Бизнес-план на предприятии "Созвездие"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 18 Марта 2014 в 17:26, реферат

Описание работы

Бизнес-план предназначается для управленческого персонала организации, а также для инвесторов и партнеров. Управленческий персонал на основе бизнес-плана определяет круг проблем, с которыми встретится организация при реализации своих намеченных целей, оценивает конкурентоспособность и финансовое положение организации, намечает пути выхода из возможных кризисов. Потенциальный инвестор, ознакомившись с бизнес-планом, решает для себя три вопроса: насколько эффективна экономическая деятельность организации, насколько реальна возможность получения желаемой прибыли и сможет ли организация возместить вложенные в нее средства.

Содержание работы

Введение
3
Резюме бизнес-плана
4
1. Описание предприятия
5
2. Анализ ситуации в отрасли
6
3. Описание услуг
9
4. Маркетинг-план
13
5. Производственный план
18
6. Управление и организация
23
7. Финансовый план и риски проекта
26
Заключение

Скачать архив (46.11 Кб) Сколько стоит заказать работу?
Файлы: 1 файл

бизнес план.doc

— 332.50 Кб (Скачать файл)

С клиентом заключается договор о клубном членстве (кроме разового посещения), к которому прилагаются правила посещения фитнес-клуба. Оба документа составляются при участии юриста. Правила клуба должны приобщать людей к занятиям спортом, не пугать своей категоричностью, запретами. Для разработки правил клуба, необходимо сначала ознакомление со статьями Закона РФ "О защите прав потребителей", непосредственно регулирующих отношения между исполнителями и потребителями (в данном случае фитнес-услуг). В таблице 3 представлена стоимость дополнительных услуг клуба.

Таблица 3 - Стоимость дополнительных услуг

Услуга

Сумма

1) Консультация диетолога

1 300 руб

2) Солярий

10 руб/минута

3) Конмната для детей

500 руб

Массаж:

общий;

спортивный;

лечебный;

антицеллюлитный.

2 500 руб

2 000 руб

2 500 руб

2 500 руб


 

 

 

5. Производственный план

Фитнес-клуб "Созвездие" будет располагаться в нежилом помещении, на первом этаже, площадью 390 м2, по адресу: г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, 72. Аренда помещения составляет 78 тыс. руб. в месяц. В помещении требуется произвести ремонт. Распределение площади помещения представлено в таблице 4

Таблица 4 - Распределение площадей помещения

Наименование комнаты

Занимаемая площадь (м2)

1

2

Ресепшн

30

Тренажерный зал

50

Зал групповых занятий 1

30

Зал групповых занятий 2

45

Раздевалка/душевая

27/15

Хозяйственное помещение

6

Тренерская

20

Уборная для сотрудников

10

Служебное помещение

20

Кабинет директора

15

Кабинет диетолога

10

Кабинет бухгалтера

10

Массажный кабинет

15

Солярий

10

Детская комната

50

Всего занимаемая площадь:

363


Для предоставления услуг необходимо оборудование, перечень необходимого оборудования представлен в таблице 5.

Таблица 5 - Перечень необходимого оборудования

Наименование

Количество

Стоимость

Сумма

  

1

2

3

4

  

Ресепшн

        

Место администратора

1

15 000,00р.

15 000,00р.

  

Стул для администратора

1

1 500,00р.

1 500,00р.

  

Компьютер

1

30 000,00р.

30 000,00р.

  

Кассовый аппарат

1

5 000,00р.

5 000,00р.

  

Диван для ожидания

2

20 000,00р.

40 000,00р.

  

Зеркало

1

6 000,00р.

6 000,00р.

  

Кулер для воды

1

7 500,00р.

7 500,00р.

  

Журнальный столик

1

7 000,00р.

7 000,00р.

  

Итого

  

103 000,00р.

123 000,00р.

  

Тренажерный зал

        

Беговые дорожки

4

6 000,00р.

24 000,00р.

  

Эллиптические тренажеры

3

6 000,00р.

18 000,00р.

  

Велоэгрометр

2

47 000,00р.

94 000,00р.

  

Степпер

2

51 000,00р.

102 000,00р.

  

Тренажер, нагружаемый дисками

2

20 000,00р.

40 000,00р.

  

Скамья под штангу

3

5 500,00р.

16 500,00р.

  

Зеркало

4

2 000,00р.

8 000,00р.

  

Универсальная скамья

3

5 000,00р.

15 000,00р.

  

Жалюзи

4

5 000,00р.

20 000,00р.

  

Кондиционер

2

9 000,00р.

18 000,00р.

  

Итого

  

156 500,00р.

355 500,00р.

  

Кабинет директора

        

Стол

1

5 000,00р.

5 000,00р.

