Бизнес план инвестиционного проекта «Клиника пластической хирургии»

 

 

 

 

 

Определение суммарных  затрат

№ по порядку	Наименование статьи расходов	месяцы
		1	2	3	4		9	12
1.	Планирование производственных затрат	190
2.	Закупка оборудования		19302
4.	Аренда и сопутствующее  оборудование	13,3		9633,3			70
5.	Производственные затраты				24603,84			2000
Итого:		203,3	19302	9630	24603,84		70

Итого: 53809140  руб.

 

 

Планирование  дохода

№ по порядку	Наименование статьи доходов (тыс. руб.)	месяцы
		1	2	3	4	5	6	7……….	12
1	Реализация услуг				20000	20000	20000	20000	20000

 

 

 

 

       3.Анализ рынка и конкурентов

       Проведенные  предприятием маркетинговые исследования  по предлагаемой продукции свидетельствуют  о существовании спроса на предлагаемые услуги медицинского и косметического характера. Рынок пластических операций востребован всегда, даже в условиях экономического спада.

В отличие от конкуренции  на товарном рынке конкуренция в  сфере услуг не требует значительных затрат. Поэтому уровень конкуренции  в сфере услуг превышает уровень конкуренции товаров.

Другой отличительной  чертой конкуренции в сфере услуг  является то, что она может быть ценовой и неценовой. При ценовой  конкуренции за основу приняты цены на услуги, с помощью которых можно  снизить или повысить уровень конкуренции на рынке услуг.

При неценовой конкуренции  за основу принимается показатель качества предоставляемых услуг, с помощью  которого можно завоевать преимущество в конкурентной борьбе. Однако неценовая  конкуренция требует дополнительных затрат, предназначенных на оплату труда высококвалифицированного специалиста.

Конкуренция в сфере услуг  направлена на повышение имиджа предприятия  услуг с целью завоевания потребительского спроса. Имидж предприятия услуг  складывается из качества оказываемых  услуг, их ассортимента, цены, гарантии, рекламной деятельности и методов  стимулирования. Поддержание имиджа требует постоянного контроля за качеством услуг, культуры при оказании различного рода услуг. Имидж предприятия может быть стимулом при выборе различного рода услуг.

Как и рынок товаров, рынок  услуг характеризуется широким  проникновением новых конкурентов. Успех сопутствует тем предприятиям услуг, которые расширяют круг оказываемых услуг, разрабатывая собственную конкурентную стратегию.

На данный момент можно сказать о том, что конкуренция на данном рынке достаточно высока, поэтому для успешного развития данного вида деятельности, необходимо искать новые подходы, устанавливать конкурентоспособные цены, делать упор на качестве оказываемых услуг, сервисе ДО и ПОСЛЕ, гарантиях , высоком профессионализме сотрудников.

 

       4.Анализ поставщиков. Способ оплаты  поставляемого сырья и оборудования.

Самая затратная часть  клиники подобного профиля - это покупка медицинского оборудования. Современное оборудование стоит очень дорого, например, ультразвуковой аппарат стоит не менее $160 тыс., диагностический аппарат для лаборатории - от $10 тыс. до $70 тыс.

Если владелец клиники  ориентируется на оказание качественной медицинской помощи по западным стандартам, то и оборудование нужно закупать соответствующее, у мировых производителей.

Часто на начальном этапе  в клинику закупается не новое, а  б\у оборудование. Это не всегда значит, что качество медицинских услуг от этого страдает. Все в данном случае зависит от квалификации врача.

При открытии нашей клиники  мы выбираем ведущих западных поставщиков, хорошо зарекомендовавших себя в  данной сфере услуг.

Способ оплаты - наличный и безналичный расчет.

 

 

  5.Анализ потребителя.

Пластическая хирургия является специальностью, перед которой стоят  задачи устранения физических дефектов или недостатков формы и функций  отдельных органов. Дефекты могут  быть врожденными пороками развития, возникнуть в результате дорожно-транспортного  происшествия, несчастного случая, быть последствиями, вызванными механическими, химическими, термическими или электрическими факторами - шрамы, ожоги. Могут быть следствием перенесенных заболеваний, возникнуть в результате операционного  вмешательства, например, после удаления опухоли, размозженных тканей, молочных желез или костей лица. Технические  приемы пластической хирургии позволяют  замаскировать эти дефекты на поверхности человеческого тела и лица, ликвидировать последствия  травм, ранений или даже восстановить удаленные органы так, чтобы недостатки не привлекали внимание окружающих, а  пациент имел нормальный внешний  вид. Пластическая хирургия выступает  в этом случае как способ избавления этой категории пациентов от физических и психологических страданий, некого комплекса неполноценности, ухудшающего  их эмоциональное состояние. Ежегодно в мире проводится несколько миллионов  реконструкционных операций. Операции такого вида очень важны и существенно  улучшают уровень жизни пациентов. В настоящее время пластическая хирургия, требующая основательной  подготовки и знаний, с внедрением компьютеризации и разработки трехмерных графических программ вместе с наработанным клиническим опытом выбора метода лечения  и оперативной тактики, стала  новым высокотехнологичным направлением в здравоохранении. Парадоксом пластической хирургии является то, что потребителями  ее услуг выступают как больные, так и здоровые люди, и для них  общим является низкое качество жизни. Если для больных это связано  с физиологическими проблемами по медицинским  показаниям, то для здоровых людей – проблемы психологической самооценки и социального статуса.

