Разработка бизнес-плана цеха лесопиления ОАО «Северсталь»

СОДЕРЖАНИЕ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ

 

В истории человеческого  общества не было такой экономической  системы, развитие которой совершалось  бы без всякого воздействия со стороны заинтересованных субъектов  или заинтересованных структур управления. В значительной степени успех или не успех предпринятых усилий зависит от совершенствования организации управления и его важнейшей функции-планирования. В современной, быстроменяющейся экономической ситуации, невозможно добиться положительных результатов, не планируя своих действий и не прогнозируя последствий.

Бизнес-план позволяет  управлять по предварительному плану, а не просто реагировать на события. Бизнес-план позволяет показать выгодность предлагаемого проекта и привлечь возможных контрагентов, потенциальных финансовых партнеров. Он может убедить инвесторов, в том, что Вы нашли привлекательные возможности развития производства, позволяющие эффективно осуществлять намеченное  и предприятие имеет эффективную,  реалистичную и последовательную программу осуществления целей и задач проекта. Инвестор вложит свои средства в тот проект, который с достаточной вероятностью гарантирует ему получение максимальной прибыли.

В рыночной экономике  бизнес-план является рабочим инструментом, используемым во всех сферах предпринимательства. Бизнес-план описывает процесс функционирования фирмы, показывает, каким образом ее руководители собираются достичь свои цели и задачи, в первую очередь повышения прибыльности работы. Хорошо разработанный бизнес-план помогает фирме расти, завоевывать новые позиции на рынке, где она функционирует, составлять перспективные планы своего развития.

Бизнес-план является одним  из основных документов, определяющих стратегию развития фирмы. Вместе с  тем базируется на общей концепции развития фирмы, более подробно разрабатывает экономический и финансовый аспект стратегии, дает технико-экономическое обоснование конкретным мероприятиям.

Каждая задача может  быть решена только во взаимосвязи  с другими. Основной центр бизнес-плана – концентрирование финансовых ресурсов. Именно бизнес-план – важное средство для увеличения капитала компании.

В связи с тем, что  на ОАО «Северсталь» проводится политика по выделению вспомогательных цехов в отдельные бизнес единицы, целью написания данного бизнес-плана является:

обоснование рентабельности и экономической целесообразности ввода в строй и эксплуатации цеха по производству доски для пола и доски «вагонки», с соответствующей  технологией, а так же использование  дополнительных существующих мощностей цеха для производства пиломатериалов и реализации готовой продукции на региональных рынках России. 

• выявление условий рынка и прогноз продаж готовой продукции при наращивании мощностей производства в инвестиционный период.

Целью работы является разработка бизнес-плана цеха лесопиления ОАО «Северсталь».

Объектом исследования является цех лесопиления ОАО «Северсталь».

Предметом является бизнес – планирование развития предприятия ОАО «Северсталь».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель бизнес-плана. Резюме

 

Бизнес-план посвящён обоснованию  эффективности организации в  цехе лесопиления и деревообработки ОАО «Северсталь» производства половой доски и доски «вагонки» по евростандарту, а также увеличения производства пиломатериалов за счёт более полной загрузки мощностей цеха с целью получения инвестиций для закупки технологического оборудования и создания дополнительных рабочих мест.

 Ассортимент выпускаемой  продукции - доска обрезная (необрезная), брус обрезной (необрезной), горбыль, опилки, щепа технологическая, доска для пола, доска «вагонка».

Технология производства соответствует требованиям предъявляемым  на данный момент к качеству продукции.

Сырьевая база производства в полном объёме обеспечивается несколькими  поставщиками круглого леса в соответствии с технологическим процессом изготовления пиломатериалов.

Планируемый объём выпуска  готовой продукции:

• Доска обрезная - 12005 м³ в год
• Доска для пола - 1200 м³ в год
• Доска «вагонка» - 1200 м³ в год

Итого общий объём  производства товарной продукции 14400м³ в год на общую сумму 34800 тыс. руб. в год на основе дополнительной загрузки существующего оборудования цеха и проектируемых производственных мощностей.

Рынком сбыта товарной продукции являются фирмы и предприятия  г. Череповца и Вологодской области, региональные представители г. Санкт-Петербурга и г. Москвы, а также население региона.

Общая стоимость проекта  по дополнительной загрузке производственных мощностей цеха и по введению в  строй нового оборудования для выпуска  пиломатериалов перечисленных выше составляет  29861,0 тыс. руб., из которых 12810 тыс. руб. инвестиции (около 42,8%).

Персонал цеха состоит  из работников высокой квалификации.  Общая планируемая численность  дополнительных работающих - 18человек.

Конкурентноспособность  цеха обеспечивается отсутствием в г. Череповце крупных лесоперерабатывающих предприятий, обеспеченность технологии производства сырьём на 100%, принадлежность цеха к ОАО «Северсталь», а также выпуск продукции с качеством, удовлетворяющим спрос заказчиков.