  

Стул директора

1

3 000,00р.

3 000,00р.

  

Компьютер

1

30 000,00р.

30 000,00р.

  

Принтер/копир/факс/телефон

1

11 000,00р.

11 000,00р.

  

Стул для посетителей

2

1 500,00р.

3 000,00р.

  

Жалюзи

1

5 000,00р.

5 000,00р.

  

Шкаф для документов

2

6 000,00р.

12 000,00р.

  

Зеркало

1

3 500,00р.

3 500,00р.

  

Итого

  

65 000,00р.

72 500,00р.

  

Кабинет бухгалтера

        

Стол

2

5 000,00р.

10 000,00р.

  

Стул бухгалтера

1

3 000,00р.

3 000,00р.

  

Стул посетителей

2

500,00р.

1 000,00р.

  

Компьютер

1

30 000,00р.

30 000,00р.

  

Телефон

1

1 000,00р.

1 000,00р.

  

Жалюзи

1

5 000,00р.

5 000,00р.

  

Шкаф для документов

2

6 000,00р.

12 000,00р.

  

Принтер/ксерокс/сканер

1

25 000,00р.

25 000,00р.

  

Итого

  

75 500,00р.

87 000,00р.

  

Кабинет диетолога

        

Стол

1

5 000,00р.

5 000,00р.

  

Стул

2

1 500,00р.

3 000,00р.

  

Кресло

1

3 000,00р.

3 000,00р.

  

Витрина

1

7 000,00р.

7 000,00р.

  

Жалюзи

1

5 000,00р.

5 000,00р.

  

Шкаф для документов

1

6 000,00р.

6 000,00р.

  

Тонометр

1

2 000,00р.

2 000,00р.

  

Итого

  

29 500,00р.

31 000,00р.

  

Служебное помещение

        

Обеденный угол

1

6 000,00р.

6 000,00р.

  

СВЧ печь

1

4 500,00р.

4 500,00р.

  

Кофеварка

1

4 000,00р.

4 000,00р.

  

Мини-холодильник

1

14 000,00р.

14 000,00р.

  

Электрочайник

1

1 200,00р.

1 200,00р.

  

Диван

1

17 000,00р.

17 000,00р.

  

Итого

  

46 700,00р.

46 700,00р.

  

Массажный кабинет

        

Массажный стол

1

18 000,00р.

18 000,00р.

  

Вешалка для одежды

1

1 700,00р.

1 700,00р.

  

Ширма

1

5 000,00р.

5 000,00р.

  

Жалюзи

1

5 000,00р.

5 000,00р.

  

Зеркало

1

5 000,00р.

5 000,00р.

  

Косметологический столик

1

4 000,00р.

4 000,00р.

  

Кресло

1

3 500,00р.

3 500,00р.

  

Итого

  

42 200,00р.

42 200,00р.

  

Солярий

        

Солярий вертикальный

1

350 000,00р.

350 000,00р.

  

Зеркало

2

3 000,00р.

6 000,00р.

  

Кресло

1

4 500,00р.

4 500,00р.

  

Вешлака для одежды

1

1 700,00р.

1 700,00р.

  

Итого

  

359 200,00р.

362 200,00р.

  

Зал групповых занятий

        

Гимнастические мячи

40

600,00р.

24 000,00р.

  

Музыкальный центр

2

6 000,00р.

12 000,00р.

  

Кондиционер

4

9 000,00р.

36 000,00р.

  

Гимнастический мат-коврик

40

1 900,00р.

76 000,00р.

  

Эспандер

40

500,00р.

20 000,00р.

  

Гимнастическая палка

40

1 500,00р.

60 000,00р.

  

Степ-платформы

40

1 200,00р.

48 000,00р.

  

Зеркало

7

1 500,00р.

10 500,00р.

  

Итого

  

22 200,00р.

286 500,00р.

  

Раздевалка+душевая+уборная (для сотрудников)

        

Шкаф для раздевалки

20

3 800,00р.

76 000,00р.

  

Скамейка для раздевалки

15

2 700,00р.

40 500,00р.

  

Зеркало

15

1 000,00р.

15 000,00р.

  

Душевая панель

7

1 900,00р.

13 300,00р.

  

Тумба с умывальником

6

28 000,00р.

168 000,00р.

  

Вешалка для полотенец

7

1 500,00р.

10 500,00р.

  

Рукосушитель

5

1 900,00р.

9 500,00р.

  

Держатель для бумажных полотенец

6

1 000,00р.

6 000,00р.

  

Перегородки сантехнические

6

10 000,00р.

60 000,00р.

  

Душевые перегородки

5

15 000,00р.

75 000,00р.

  

Итого

  

66 800,00р.

473 800,00р.

