Разработка комплексного плана предприятия

 

3. Расчёт потребности в воде и водоотведение

Пв = Нрв * Qобщ т, м3, где

Нрв – норма расхода воды, м3/Гкал 

Пв 2011= 1,4 * 286,44 =401,016  тыс. м3 

Пв 2013= 1,5 * 286,44 =429,66 тыс. м3

Зв = Т * Пв * Ктр,  руб., где

Т – тариф, руб.

Зв 2011= 10 * 401,016 * 1,1 = 4411,176 тыс. руб.

Зв 2013= 10 * 1,1 *429,66 = 4726,26 тыс. руб.

Расчет объема водоотведения:

Объем водоотведения составляет 70-75% объема водоснабжения

Qв = Пв *0,7, м3

Qв 2011 = 401,016*0,7=280,71 тыс. м3

Qв 2013 = 429,66*0,7=300,762 тыс. м3

Звотв 2011 = 7*280,71 = 1964,97 тыс. руб.

Звотв 2013 = 7*1,1*300,762 = 2315,87 тыс. руб.

Результаты расчётов представлены в таблице 3

Таблица 3 - Расчет стоимости водоснабжения и водоотведения

Наименование материала	Факт 2011			План 2013
	Кол-во, м3	Цена, руб.	Стоимость,  тыс. руб.	Кол-во, м3	I-дефлятор	Цена, руб.	Стоимость,  тыс. руб.
водоснабжение	401016	10	4411,176	429660	1,1	11	4726,26
водоотведение	280710	7	1964,97	300762	1,1	7,7	2315,87

 

4. Расчёт потребности в электроэнергии

Пэ = Нрэ * Qобщ т, кВт, где

Нрэ – норма расхода электроэнергии, кВт*ч/Гкал

Пэ2011 = 20 * 286,44 = 5728,8 тыс. кВт

Пэ2013 = 24 * 286,44 = 6874,56 тыс. кВт

Зэ = Ц * Пэ * Ктр, руб.

Зэ 2011 = 3,70 * 5728,8  * = 21196,56 тыс. руб.

Iк = I1 * I2

Iк = 1,13 * 1,11 = 1,25

Ц м.2013 = Ц м 2011 * Iк, руб.

Ц м 2013 = 3,70 * 1,25 = 4,63

Зэ 2013 = 4,63 * 6874,56  = 31829,21 тыс. руб.

Затраты на перед – 10 % от стоимости

Результаты расчётов представлены в таблице 4

Таблица 4 - Расчет стоимости электроэнергии

№	Показатели	Единица измерения	Факт 2011	План 2013
1	Расход электроэнергии	тыс. кВт-ч	5728,8	6874,56
2	Тариф	руб. за кВт-ч	3,70	4,63
3	Стоимость	тыс. руб	21196,56	31829,21
Затраты на передачу		тыс. руб.	2119,66	3182,92
Итого затрат			23316,22	35012,13

 

5. Расчёт потребности  в топливе на технологические цели

Результаты расчётов представлены в таблице 5

Таблица 5 - Расчет потребности в топливе на технологические нужды

Показатели	Единица измерения	Факт 2011	План 2013
Газ:
Расход условного топлива	Тыс. ТУТ	41533,8	42966
Расход натурального топлива	Тыс м3	36433,16	37361,74
Средний тариф	Руб/ Тыс м3	3835	4410,25
стоимость	Тыс руб	139721,168	164774,614
Объем произведенной теплоэлектроэнергии	Тыс Гкал	286,44	286,44
Удельный расход натур топлива	м3/Гкал	127	130
Удельный расход усл топлива	Кг ут/Гкал	145	150
Коэф. пересчёта		1,14	1,15
Мазут:
Расход топлива	Тыс т	0,04	0,04
Средний тариф	Руб/ Т	13000	18330,78
стоимость	Тыс руб.	520	733,23
Итого затрат	Тыс руб.	140240,56	165507,76

 

 

 

3. Планирование потребности в персонале

 

Целью планирования являются определение потребности в персонале по группам и категориям, определение производительности труда.

