальный фонд рабочего времени в часах (Вн.ч.) определяется по формуле (8):

(8)

где   Вн.д. – номинальный фонд рабочего времени в днях,

Псм – продолжительность рабочей смены, час.

Эффективный фонд рабочего времени в днях (Вэф.д.) определяется по формуле:

(9)

где  Дц.н. – количество целодневных невыходов на работу в связи с очередными и дополнительными отпусками.

Максимальное количество рабочих часов в год на одного рабочего:

(10)

Эффективный фонд рабочего времени в часах:

(11)

Средняя продолжительность рабочей смены (Тр.см.):

(12)

Таблица 6 – Баланс рабочего времени на одного среднесписочного рабочего

Элементы времени	5-дневная рабочая неделя с 2 сменами  продолжительностью 8 часов
Календарный фонд времени Тк, дни Нерабочие дни, всего в том числе: праздничные выходные Номинальный фонд рабочего времени Вн в днях Вн.д. в часах Вн.ч.	365 118   14 104   247 1976
Целодневные невыходы на работу Дц.н., дни очередные и дополнительные отпуска отпуска учащимся декретные отпуска невыходы на работу по болезни	22 2 1 8
Итого целодневных невыходов	33
Эффективный фонд рабочего времени Вэф.д, дни	214
Максимальное количество рабочих часов Вм.ч. в год	1712
Внутрисменные потери рабочего времени (сокращенные часы рабочих смен): в предпраздничные дни	8
Эффективный фонд рабочего времени Вэф.ч., ч	1704
Средняя продолжительность рабочей смены, ч	8

 

3.2 Расчет численности основных  производственных рабочих

К основным производственным рабочим относятся рабочие основных цехов, выполняющие основные (технологические) операции.

Явочный состав в сутки (Ляв) определяется по формуле:

(13)

где  Ляв.см – явочный состав рабочих в смену,

nсм – число смен в сутки.

Штатный состав Лшт=Ляв, т.к. в производстве с периодическим режимом работы не требуется подмена в выходные дни.

Коэффициент списочного состава Ксп, учитывающий число резервных рабочих на подмену находящихся в отпуске, больных и т.д.:

(14)

Списочный состав рабочих определяется по формуле:

(15)

Списочный состав рабочих по каждой профессии и специальности округляется до целого числа. Результаты расчетов представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Расчет численности рабочих

Наименование профессий и специальностей	Тарифный разряд, условия труда	Явочный состав рабочих в смену	Количество смен в сутки	Явочный состав рабочих в сутки	Штатный состав	Коэффициент списочного состава	Списочный состав
1	2	3	4	5	6	7	8
Основные производственные рабочие
Аппаратчик фторирования осадка	5, вредные	2	2	4	4	1,16	5

Продолжение таблицы 7

1	2	3	4	5	6	7	8
Аппаратчик концентрации	5, вредные	1	2	2	2	1,16	2
Аппаратчик кристаллизации	4, вредные	2	2	4	4		5
Аппаратчик фильтрации	4, вредные	2	2	4	4		5
Итого		7		14	14		17
Вспомогательные рабочие
Лаборант химического анализа	4, вредные	1	2	2	2	1,16	2
Слесарь по ремонту	5, вредные	1	2	2	2		2
Сварщик	4, вредные	1	2	2	2		2
Слесарь КИП	5, вредные	1	2	2	2		2
Кладовщик	4, вредные	1	2	2	2		2
Уборщица	2, вредные	1	2	2	2		2
Итого		6		12	12		12
Итого всех рабочих		13		26	26		29

 

3.3 Расчет численности вспомогательных  рабочих основных цехов

К вспомогательным рабочим основных цехов относятся рабочие цеховых складов и кладовых (кладовщики, весовщики), рабочие по приемке продукции (счетчики, контролеры), рабочие, занятые перемещением грузов внутри цеха, а также дежурный и односменный ремонтный персонал.

Расчет численности вспомогательных рабочих по штатным нормативам проводится аналогично расчету численности основных производственных рабочих (таблица 7).

3.4 Расчет численности служащих

Для расчета численности трудящихся этих категорий необходимо установить рациональную схему управления цехом. В соответствии со схемой управления составляется штатное расписание цеха с перечнем всех должностей руководителей, специалистов и прочих служащих с указанием числа штатных единиц.

Расчет численности служащих представлен в таблице 8.

Таблица 8 – Расчет численности служащих

Наименование должностей служащих	Категория	Число штатных единиц в смену, чел	Количество смен	Штатная численность в сутки, чел
Начальник цеха	Руководитель	1	1	1
Мастер смены	Руководитель	1	2	2
Заведующий лабораторией	Руководитель	1	2	2
Главный механик	Руководитель	1	1	1
Итого		4		6

 

 

 4 Расчет производительности  труда

Производительность труда обычно рассчитывается в натуральном выражении как выработка в год на одного рабочего (Пр), на одного основного рабочего (По.р.) и на одного работающего в целом (ПТ).

Производительность труда определяется по формуле:

,      (16)

где  Q – годовой выпуск продукции, т;

Лсп. – списочная численность работников (соответственно: всех рабочих, основных рабочих и всего персонала), чел.