  

Тренерская

        

Диван

1

15 000,00р.

15 000,00р.

  

Столик журнальный

2

3 000,00р.

6 000,00р.

  

Шкафчик для одежды

8

5 500,00р.

44 000,00р.

  

Зеркало

3

1 000,00р.

3 000,00р.

  

Жалюзи

1

5 000,00р.

5 000,00р.

  

Итого

  

29 500,00р.

73 000,00р.

  

Детская комната

        

Диван детский

2

20 000,00р.

40 000,00р.

  

Телевизор

1

25 000,00р.

25 000,00р.

  

Игровой комплекс

1

170 000,00р.

170 000,00р.

  

Детский столик

2

8 000,00р.

16 000,00р.

  

Детская машинка

3

5 700,00р.

17 100,00р.

  

Детская качалка

3

3 000,00р.

9 000,00р.

  

Стенд для рисования

2

2 500,00р.

5 000,00р.

  

Итого

  

234 200,00р.

282 100,00р.

  

Сопутствующие материалы

        

Телевизор

2

30 000,00р.

60 000,00р.

  

Канцтовары

1

20 000,00р.

20 000,00р.

  

Моющие и чистящие средства

1

15 000,00р.

15 000,00р.

  

Кондиционер

2

9 000,00р.

18 000,00р.

  

Ведра, швабры

1

3 000,00р.

3 000,00р.

  

Декорации

1

50 000,00р.

50 000,00р.

  

Форма для сотрудников

7

1 500,00р.

10 500,00р.

  

Кулер для воды

2

7 500,00р.

15 000,00р.

  

Итого

  

136 000,00р.

191 500,00р.

  

Ремонт

        

Евроремонт

1 536 000,00р.

      

Итого: (приблизительно)

4 000 000,00р.


 

 

6. Управление и организация

Данный вид деятельности не требует специального лицензирования, а для обеспечения законности бизнеса необходима регистрация в государственных органах, осуществить которую может ООО "Консалт-профи". Стоимость регистрации предприятия составляет 6 500 руб.

Организационно-правовая формы юридического лица, будет общество с ограниченной ответственностью.

Основным документом, регулирующим особенности правового статуса и деятельность малых предприятий является вступивший в силу с 01.01.2008г. федеральный закон от 24.07.2007г. N209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" (приложение Г)

Правом подписи финансовых документов обладают директор и бухгалтер.

В организации будет действовать линейно-функциональная структура управления (рисунок 1).

Рисунок 1 - Организационная структура предприятия ООО "Созвездие"


 

 

 

 

 

 

 

 

Директор: управление предприятием, осуществление контроля за деятельностью других работников, планирование и прогнозирование деятельности организации, принятие решений относительно ее развития и функционирования, координация деятельности подчиненных.

Менеджер: оперативное управление организацией, решение текущих вопросов, организация маркетинговых мероприятий (продвижение фирмы на рынок, отслеживание ситуации на рынке и принятие соответствующих решений, организация мероприятий, стимулирующих спрос и привлечение новых клиентов), контроль за деятельностью нижестоящих работников, подбор персонала, не связанного непосредственно с оказанием услуг.

Фитнес-менеджер: решение вопросов, связанных непосредственно с деятельностью организации (спортивные занятия), подбор инструкторов, при необходимости организация их переподготовки, закупка оборудования для зала, составление расписания занятий, контроль за исполнением инструкторами и администратором своих обязанностей.

Бухгалтер: ведение бухгалтерского и налогового учета в организации совместно с бухгалтером, осуществление контроля деятельности бухгалтера, принятие финансовых решений.

Администратор: регистрация клиентов, оформление абонементов и разовых посещений с обязательной выдачей квитанций, беседы с клиентами, помощь в выборе наиболее подходящих занятий, разъяснение вопросов, касающихся здоровья и спорта.

Инструкторы: проведение занятий в соответствии с расписанием, помощь клиентам в адаптации к занятиям, по просьбам клиентов разъяснение вопросов по поводу занятий, здоровья и спорта.

Обслуживающий персонал. Уборщицы: уборка помещений не менее двух раз в день, согласно графику, устанавливаемому менеджером.

Что касается вопросов правового характера, этим будет заниматься ЗАО "Центр Права и Защиты". ЗАО "Центр Права и Защиты" предлагает юридическое сопровождение (абонентное юридическое обслуживание) деятельности организации (заказчику).

Юридическое сопровождение - это передача функций юридического сопровождения деятельности организации внешней организации - ЗАО “Центр Права и Защиты".

Между организацией и ЗАО “Центр Права и Защиты” заключается договор (приложение Д) на юридическое сопровождение (абонентное юридическое обслуживание), по которому юридическая компания обязуется оказывать комплекс юридических услуг. За организацией-заказчиком закрепляется юрист, координирующий выполнение всех услуг для организации.

