Разработка сводного плана проекта ООО "Синергия"

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Января 2014 в 13:31, курсовая работа

Описание работы

Целью курсовой работы является разработка проекта.
В достижении цели ставятся следующие задачи планирования:
- разработка концепции проекта и его формирование;
- разработка сводного плана проекта и его составляющих.

Содержание работы

Введение 3
Глава 1. Концепция проекта ООО "Синергия" магазин женской одежды "Stella" 4
1.1 Формирование концепции проекта 4
1.2 Определение участников проекта и состава команды ООО "Синергия" 8
Глава 2. Разработка сводного плана проекта ООО "Синергия" 10
2.1 Разработка рабочего плана проекта ООО "Синергия" 10
2.2 Разработка плана по ресурсам проекта 12
2.3 Составление плана по персоналу 13
2.4 Составление бюджета проекта 16
2.5 Финансовый план 17
2.6 Составление плана по рискам ООО "Синергия" 20
2.7 Определение показателей эффективности проекта ООО "Синергия" 22
Заключение 24
Список использованной литературы 26

Скачать архив (123.08 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 1 файл

проект 384.docx

— 126.79 Кб (Скачать файл)

Рисунок 2 - Диаграмма Ганта рабочего плана ООО "Синергия"

Составим перечень контрольных мероприятий проекта в соответствии с выбранным фрагментом диаграммы Гантта по проекту ООО "Синергия"

Таблица 5 - Перечень контрольных мероприятий проекта по проекту ООО "Синергия"

№ работы СДР, объект контроля

Вид контроля

Дата проведения

Параметры контроля

Допустимые отклонения

ОИ

Результат

№4 Подбор персонала

Полный контроль

24.03.

1. Проведение первичного отбора кандидатов по резюме

2. Приглашение на собеседование максимум 6 кандидатов

3. Проведение собеседования

4. Принятие решения на 3 человека

На начальном этапе можно принять 2 консультантов

Директор

Квалифицированный персонал

№5 Завоз, документирование прихода изделий

Полный контроль

25.03

1. Автоматизация учета товародвижения

Товаровед

Полный ассортиментный перечень ,прогруженный в 1С

2.2 Разработка плана по ресурсам проекта

Определим перечень материальных ресурсов проекта по заданной форме (табл.6).

Таблица 6 - Перечень материальных ресурсов проекта ООО "Синергия"

№ СДР	Вид ресурса	Дата поставки	Объем	Возможный аналог	Поставщик	Доступность (имеется/купить)	Результат (договор)
5	Товарный запас Коллекция Colt	26.03	98 изделий		ООО "Подиум 2000"		Договор поставки 2/13
3	Внешнее оформление	23.03	2 лайтбокса на колонны	Временные баннеры	ООО РИФ	Имеется	Акт 52
7	Рекламная кампания	03.04.	ТВ ролик	Радио	ООО Лента	Имеется	Акт 326
4	Завоз канцелярии	18.03	5230 руб.	Магазин "Канцлер"	ООО Глобус	Имеется	С-Ф 18.03.13

2.3 Составление плана по персоналу

Деятельность компании распределяется в трех сферах: поставка, продажа и маркетинг; предпродажная подготовка и транспортировка; бухгалтерия и администрирование. Первые две функции возложены на руководство и основной персонал магазина, третья на управляющего и товароведа-бухгалтера.

Ключевыми участниками команды проекта являются шесть сотрудников ООО "Синергия" (табл. 7).

Таблица 7 - Штат проекта магазин "Stella"

Штат	2013
Штат	Зарплата	Кол-во сотрудников	Затраты на штат
Управляющий	360 000,00р.	1	360 000,00р.
Бухгалтер-товаровед	300 000,00р.	1	300 000,00р.
Консультант	180 000,00р.	1	180 000,00р.
Консультант	180 000,00р.	1	180 000,00р.
Консультант	180 000,00р.	1	180 000,00р.
Клининг	60 000,00р.	1	60 000,00р.
Всего:	210 000,00р.	6	1 260 000,00р.

При необходимости допускается наем временных сотрудников в качестве консультантов и т.п. Основные функции по управлению компании выполняют основатели компании - Гришин С.Р. и Маркина М.Д.. .

Определим специальные требования к ответственным исполнителям проекта магазин "Stella"

Таблица 8 - Требования к ответственным исполнителям проекта магазин "Stella"

№ этапа	Работа по СДР	Требования к исполнителям	Уровень доступности	Предложения (обучение/замена/поиск)
4	Учет и товародвижение	Бухгалтер с опытом работы, знание 1С	Высокий	Возможно обучение
4	Консультация покупателей	Коммуникабельность, внешний вид, знание техник продаж	Высокий	Обучение, мотивация, система градации персоанла
4	Управление бизнес-процессами магазина	Обеспечение бесперебойной работы магазина	Высокий	Возможность замены на наемное лицо
4	Клининг	Ответственность, без в/п	Средний

Организация заработной платы и стимулирование труда работников торговли рассматривается как один из самых действенных инструментов воздействия на текущую деятельность работника, а также на социально- психологический климат в трудовом коллективе.