Исходными данными являются:

1. показатели производственной программы предприятия;
2. состав и квалификационный уровень работников.

Методы планирования:

1. пофакторный метод (корректировки базисной численности)

, чел, где

Чпл – численность плановая

Чфакт – численность фактическая

На численность персонала влияют следующие производственные условия, которые можно разделить на следующие группы:

• повышение технического уровня производства;
• совершенствование организации производства и труда;
• изменение структуры продукции;
• ввод в действие новых производственных мощностей
• прочее

Для того чтобы определить численность данным методом необходимо рассчитать влияние изменений на каждый фактор.

2. метод прямого счета (нормативный)

Данным методом определяется численность рабочих сдельщиков и повременщиков.

Для сдельщиков: , чел., где

Qр – объем работ

Qрij – объем i-х работ на j-й операции

Нвыр – норма выработки

Фв1раб – фонд времени одного рабочего

Квн – коэффициент выполнения нормы

Для повременщиков и работников вспомогательного обслуживания производства численность персонала может планироваться :

1. на основе норм времени

, чел-час, где

Нв – норма времени

2. по норме обслуживания

, чел, где

Nм – количество рабочих мест

Но – норма обслуживания

Кс – коэффициент сменности

Ки – коэффициент использования календарного времени

, где

Фв эффект – эффективный фонд времени

Фв кал – календарный фонд времени

, дн, где

Днкал – календарные дни

Днвых и Дннеяв – выходные дни и  дни неявки по ТК

Численность вспомогательных рабочих может планироваться в процентном отношении от численности основных рабочих.

Для качественного расчета численности персонала необходимо спланировать баланс рабочего времени и определить его эффективный фонд для этого нужно рассчитать общие потери рабочего времени по предприятию и его подразделениям, рассчитать их значение приходящиеся на одного человека в целом и по видам неявок.

Планирование численности АУП.

Выполняется на основе схем управления предприятием и штатного расписания предприятия и структурных подразделений. Штатное расписание содержит перечень структурных подразделений и должностей по категориям персонала, количество штатных единиц, должностной оклад и годовой фонд оплаты труда работников.

Численность персонала непроизводственных подразделений планируется аналогично основному и вспомогательному производству.

Планирование производительности труда может осуществляться следующими методами:

• расчетным на основе показателей производственной программы и численности персонала в плановом периоде и фондом рабочего времени
• пофакторный в его основе лежит программа мероприятий направленная на повышение производительности труда.

Расчет проводиться по каждому мероприятию программы.

3.1. Планирование потребности в персонале

В процессе разработки курсового проекта потребность в численности персонала  определяется по следующей формуле:

 Чi= Нч * Vр, чел., где

Чi – численность, чел.,

Нч – норма численности,

Qр- объём работ.

Результаты расчета представлены в таблице 6.

 

 

 

Таблица 6 - Численность персонала теплоснабжающей компании

 

