Бизнес-план турбазы "Турист"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БИЗНЕС-ПЛАН

 

«ОТКРЫТИЕ ТУРБАЗЫ «ТУРИСТ»»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ

 

1) общее описание проекта	-3-
2) общее описание предприятия	-3-
3) описание продукции и услуг	-4-
4) маркетинг-план	-5-
5) производственный план	-7-
6) календарный план	-7-
7) финансовый план	-8-
Приложение 1	-15-

 

.

 

                              

 

1.ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

В Выксе организации туризма и отдыха является одной из основ повышения уровня жизни населения и стабилизации экономики.

В то же время действующие сегодня в области предприятия данного направления не позволяют полностью удовлетворить спрос населения и предприятий в услугах по организации туристического обслуживания и отдыха на современном уровне. И в связи с развитием трубного и металлургического комплекса в области увеличивается приток желающих ознакомиться с местными достопримечательностями, культурными традициями и историей города.

           Сегодня практически нет современных туристических баз отдыха с соответствующей инфраструктурой и находящихся недалеко от города.

          Социальная значимость: Развитие туризма в городе Выкса повлияет на такие сектора экономики как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство товаров широкого потребления, спорт, творчество, культуру. Он не только охватить эти отрасли, но и будет стимулировать их развитие. Так как туризм является одним из наиболее перспективных направлений развития экономики в городе.

 

          В связи с вышеизложенным, проект организации туристической базы отдыха будет оборудован в соответствии с современными требованиями, с разнообразным и современным уровнем услуг и является актуальным, поскольку позволяет улучшить обеспечение населения и предприятия необходимыми услугами, создать новые рабочие места, а также обеспечить дополнительные поступления налоговых отчислений в бюджет района и области.

        В ходе реализации проекта ставится задача произвести необходимые строительно-монтажные работы по обустройству базы, приобрести необходимое оборудование, открыть комплекс и охватить обслуживанием население и предприятия области.

Целью проекта является создание базы отдыха с комплексом услуг для организации досуга населения и гостей области, а также проведения культурно-массовых мероприятий на коммерческой основе.

Для обеспечения разнообразного досуга населения и гостей области на самом высоком уровне проектом предусматривается создание единого комплекса услуг, включающего:

• Деревянный домик – 300 квадратных метров,  состоящий из 8 комнат (в одной комнате может проживать по 4 человека), кухня,  банкетный зал, игровой зал.
• Русская баня с игровым залом.
• Волейбольная площадка.
• Поле для пляжного футбола.
• Детская площадка
• Объекты обустройства береговой линии

Срок реализации проекта: 2013 – 2014 года

Общая стоимость проекта: 370 000 рублей

Средств за счёт субсидии – 300 000 рублей.

Направление средств:

Офисная мебель – 140 000 рублей

Ремонт помещения – 160 000 рублей.

Собственные средства: 70 000 рублей.

Установка пожарной сигнализации – 50 000 рублей

Ремонт бани – 20 000 рублей.

Экономический эффект от реализации проекта: 871 000 рублей.

Срок окупаемости  проекта: 0,91 года или 332 дня.

За 2 года оплата налогов планируется в размере – 461 280 рублей.

Правовая форма - индивидуальное предпринимательство

В первый год работы турбазы планируется - 4 рабочих места

Во второй год – дополнительно будет создана ещё 2 рабочих места.

 

2. ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ  ПРЕДПРИЯТИЯ

 

В настоящее время арендована турбаза в старице реки Оки и ведутся ремонтные работы, устанавливается пожарная сигнализация, приводится в порядок деревянный домик и баня. Планируется закупка инвентаря, столовых приборов, постельного белья, мебели и прочих основных средств, необходимых для открытия работы туристической базы Отдыха.    

База отдыха располагается в старице реки Оки, в 30 км. от города Выксы. Гостей базы ждёт красивая природа, свежий воздух, живописные виды, тишина и спокойствие загородного места. Это будет  одним из любимых мест отдыха жителей Выксы и гостей.

 

N   п/п	Вид       деятельности	Период      осуществления  деятельности	Выручка за     указанный период  (руб.)	Доля в общей выручке (%)   за указанный период
1.	Деятельность в области спорта	4 месяца
2.
3.

 

 

 

 

3. ОПИСАНИЕ ПРОДУКЦИИ  И УСЛУГ

 

На турбазе будут созданы все условия для полноценного летнего отдыха как в бытовом, так и в культурно-развлекательном плане: спортивные соревнования, семейные игровые программы, разнообразные конкурсы. Будут организованы экскурсии по городу Выкса «Железная Роза», поездка в конный клуб «Берендеево» и другие.

Для молодоженов будет заключен договор с Загсом и откроется возможность зарегистрировать своё супружество непосредственно на туристической базе в живописном месте на берегу реки.

Также на базе отдыха можно будет попариться в русской бане, посидеть у костра, покупаться в заповедном месте, поиграть в волейбол, пляжный футбол. Специально для детей будет создана детская площадка с аттракционами.  

На базе отдыха можно будет арендовать:

Летом – велосипеды, самокаты, ролики, вейкборды, «ватрушки», «бананы», «водные лыжи», лодки, а также рыбаловные снасти.

Зимой – сноуборды, ледянки, горные лыжи, санки, снегоходы, коньки.

 

На базе отдыха будет обеспечено:

- надлежащие условия для отдыха с семьей с учетом возрастного состава взрослых, детей и других особенностей контингента отдыхающих;

- рациональное использование природных  и климатических факторов, широкое  применение физической культуры  и разных видов спорта для  укрепления и закаливания организма;

- культурно-массовые, туристско-экскурсионные, санитарно-просветительные и другие  мероприятия, пропагандирующие активный  отдых, здоровый и трезвый образ  жизни.