Таблица 6 - Расходы на оплату труда сотрудников

Категория сотрудника

Кол-во сотрудников (чел)

Затраты на оплату труда в месяц всех сотрудников (руб)

Затраты на оплату руда в год всех сотрудников (руб)

1. Персонал, непосредственно занятый  оказанием услуг:

      

инструкторы

6

102 000

1 224 000

диетолог

1

20 000

240 000

массажист

1

17 000

204 000

Всего:

8

139 000

1 668 000

2. Сотрудники аппарата управления:

      

директор

1

35 000

420 000

менеджер

1

25 000

300 000

фитнес-менеджер

1

20 000

240 000

бухгалтер

1

8 000

96 000

Всего:

4

88 000

1 056 000

3. Прочий персонал:

      

администратор

2

30 000

360 000

уборщица

2

12 000

144 000

няни-воспитальницы

2

30 000

360 000

Всего

6

72 000

864 000

Всего по всем категориям:

18

299 000

3 588 000


 

 

 

7. Финансовый план и риски  проекта

Для расчета дохода, получаемого от реализации услуг, необходима информация о количестве занятий разной стоимости в день. (таблица 7)

Таблица 7 - Количество занятий разной стоимости в день

Название абонемента. Стоимость

Примерное количество посещений в день

Разовое посещении 1 (200 руб)

20

Разовое посещении (600 руб)

5

Абонемент на 8 и 9 занятий (одно занятие 170 руб)

15

Клубная карта "Безлимитный" (4500 руб, 170 руб/посещение)

15

Прочие услуги:

солярий (10 руб/мин)

массаж (2500 руб, 2000 руб)

комната для детей (500 руб)

консультация диетолога (1300 руб)

7

5

7

5

Всего посещений

79

Визит выходного дня (800 руб)

30


Исходя из данных в таблице 7, будет рассчитан доход от предоставления услуг (таблица 8).

Таблица 8 - Доход от предоставления услуг

Месяц. Показатели

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Итого за год

1. Запланированные продажи, шт:

                          

Абон. на 8 занятий в месяц

60

57

55

55

57

50

50

50

50

48

48

48

628

Клубная карта "Безлимитный"

30

30

30

30

30

25

22

25

22

22

20

20

281

Клубная карта на 6 месяцев

30

30

30

30

25

25

22

22

22

22

20

22

300

Прочие услуги

                          

- солярий

175

190

210

210

210

203

217

217

210

217

203

210

2472

- массаж

125

130

150

150

150

145

155

155

150

155

145

150

1760

- комната для детей

175

190

210

210

210

203

217

217

210

217

203

210

2472

- консультация диетолога

125

130

150

150

150

145

155

155

150

155

145

150

1760

2. Цена за услугу (тыс. руб)

                          

Абон. на 8 занятий в месяц

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

2300

  

Клубная карта "Безлимитный"

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

25000

  

Клубная карта на 6 месяцев

16200

16200

16200

16200

16200

16200

16200

16200

16200

16200

16200

16200

  

Прочие услуги

                          

- солярий

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

10

  

- массаж

2500/

2000

2500/

2000

2500/

2000

2500/

2000

2500/

2000

2500/

2000

2500/

2000

2500/

2000

2500/

2000

2500/

2000

2500/

2000

2500/

2000

  

- комната для детей

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

  

-конс. диетолога

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

1300

  

3. Объем продаж (тыс. руб)

                          

Абон. на 8 занятий в месяц

138000

131100

126500

126500

131100

115000

115000

115000

115000

110400

110400

110400

1324800

Клубная карта "Безлимитный"

750000

75000

75000

75000

75000

625000

550000

625000

550000

550000

500000

500000

6000000

Клубная карта на 6 месяцев

486000

486000

486000

486000

405000

405000

356400

356400

356400

356400

324000

356400

4276800

Прочие услуги:

                          

- солярий

17500

19000

21000

21000

21000

20300

21700

21700

21000

21700

20300

21000

252000

- массаж

1375000

1430000

1650000

1650000

1650000

1595000

1705000

1705000

1650000

1705000

1595000

1650000

19800000

- комната для детей

87500

95000

105000

105000

105000

101500

108500

108500

105000

108500

101500

105000

1263000

- конс. диетолога

162500

169000

195000

195000

195000

188500

201500

201500

195000

201500

188500

195000

2288000

Всего предоставленных услуг (тыс. руб)

3016500

3080100

3333500

3333500

3257100

3050300

3058100

3133100

2992400

3053500

2839700

2937800

35177600

Информация о работе Бизнес-план на предприятии "Созвездие"