Целями бизнес-плана являются:

1. Обоснование рентабельности и экономической целесообразности ввода в строй и эксплуатации цеха по производству доски для пола и доски «вагонки», с соответствующей технологией, а так же использование дополнительных существующих мощностей цеха для производства пиломатериалов и реализации готовой продукции на региональных рынках России
2. Выявление условий рынка и прогноз продаж готовой продукции при наращивании мощностей производства в инвестиционный период.

 Задачами цеха в  инвестиционный период являются:

• осуществить ввод в строй и эксплуатацию цеха по производству строганных изделий, с технологией сушки пиломатериалов: закупка сырья, производство готовой продукции, реализация готовой продукции потребителю.
• осуществить загрузку существующих мощностей цеха для производства пиломатериалов с последующей их реализацией на региональных рынках.
• Закрепиться и расширить управляемый сегмент регионального рынка сбыта пиломатериалов, помимо существующего постоянного заказа от цехов ОАО «Северсталь».

Стратегия цеха лесопиления  в связи с настоящим проектом- сочетается со стратегией ОАО «Северсталь» в области качества, и направлена на освоение дополнительных рынков сбыта готовой продукции, с целью получения дополнительной прибыли.

 

Производственный  план

 

Расчёт объёма выпуска  продукции

Для расчета объёма выхода готовой продукции необходимо определить рабочее расписание. Данное расписание представлено в таблице 2.2.

Таблица 2.2-Планируемое рабочее  расписание

режим работы	1 смена
Коэффициент сменности	1
Продолжительность рабочего дня (смены)	8 часов
Фонд рабочего времени  в месяц	20 дней

 

Расчётная производительность цеха по производству пиломатериалов после выхода на полную мощность:

в месяц - 50х1х20 в смену - 50 м³

=1000 м³

в год - 12005м³

Расчётная производительность цеха по производству строганных изделий после выхода на полную мощность:

в смену - 10м³

в месяц - 10х1х20=200м³

в год - 2400м³

На основании полученных данных рассчитаем предполагаемый объем  продаж пиломатериалов в 2009 году (см. табл. 2.3).

Таблица 2.3

Предполагаемый объём  продаж в 2009 году (м³)

	2009 год
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Пиломатериалы обрезные	500	600	800	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	10900
Пиломатериалы строганные	__	__	__	__	__	100	140	200	200	200	200	200	1240
Процент  использования  мощности , %	41,67	50	66,67	83,34	83,34	91,67	95	100	100	100	100	100

 

Полное освоение мощностей  планируется к августу 2009 года, а до тех пор будет происходить потенциальное наращивание, начиная с января 2009 года.

Объём оборота цеха

Расчет объема оборота  цеха произведем в стоимостном выражении  при полной - 100% загрузке мощности, указанной в технических параметрах оборудования.

Отпускная цена 1 м³ продукции

Доски обрезной - 4200 руб.

Строганной доски - 8000 руб.

Объём выпуска продукции  в месяц

Доски обрезной – 4.200.000 руб.

Строганной доски -1600.000 руб.

Объём выпуска продукции  в год

Доски обрезной – 50.400.000 руб.

Строганной доски – 19.200.000 руб.

Объем выпуска продукции  взят из расчета, что цех  работает полной - 100% загрузке мощности. Цена для реализации продукции является рыночной.

Расчёт стоимости закупаемого  оборудования

Строительство ангара (включая  проект, монтаж и пусконаладочные  работы) – 6.000.000 руб.;

б) Строительство котельной установки и блока сушильных камер(включая монтаж, доставку и пусконаладочные работы) – 5.110.000 руб.;

в) Оборудование для цеха  строганных изделий:

Кран-балка – 600.000 руб.

Станок строгальный  С25-24 – 500.000 руб.

Вентиляция – 600.000 руб.

Итого затраты на оборудование составят 12.810.000 руб.

В стоимость оборудования входят: поставка оборудования, установка  и наладка.

Расчёт стоимости материалов

Стоимость материалов, необходимых  для изготовления обрезной доски  строганных изделий  приведена в таблице 2.3

Таблица2.3

Стоимость материалов для  производства продукции

Материал	Цена (руб.)	Норма расхода	Стоимость на 1м3 продукции (руб.)
1	2	3	4
Пиловочник хвойный  для изготовления обрезной доски	650	1,75	1137,5
Пиловочник хвойный  для изготовления строганной доски	650	2,18	1417,0

 

Для производства продукции  при полной загрузке мощностей необходимо 26232 м3 пиловочника в год.

Затраты на пиловочник хвойный, при полной загрузке, составят:

 в месяц – 1137,5руб.*1000м3 + 1417 руб.*200 м3 = 1420900 руб.

 в год - 1420900 руб.*12 =17050800 руб.

Затраты на оплату труда

Среднемесячная зарплата рабочих

• мастер участка – 16550 руб.
• рамщик 6 разряда – 14372 руб.
• рамщик 5 разряда – 9712 руб.
• рамщик 4 разряда – 9070 руб.
• станочник 4 разряда – 8736 руб.
• сортировщик древесины 3 разряда – 8216 руб.
• сортировщик пиломатериалов – 8736 руб.
• машинист котельной – 8216 руб.
• слесарь наладчик – 9048 руб.