 

4. МАРКЕТИНГ-ПЛАН

 

Клиентом данного вида услуг может быть абсолютно любой человек, желающий отдохнуть в заповедном месте подальше от городской суеты независимо от возрастной категории. Это может быть как ребенок, взрослый, так и пожилой человек. 

Анализ конкурентов представлено в таблице 1.

Таблица 1. Анализ конкурентоспособности предприятий

 

Параметры	Наименование предприятия
	База Отдыха «Турист»	База отдыха «Дубки»	База отдыха «Сосновый бор»
Качество предоставляемых услуг	5	4	3
Цена	5	4	5
Ассортимент арендованного инвентаря	5	4	3
Наличие доступа к Интернету	5	0	0
Уровень обслуживания клиента	5	4	4
Разнообразие предоставляемых услуг	5	4	4
Заключение договоров с ведущими турагентствами города Выкса, Муром, Кулебаки.	5	0	0
Количество баллов	35	20	19

 

 

Из таблицы видно, что моё преимущество состоит в наличии доступа к Интернету, ассортимент арендованного оборудования, разнообразие предоставляемых услуг и их качество, а также высокий уровень обслуживания клиентов.

Особым преимуществом станет заключение договоров с турагентствами городов.

Эти отличия дают мне возможность расширения клиентской базы, возможность обеспечения бизнес постоянными отдыхающими.

 

На базе отдыха будут предоставляться следующие скидки:

Для постоянных клиентов – 10%

Компаниям больше 5 человек – 10%

Именинникам, заехавшим в день своего рождения – 5%

Детям – будут предоставлены детские тарифы.

Риски

Риск будет состоять в отношении количества отдыхающих, но и этот вопрос можно решить и одним из вариантов решения – это проведение рекламной компании.

Для реализации данного вида услуг планируется использовать коммуникативную политику, а именно размещать рекламные материалы в средствах массовой информации: реклама в местных газетах, на телевидении, радио и др., использовать личные связи, а также создание сайта в Интернете.

Планируется разместить рекламу в средствах массовой информации (газеты, журналы, телевидение, рекламные щиты, буклеты). Она должна быть яркой, звучной, привлекать внимание.

Цель рекламной - кампании расширить круг отдыхающих.

Руководитель турбазы планирует создание своего web-сайта.

Следует отметить, что наиболее важным фактором успешного продвижения указанных видов услуг на рынок будет являться объединение всех услуг в единый комплекс, имеющий очень выгодное месторасположение.

База отдыха намерена также проводить гибкую политику ценообразования, что позволит учесть интересы любого потребителя.

 

При дальнейшем развитии базы отдыха будут использоваться следующие виды рекламы:

1. Плакаты  в проходимых местах (рекламные  щиты, остановки и т.д.).

2. Листовки  на улицах.

3. Буклеты  в торговых центрах.

4. Заключение  договоров с крупными компаниями  города и области.

 

Стратегия маркетинга

Стратегия развития:

• расширение спектра услуг;
• привлечение клиентов;
• исследование конъюнктуры, сложившуюся на  рынке оказания туристических услуг;
• определение спроса и предложения на конкретные виды услуг.

В целях охвата широкого спектра населения и в целях социальной направленности планируется разработать различные системы льгот, дисконтные карты и т.п.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ  ПЛАН

 

В настоящее время арендована туристическая база «Турист» на берегу старицы реки Оки в 30 км. от города. Арендодатель предоставил данную базу отдыха с условием бесплатной аренды первые три месяца, в дальнейшем первый год сумма будет составлять – 20 000 рублей в месяц.

Обслуживание клиентов будет осуществляться в соответствии с современными требованиями к качеству для обеспечения максимума удобств клиентам, а также требованиями соблюдения чистоты и гигиены предъявляемыми СЭС и требованиями пожарной безопасности.

Для осуществления деятельности будет установлено имеющееся собственное и приобретено новое оборудование. В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией оно будет установлено в ходе строительно-монтажных работ по инженерной инфраструктуре (системы водоснабжения, канализации, установку котельной для системы отопления и горячего водоснабжения). Также будет установлено оборудование для инфраструктуры отдыха и досуга.

Также будет произведено благоустройство территории.

Рабочий режим в данном проекте предусматривает непрерывный цикл при посменной работе. Предполагается, что количество рабочих дней в месяц составит 30 дней.

Планируемая численность сотрудников на период реализации проекта:

Руководитель – 1 чел

Сторож – 2 чел

Администратор – 2 чел

Уборщица – 1 чел

ВСЕГО: 6 чел.

 

6. КАЛЕНДАРНЫЙ  ПЛАН

 

Перечень основных этапов реализации проекта и потребность в финансовых ресурсах для их реализации.

№ п/п	Наименование этапа проекта	Дата начала	Дата окончания	Стоимость этапа
1	Закупка и установка пожарной сигнализации	Июль 2013	Август 2013	50 000 руб.
2	Ремонт бани	Июль 2013	Август 2013	20 000 руб.
3	Ремонт помещения	Август 2013	Сентябрь 2013	160 000 руб.
4	Закупка и установка мебели и бытовой техники	Август 2013	Сентябрь 2013	140 000 руб
5	Закупка постельного белья	Август 2013	Сентябрь 2013	20 000 руб.
6	Закупка спортивного инвентаря	Август 2013	Сентябрь 2013	10 000 руб.
7	Проведение рекламной кампании	Сентябрь 2013	Октябрь 2013	2 000 руб.