Предприятие связи

 №                                                  НАЛОГОВЫЕВЫЧЕТЫ

п/п

Код стр.

Сумма НДС

10

Сумма налога, предъявленная  налогоплательщику при приобретении на территории РФ товаров (работ, услуг), имущественных прав, подлежащая вычету – всего,

220

1117000

в том числе:

10.1

    предъявленная  подрядными организациями (заказчиками-застройщиками)  при проведении кап строительства

230

10.2

  предъявленная налогоплательщику  и уплаченная им на основании  платежного поручения на перечисление  денежных средств при осуществлении  товарообменных операций, зачетов  взаимных требований, при использовании  в расчетах ценных бумаг, при  приобретении на территории Российской  Федерации  товаров (работ,  услуг), имущественных прав, подлежащая  вычету 

240

Из нее:

10.2.1

предъявленная подрядными организациями (заказчиками-застройщиками) при проведении капитального строительства

250

11

Сумма налога, исчисленная  при выполнении строительно-монтажных  работ для собственного потребления  и уплаченная в бюджет, подлежащая вычету

260

12

Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком при ввозе товаров на таможенную территорию Российской Федерации, подлежащая вычету, всего

270

13

Сумма налога, исчисленная  с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг)

300

14

Сумма  налога, уплаченная в бюджет в качестве покупателя –  налогового агента, подлежащая вычету

310

15

Сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в бюджет при реализации товаров (работ, услуг) в случае возврата этих товаров или отказа от них (отказа от выполнения работ, оказания услуг), а также сумма налога, уплаченная налогоплательщиком в бюджет с сумм оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), реализуемых  на территории Российской Федерации, в  случае расторжения либо при изменении  условий соответствующего договора и возврата соответствующих сумм авансовых платежей

320

16

Сумма налога по приобретенным  товарам (работам, услугам), в том  числе по основным средствам и  нематериальным активам, имущественным  правам, используемым  для осуществления  операций по производству товаров (работ, услуг) длительного производственного  цикла

330

17

Общая сумма НДС, подлежащая вычету (сумма величин, указанных  в строках 220, 260, 270, 300-330)

340

1117000

18

Итого сумма НДС, исчисленная  к уплате в бюджет (разность величин  строк 210, 340 больше или равно нулю)

350

4297000

19

Итого сумма НДС, исчисленная  к уменьшению (разность величин строк 210, 340 меньше нуля)

360

Показатели

Код стр.

Сумма, руб.

1

2

3

Доходы от реализации (стр.040 Прил.1 к листу 02)

010

30078000

Внереализационные доходы (строка 100 Прил.1 к листу 02)

020

Расходы, уменьшающие сумму доходов  от реализации (стр.130 Прил.2 к листу 02)

030

15013000

Внереализационные расходы 

040

Убытки, отраженные в приложении

050

Итого прибыль (убыток)

060

15065000

Доходы, исключаемые из прибыли, отраженной по строке 060

070

Прибыль, полученная Банком России от осуществления деятельности, связанной  с выполнением его функций  и облагаемая по налоговой ставке 0 процентов

   080

Сума льгот, предусмотренных  статьей 2 Федерального закона от 6 августа 2001 г. № 110-ФЗ

090

Налоговая база (строка 060- строка 070- строка 080- строка090)

100

15065000

Сумма убытка или части убытка, уменьшающего налоговую базу за отчетный (налоговый) период

110

Налоговая база для исчисления налога

120

15065000

    В том числе в бюджет  субъекта Российской Федерации

130

Ставка налога на прибыль  – всего, (%), в том числе:

140

    в федеральный бюджет

150

20

    в бюджет субъекта  Российской Федерации 

160

2

    в  бюджет  субъекта  РФ (с учетом  положений четвертого абзаца пункта 1 статьи 284 НК)

170

18

Сумма исчисленного налога на прибыль – всего, в том числе:

180

3013000

    в федеральный бюджет

190

301000

   В бюджет субъекта Российской  Федерации 

   200

2712000

Сумма начисленных авансовых  платежей за отчетный  (налоговый) период – всего, в том числе:

210

     в федеральный бюджет 

220

     в бюджет субъекта  Российской Федерации 

230

Сумма налога, выплаченная за пределами  Российской Федерации и засчитываемая  в уплату налога согласно порядку, установленному статьей 311 НК, в том числе:

240

      в федеральный  бюджет 

250

      в бюджет  субъекта  Российской Федерации

260

Показатели

Код стр

Сумма, руб.

1

2

3

Выручка от реализации  всего,  в том числе:

010

30078000

     выручка от реализации  товаров (работ, услуг) собственного  производства

011

     выручка от реализации  покупных товаров

012

     выручка от реализации  имущественных прав

013

     выручка от реализации  прочего имущества

014

Выручка от реализации  ценных бумаг  профессиональгых участников рынка ценных бумаг

020

Выручка от реализации права требования как  реализация   финансовых услуг

030

Итого доходов от реализации (стр.010+стр.020+стр.023+стр.030)

040

30078000

Внереализационные доходы – всего, в том числе:

  100

    В виде дохода прошлых  лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде

101

    В виде стоимости полученных  материалов или иного имущества  при ликвидации выводимых из  эксплуатации ОС

102

В виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных  прав

103

Сумма доходов, не учитываемых при  определении налоговой базы

200

                                              Показатели

Код

стр.

