Бизнес-план организации птицефабрики ООО "Капир"

Резюме

 

       В настоящем бизнес-плане рассматривается организация птицефабрики обществом с ограниченной ответственностью «Капир».

       Предполагается, что целью птицефабрики станет  производство и реализация сельскохозяйственной  продукции, переработки сельскохозяйственного сырья.

       Проведенные   маркетинговые исследования говорят  о том, что потенциал рынка  достаточно высок и спрос на  основные виды деятельности птицефабрики (выращивание птиц – гусей для их ощипывания и приготовления пухо-перовой массы, убой птицы для реализации мяса после окончания циклов ощипывания пуха, производство яиц и молодняка) продержится на высоких отметках еще, по крайней мере, пять – семь лет.

       Из разработанных финансовых прогнозов следует, что для успешного начала бизнеса необходимы инвестиции в размере 383 тыс.руб., из которых за счет собственных средств реализуется 198 тыс.руб., за счет заемных – 185 тыс.руб. Инвестор уже найден и готов вложить в бизнес необходимую сумму. Полученные деньги будут использованы для финансирования начального маркетинга и образования основного капитала.

       Сведения об организации:

       Название  организации: «Капир».

       Организационно- правовая форма:  общество с ограниченной ответственностью ( ООО ).

       Юридический  адрес: РФ, Республика Дагестан, район Курах, с.Капир.

       Телефон: 8(928)-961-28-72

       Дата учреждения: 22 января 2012 г.

       Учредители: физические лица.

      

 

 

 

1. Цели и задачи проекта

 

       Целями бизнес-плана являются:

1. обоснование рентабельности выбранного вида деятельности - выращивание промышленной птицы на собственных производственных площадях и реализация пухо-перового сырья прижизненного ощипывания и мяса птицы на внутреннем и внешнем рынках;
2. выявление условий рынка и прогноз продаж готовой продукции при наращивании мощности производства в инвестиционный период;
3. оценка ожидаемых финансовых результатов бизнеса и построение финансовой стратегии предприятия при расчетах с банком за заемные средства.

       Задачами предприятия в инвестиционный период являются:

• осуществить реконструкцию помещения птичника с целью подготовки производства к обеспечению замкнутого технологического цикла (первая очередь - производство на основе закупаемого молодняка птицы; вторая очередь - собственная инкубация молодняка птицы с промышленным производством яиц от племенного стада птицы с последующим производством пухо-перового сырья и промышленного мяса);
• провести техническое переоснащение птицефабрики и обеспечивающей инфраструктуры, обновить парк машин и технологического оборудования;
• закрепиться и расширить управляемый сегмент регионального рынка сбыта мяса промышленной птицы на основе прямых договоров со сбытовыми организациями;
• реализовать договора-намерения и укрепить каналы сбыта пухо-перового сырья на экспорт;
• обеспечить накопление массы прибыли от производства и сбыта готовой продукции, достаточной для удовлетворения личного потребления и реализации второй очереди развития производства.

       Выбранный вид деятельности сочетается с региональными программами развития аграрного сектора экономики Республики Дагестан и повышения обеспеченности населения продуктами первой необходимости.

       Накопление собственного капитала в фермерском хозяйстве создает базу для закрепления производительных сил на селе и обновления технологии аграрного производства.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Предприятие и его продукция

     

       Инициатор проекта - ООО "Капир" и является самостоятельным субъектом с правом юридического лица, образованным семьей и группой лиц с целью производства и реализации сельскохозяйственной продукции, переработки с/х сырья, торгово-закупочной деятельности.

       Птицефабрика "Капир" будет расположено на территории Курахского района Республики Дагестан и имеет землеотвод 4 га. в собственности для организации птице производящей деятельности.