Что касается услуг косметологии, то недавно замечено, что все чаще люди предпочитают обращаться за конкретной косметологической процедурой в  специализированный центр, гарантированно имеющий лицензии и сертификаты, в то время как салон красоты  может их и не иметь.

Большую часть потребителей  (по результатам исследований) составляют женщины в возрасте 25-45 лет (около 70 %).

 

 

 

       6.План маркетинга. Способы продвижения  услуг и политика ценообразования.

Компании, которые стремятся  к увеличению объемов продаж и  доходов, уделяют много времени  и тратят немалые средства на поиск  новых клиентов. Для этого менеджеры  определяют, анализируют и классифицируют целевые группы потребителей, разрабатывают  мероприятия по их привлечению и  превращению потенциальных потребителей в реальных.

Безусловно, основным способом привлечения клиента в клинику красоты была и остается реклама. Если предприятие существует на рынке достаточно долго, успешно работает, полностью удовлетворяя потребности своих посетителей, то начинает работать «сарафанное радио»: довольные клиенты с радостью делятся впечатлениями со своими знакомыми. Но если все не так гладко? Порой клиника оснащена «по последнему слову науки и техники», местоположение имеет отличное, в нем работает квалифицированный и приветливый персонал, но… посетителей все-таки мало. В чем же дело? Зачастую руководство компании не совсем верно представляет себе, кто является клиентом клиники. Только в процессе проведения маркетингового исследования можно выявить потребности посетителя и составить его портрет.

О таких методах привлечения  клиентов, как реклама, PR, различные  акции и программы повышения  лояльности, сказано и написано немало. Однако сегодня следует создавать  и внедрять лишь те проекты, которые  выделялись бы в ряду себе подобных, имели бы отличия и преимущества в сравнении с другими.

Выигрышными могут быть только нестандартные, новые решения. Правил и рецептов здесь нет, главное - ориентироваться  на потребности целевого клиента. Исходя из этого, следует комплексно подходить  к решению его проблем, выбирать базовые технологии для своего предприятия  и предлагать способный полностью  удовлетворить запросы потребителя  ассортимент услуг по цене, адекватной его представлениям и рыночной ситуации. Это же относится к ассортименту сопутствующих товаров, который должен регулярно обновляться.

Политика ценообразования.

В частных медицинских  учреждениях все решает конкурентная среда, в связи с этим и складываются цены. При ценообразовании мы будет применять затратные механизмы. Есть затраты — на содержание помещения, на содержание медперсонала, регистратуры, бухгалтерии. Работа врачей должна быть на определенном уровне — мы закладываем размер оплаты, соответствующий государственным заработным платам. Дальше закладывается прибыль, рентабельность должна быть не менее 15-20%.

Делаем основную ставку не на наиболее низкие среди конкурентов  цены, а на качество оказываемых  услуг.

7.Организация  работы.

Помещение клиники разделено  на зоны, каждая зона определяет конкретный вид услуг. На первом этаже располагается  холл, рецепшн, зал отдыха, игровая для детей, кафе, 4 туалета. Слева от рецепшн находится отделение косметологии. Второй и третий этажи отведены под хирургическое отделение, включая кабинеты специалистов, секретарей, стационаров до и послеоперационного пребывания, зоны отдыха и ожидания.

В подвале здания находится  склад для оборудования, медикаментов, прачечная.

Предусмотрены посты наружной и внутренней охраны.

       8.Экономическое обоснование целесообразности проекта.

        -График безубыточного объема продаж.

       - График  жизненного цикла проекта

       -Суммарный  экономический эффект, достигаемый  за срок реализации проекта.

        -Срок  окупаемости вложений.

Затраты: постоянные: (за месяц)

Аренда 9000 тыс. руб.

з/п 2121 тыс. руб.

коммунальные платежи 380 тыс. руб.

амортизация 321,7 тыс. руб.

Итого: 11822,7 тыс. руб.

Переменные:

Закупка сырья : 2000 тыс. руб.

Реклама 70 тыс. руб.

Доход 333330 тыс. руб.

Построение графика  безубыточного объема продаж

З  (затраты)                                                                                                    

                                                                                                          

                                                                             ЧП                              33330 т.р.

                                                                                                          

                                                                                                                13892,7 т.р.

                          Пост.+переменные

                                                                                                                  Постоянные

                                                                                                           11822,7 т.р.

 

 

                                                                                                           2070 т.р.

                                       переменные

                                                                                                           1 мес. Q