№	Наим. Должности	Нормативная числ.	Расчётная числ.	Принятая числ.
1.	Произв. Рабочие
1.1.	Оператор газовой котельной	0,033 чел/тГкал в см	28,4	28
1.2.	машинист мазутной станции	0,0049 чел/тГкал	4,3	4
1.3.	аппаратчик ХВО	0,017 чел/тГкал в см	14,6	15
1.4.	оператор ЦТП	0,035 чел/тГкал в см	30,1	30
1.5.	машинист мазутной станции		1	1
1.6.	Водитель-механик		1	1
	Итого		25,8	26
2.	Ремонтный персонал
2.1.	слесарь-ремонтник	0,03 чел/тГкал в см	25,8	26
2.2.	слесарь агрегатов		1	1
2.3.	электромонтер	0,012 чел/тГкал в см	10,3	10
2.4.	электрогазосварщик	0,010 чел/тГкал	2,9	3
2.5.	слесарь КИП и А	0,007 чел/тГкал	2	2
2.6.	токарь		1	1
	итого		43	43
3.	цеховой персонал
3.1.	старший лаборант	0,012 чел/тГкал	3,4	3
3.2.	лаборант	0,017 чел/тГкал в см	14,6	15
3.3.	подсобные рабочие	0,011 чел/тГкал	3,2	3
3.4.	кладовщик		1	1
3.5.	Водитель-механик		1	1
3.6.	агент по снабжению		1	1
3.7.	уборщица	0,012 чел/тГкал	3,4	3
	итого		27,6	28
4.	адм. упр. персонал
4.1.	начальник теплосети		1	1
4.2.	начальник котельной	0,008 чел/тГкал	2,3	2
4.3.	зам. Начальника котельной	0,008 чел/тГкал	2,3	2
4.4.	мастер	0,012 чел/тГкал	3,4	3
4.5.	начальник смены	0,017 чел/тГкал в см	14,6	5
4.6.	начальник ГНТС		1	1
4.7.	механик		1	1
4.8.	инженер		1	1
4.9.	мастер внешн теплосетей и ГВС		1	1
4.10.	мастер ЦТП		1	1
4.11.	бухг по опл труда		1	1
4.12.	бухг по матер		1	1
4.13.	инспект отд кадров		1	1
4.14.	техник инспектор		1	1
4.15.	экономист		1	1
	итого		33,3	34
	всего		183,5	184

 

3.2. Планирование производительности труда

Выработка на 1 рабочего = 286,44/73 = 3,924 тыс. Гкал/чел.

Выработка на 1 рабочего2011=280885,61/73=3847,75 тыс. руб/чел

Выработка на 1 рабочего2013=333780,42/73=4572,33 тыс. руб/чел

Выработка на 1 работника2011=280885,61/133=2111,32 тыс. руб/чел

Выработка на 1 работника2013=333780,42/133=2509,62 тыс. руб/чел

Тех. трудоемкость 2011 = 147335/286440 = 0,51 чел-час/Гкал

Тех. трудоемкость 2013 = 147335/286440 = 0,51 чел-час/Гкал

Трудоемкость обсл. 2011 = 130550/286440 = 0,46 чел-час/Гкал

Трудоемкость обсл. 2013 = 130550/286440 = 0,46 чел-час/Гкал

Произв. трудоемкость 2011 = 0,51+0,46 = 0,97 чел-час/Гкал

Произв. трудоемкость 2013 = 0,51+0,46 = 0,97 чел-час/Гкал

Трудоемкость управ. 2011 = 61,545/286440 = 0,21 чел-час/Гкал

Трудоемкость управ. 2013 = 61,545/286440 = 0,21 чел-час/Гкал

Полная трудоемкость 2011 = 0,97+0,21 = 1,18 чел-час/Гкал

Полная трудоемкость 2013 = 0,97+0,21 = 1,18 чел-час/Гкал

Расчеты представлены в таблице 7.

Таблица 7. Показатели производительности труда.

№п/п	Показатели	2011	2013	Абсол. Откл.	Тр,%
1.	Стоимостные
1.1.	Выработка на 1 рабочего,  тыс.руб/чел	3847,75	4572,33	724,58	118,8
1.2.	Выработка на 1 работника, тыс.руб/чел	2111,32	2509,62	398,3	118,8
2.	Натуральные
2.1.	Выработка 1 рабочего, тыс.Гкал/чел	3,924	3,924	0	100
2.2.	трудоемкость
2.2.1	Технологическая, чел-час/Гкал	0,51	0,51	0	100
2.2.2.	Обслуживания, чел-час/Гкал	0,46	0,46	0	100
2.2.3.	Производственная, чел-час/Гкал	0,97	0,97	0	100
2.2.4.	Управления, чел-час/Гкал	0,21	0,21	0	100
2.2.5.	Полная, чел-час/Гкал	1,18	1,18	0	100