       В собственность фермерского хозяйства планируется приобрести помещение птичника стоимостью на 20.02.2011 -350 тыс. руб. Здание птичника кирпичное, площадью 1.395 м кв., с пристройками, фундамент каменный, перекрытия деревянные, крыша шиферная. Помещение птичника оборудовано водопроводом от артезианской скважины, канализацией, вентиляцией, отоплением, освещением.

       К  основным видам деятельности  хозяйства относятся:

• производство яиц и молодняка;
• выращивание птиц – гусей − для их ощипывания и приготовления пухо-перовой массы;
• убой птицы для реализации мяса после окончания циклов ощипывания пуха.

       Технологический цикл составляет не более шести месяцев, что значительно снижает рентабельность деятельности из-за вынужденного простоя основных средств в течении года. Основные мощности птицефабрики на момент анализа загружаются не более, чем на 20 - 25 % в силу отсутствия средств на закупку племенного стада птицы и реконструкцию птичника.

       Кормовой базой птицефабрики являются пастбищные угодья, частично посевные площади, но основные корма закупаются у предприятий - изготовителей комбикормов.

       Технология раздачи кормов, очистка помещений, ощипывание пуха, убой птицы, доведение тушек до кондиционных требований - ручная.

       Продукция предприятия - гусиное, белое, пухо-перовое сырье прижизненного ощипывания. Структура 1 кг сырья: пуха -28-32%; пера - 72-68%. Упаковка сырья - мешки из тика по 20 кг массы.

       Потребителями пухо-перового сырья являются предприятия-заготовители в регионах страны. Достигнутый объем поставок - 580-630 кг сырья в год.

       Выпуск аналогичной продукции в регионе (прижизненное ощипывание птицы) на промышленной основе практически не ведется. Технология приготовления пухо-сырьевой массы на действующих птицефабриках является сопутствующим процессом, осуществляется на убитых птицах, что значительно снижает качество приготовляемой массы и сужает рынок сбыта производителей. В частном аграрном секторе Дагестана заготовка пухо-перового сырья неразвита. Приведенные факторы подтверждают целесообразность заполнения данной рыночной ниши в расчет на растущую потребность в высококачественном пухо-перовом сырье на отечественном  рынке.

       Мясная продукция - гусиные тушки и субпродукты. Выход мяса с одной единицы птицы - 4 кг высшей и первой категории. Достигнутый годовой объем производства составляет 7,8-8,5 тонн мясной продукции. Рынок сбыта - местный: "кооперативные" рынки в городах республики Дагестан (розничная продажа -45%); торгово-посреднические предприятия (оптовая продажа - 40%); предприятия общепита (по договорам - 15%).

       Сбыт мясной продукции хозяйства осуществляется по среднерыночным ценам в условиях конкуренции с товарозамещающей продукцией отечественного и зарубежного производства (куриные тушки и окорочка, тушки утки, мясо индейки и т.д.).

 

       Производство гусиного мяса на промышленной основе в регионе не развито ввиду его нерентабельности при чисто мясном производстве (из-за большой длительности производственного цикла откорма гусей, относительно высокой трудоемкости выращивания данного вида птицы, большого удельного расходования кормов).

       В сочетании с производством пухо-перового сырья реализация мясной продукции гусиных ферм выравнивается со среднеотраслевым уровнем рентабельности мясо производящих предприятий, а сам бизнес становится конкурентоспособным.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Этапы строительства

 

       Процесс  организации фермы включает следующие  этапы:

• приобретение прав собственности на здание и оформление земельного участка;
• капитальный ремонт и строительство помещений для гусей, а также строительство административного здания;
• строительство внешних загонов и навесов;
• прокладка технических сетей;
• строительство оградительных сооружений вокруг фермы;
• земляные работы (фундамент, канализация, вертикальное планирование );
• ремонт дороги, подготовка стоянки автотранспорта;
• строительство кормоцеха;
• оборудование цеха разделки, упаковки, хранения;
• строительство складских помещений;
• строительство холодильника.