Сумма, руб.

                                                      1

2

3

Прямые расходы, относящиеся к  реализованным товарам, работам, услугам

010

14299000

Прямые расходы налогоплательщиков, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем  отчетном (налоговом) периоде ,относящихся  к реализованным товарам,

020

       В том числе  реализованных покупных товаров

030

Косвенные расходы – всего, в  том числе:

040

714000

      суммы налогов  и сборов, начисленные в порядке,  установленном законодательством  РФ о налогах и сборах, за исключением ЕСН, а также налогов, перечисленных в статье 270 НК

041

       расходы на  НИОКР

042

       из них: расходы  на НИОКР, не давшие положительного  результата

043

       расходы на  капитальные вложения в размере  не более 10% первоначальной стоимости  основных средств и (или) расходов, понесенных в случаях достройки,  дооборудования, модернизации, технического  перевооружения, частичной ликвидации  основных средств 

044

       расходы, осуществленные  налогоплательщиком-организацией, использующим  труд инвалидов

045

       расходы налогоплательщиков  – общественных организаций инвалидов,  а также налогоплательщиков-учреждений, единственными собственниками имущества  которых являются общественные  организации инвалидов

046

      Расходы на приобретение  права на земельные участки,  указанные в п.1 и 2 ст.264 НК РФ, признаваемые расходами отчетного  (налогового) периода - всего

047

     Из них при признании  расходов:

     В течение срока,  определенного налогоплательщиком (но не менее 5 лет)

048

     В размере, не превышающем  30% налоговой базы предыдущего  налогового периода

049

     В течение срока,  установленного договором при  приобретении земельного участка  на условиях рассрочки

050

     В течение срока  действия договора аренды земельного  участка, не подлежащего государственной  регистрации

051

    Цена приобретения реализованного  прочего имущества и расходы,  связанные с его реализацией

060

    Стоимость чистых активов  предприятия, реализованного как  имущественный комплекс

061

    Расходы, связанные с  приобретением и реализацией  (выбытием, в т.ч. погашением) ценных  бумаг профессиональными участниками  рынка ценных бумаг

070

    Суммы убытков прошлых  лет по объектам обслуживающих  производств и хозяйств, включая  объекты жилищно-коммунальной и  социально-культурной сферы, учитываемые  в уменьшение прибыли текущего  отчетного (налогового) периода,  полученной по указанным видам  деятельности

090

     Сумма убытка от  реализации амортизируемого имущества,  относ-ся к расходам текущего  отчетного (налог) периода

100

      Сумма убытка от  реализации права на земельный  участок, относ-ся к расходам  текущего отчетного (налог) периода

110

       Сумма надбавки, уплачиваемая покупателем предприятия  как имущественного комплекса,  относящаяся к расходам текущего  отчетного (налогового) периода

120

    Итого признанных  расходов (сумма строк 010, 020, 040, 055-120)

130

15013000

Внереализационные расходы  – всего, в том числе:

200

        расходы в  виде процентов по долговым  обязательствам любого вида, в  том числе процентов, начисленных  по ценным бумагам и иным  обязательствам, выпущенным налогоплательщиком

201

         расходы  по созданию резерва предстоящих  расходов, направляемых на цели, обеспеч социальную защиту инвалидов

202

         убыток  от реализации права требования, относящийся к внереализационным  расходам текущего отчетного  (налогового) периода

203

      Расходы на ликвидацию  выводимых из эксплуатации основных  средств, объектов незавершенного  строительства и иного имущества,  охрану недр и другие аналогичные  работы

204

      Штрафы, пени и  иные санкции за нарушение договорных или долговых обязательств, возмещение причиненного ущерба

205

   Убытки, приравниваемые  к внереализационным расходам  – всего, в том числе:

300

          убытки  прошлых налоговых периодов, выявленные  в текущем отчетном (налоговом)  периоде

301

           суммы  безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял  решение о создании резерва  по сомнительным долгам, суммы  безнадежных долгов, не покрытые  за счет резерва

302

По состоянию на:

Код

строки

Остаточная стоимость  основных средств за отчетный период для целей налогообложения

1

2

                          3

01.01.

010

32300000

01.02.

020

32119000

01.03.

030

31935000

01.04.

040

40166000

01.05.

050

01.06.

060

01.07.

070

01.08.

080

01.09.

090

01.10.

100

01.11.

110

01.12.

120

01.01.

130

Показатели

Код

строки

Значение показателей

1

2

3

Среднегодовая стоимость  имущества за отчетный период

140

34130000

В том числе среднегодовая  стоимость необлагаемого налогом  имущества за отчетный период

150

Показатели

Код строки

Значение показателей

1

2

3

Налоговая база

160

34130000

Код налоговой льготы (установленный  в виде понижения налоговой ставки

170

Налоговая ставка (%)

180

2,2

Сумма налога за налоговый  период

190

751000

Сумма авансового платежа

200

188000

Сумма авансовых платежей, исчисленная за предыдущие налоговые  периоды

210

Код налоговой льготы (в  виде уменьшения суммы налога, подлежащей уплате в бюджет)

220

Сумма  налоговой льготы (льготы по авансовому платежу)

230

Код по ОКАТО

240