       При  правильном планировании указанных  выше работ многие расходы  в дальнейшем могут быть сокращены.  Планируется начать реализацию  данного проекта в 2012 г.

 

 

 

 

 

 

 

4. Инвестиционный план

 

       Инвестиционный замысел птицефабрики "Капир" состоит из двух очередей:

•  первая очередь: развитие производственной мощности до уровня в 3000 голов одновременного содержания птицы при условии ежегодного возобновления закупок молодняка;

•  вторая очередь: организация  собственного инкубационного производства молодняка птицы при наличии маточного стада гусей.

       Данный бизнес-план ориентирован на обоснование условий реализации первой очереди развития предприятия и подготовки производства ко второй очереди.

                                                                                                                   Таблица 1.

Объекты и направления инвестиций

 

№ п/п	Направления инвестиций	Источники средств		Сумма ин-ций,тыс.руб.
		собств.	Заемные
1.	Приобретение производственных помещений	100	—	100
2.	Приобретение молодняка  птицы	40	30	70
3.	Капитальное строительство  и реконструкция: - водонапорная башня	30	45	75
	- реконструкция производственных  помещений	—	25	25
4.	Приобретение оборудования и машин: - трактор	—	50	50
	- кормораздатчик	—	35	35
	- машина сухого ощипывания птицы	28	—	28
5.	Всего	198	185	383
6.	из них ОФ			293

 

 

       Объектами инвестиций по первой очереди развития являются:

•  реконструкция производственных помещений;

•  строительство водонапорной башни;

•  приобретение оборудования и машин;

•  закупка молодняка  птицы для годового объема производства.

       Сумма инвестиций по первой очереди проекта - 383 тыс. руб., из которых за счет собственных средств реализуется 198 тыс. руб., за счет заемных -185 тыс. руб. Проектируемая мощность птицефабрики - 3000 голов одновременного содержания птицы.

Производственный цикл для мясопродуктов - 6 месяцев (180 дней): от закупки молодняка до убоя промышленной птицы (один цикл в год).

       Производственный цикл для пухо-перового сырья (один цикл в год):

•  1 стадия 50 дней (первое ощипывание пуха);

•  2 стадия - 40 дней (второе ощипывание пуха);

•  3 стадия - 40 дней (третье ощипывание пуха).

       Принятая технологическая схема с одним годовым циклом (первая очередь развития) предусматривает возможность технического обслуживания и реконструкции основных фондов, что отражается в операционном графике работ (см. табл. 2).

       В соответствии с инвестиционным замыслом предприятия на пред проектной стадии производства осуществляется заключение договоров-намерений на экспорт пухо-перового сырья, на закупку молодняка птицы (гусят), поставку кормов.

       Предварительная разработка проектно-сметной документации на реконструкцию производственных помещений и производство строительно-ремонтных и капитальных работ предусматривается в момент получения заемных средств, о чем имеется договоренность с соответствующими подрядными организациями.

 

 

 

 

                                                                                                                   Таблица 2.

Операционный  график инвестиционного периода

 

№ п/п

Задачи

Периоды инвестирования

1-й год

2-й год

3-й год

Кварталы

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1.

Заключение контрактов на пухо-перовое сырье

+

+

2.

Заключение договоров молодняка птицы и кормов

+

3.

Кредитование

+

4.

Поставки молодняка  и кормов

+

+

+

+

+

+

+

+

+

5.

Выход на производственную мощность 50%

+

+

+

+

6.

Реализация

+

+

+

+

+

+

7.

Договоры с подрядчиками и поставщиками

+

+

8.

Реконструкция и строительство

+

+

+

+

+

9.

Поставки оборудования и машин. Расчеты с поставщиками

+

+

+

+

10.

Расчеты с подрядчиками

+

+

11.

Выход на производственную мощность 75%

+

+

+

+

12.

Выход на производственную мощность 100%

+

+

13.

Расчеты с кредиторами

+