Одним из важнейших моментов оптимального планирования и организация ФОТ является эффективная программа стимулирования продаж консультантов, которая бы затрагивала объемы продаж в разрезе ассортимента и была фиксированными суммами, а не процентами от выполнения плана. Рассмотрим вариант подобного мотивирования. Суть его заключается в том, что работникам устанавливается нормированное задание и оплата производится с учетом его выполнения. При этом оплата состоит из двух частей. Первая – это оплата окладу за отработанное время. Другая – дополнительная оплата за выполнение нормативного задания. Дополнительная оплата предусматривается за выполнение нормативного задания сверх 90 %, которое устанавливается каждому из работников исходя из планированного оборота розничной торговли и годового номинального фонда рабочего времени (табл.9).

Таблица 9 – Таблица мотивации сотрудников по ассортименту

Показатели	Выполнение	Премия	Примечание
Оклад чистый		15000
План по продажам общий	100%	2 000,00	100% = 2000 руб. 90% = 1000
План по индивидуальным продажам	100%	2 000,00
Бонус за выполнение плана по спецзадачам		3000
Итого полная заработная плата консультанта		22 000

Несомненным достоинством является развитие всех ассортиментных групп реализуемых изделий на предприятии и экономия на фонде оплаты труда и возможность планирования ежемесячного ФОТ в ООО "Синергия", оставляя при этом довольно конкурентоспособную заработную плату.

Структура управления магазина магазин "Stella" наиболее близка к линейно-функциональному типу структуры (рис.3.).

Рисунок 3 - Организационная структура магазин "Stella"

Представленная структура обладает как положительными, так и отрицательными чертами, присущими данному типу структуры. Положительными сторонами являются: освобождение линейных руководителей от решения многих вопросов; построение связей «руководитель - подчиненный» по иерархической
лестнице, при которой каждый работник подчиняется только одному руководителю.

Отрицательные стороны - возможность заинтересованности каждого звена в достижении своей «узкой цели», а не общей цели организации; чрезмерно развитая система взаимодействия по вертикали.

2.4 Составление бюджета проекта

Определить плановые издержки проекта (табл.10)

Таблица 10 - Плановые издержки проекта магазин "Stella"

Начальные затраты
Канцелярские и расходные материалы (оформление торговой точки)	135 000,00р.
Рекламные материалы	258 900,00р.
Торговое оборудование (торовый зал, примерочные, входная зона, манекены и т.д.)	350 000,00р.
Закуп сезонного товарного запаса коллекций лето-осень-зима 2013 г. и базовых моделей	985 000,00р.
Аренда площади в ТРЦ Июнь, месяц	120 000,00р.
Общие затраты	1 848 900,00р.
Активы
Денежные средства	630 000,00р.
Ценные бумаги	25 000,00р.
Дебиторская задолженность (не предусматривается, так как торговля розничная)	0,00р.
Товарно-материальные запасы	110 000,00р.
Другие текущие активы	90 000,00р.
Общие активы	855 000,00р.
Нехватка капитала для начала работы	-993 900,00р.

Основные расходы приходятся на приобретение основного ассортимента - 985 тыс.руб. Затем закуп торгового оборудования - 350 тыс.руб., следующая затратная статья - расходы на рекламу - 258 тыс.руб., отметим дефицит бюджета на сумму 993 тыс.руб., на покрытие которого приобретен кредит в размере 1 млн.руб. График пдлатедей насрок проекта представим в таблице 11.

	Таблица 11 - График платежей по кредиту
№	Дата	Платеж	Проценты	Основной долг	Остаток долга	Досрочные платежи
Итого	-	1195062	195061,6	1000000	1000000
0	12.03.13	33214,31	9205,48	24008,83	975991,2
1	12.04.13	33214,31	9947,09	23267,22	952724
2	12.05.13	33214,31	9396,73	23817,58	928906,4
3	12.06.13	33214,31	9467,21	23747,1	905159,3
4	12.07.13	33214,31	8927,6	24286,71	880872,6
5	12.08.13	33214,31	8977,66	24236,65	856635,9
6	12.09.13	33214,31	8730,65	24483,66	832152,2
7	12.10.13	33214,31	8207,53	25006,78	807145,5
8	12.11.13	33214,31	8226,25	24988,06	782157,4
9	12.12.13	33214,31	7714,43	25499,88	756657,5
10	12.01.14	33214,31	7711,69	25502,62	731154,9
11	12.02.14	33214,31	7451,77	25762,54	705392,4
12	12.03.14	33214,31	6493,47	26720,83	678671,5
13	12.04.14	33214,31	6916,87	26297,44	652374,1
14	12.05.14	33214,31	6434,37	26779,94	625594,2
15	12.06.14	33214,31	6375,92	26838,39	598755,8
16	12.07.14	33214,31	5905,54	27308,77	571447
17	12.08.14	33214,31	5824,06	27390,25	544056,7
18	12.09.14	33214,31	5544,91	27669,4	516387,3
19	12.10.14	33214,31	5093,14	28121,17	488266,2
20	12.11.14	33214,31	4976,3	28238,01	460028,2
21	12.12.14	33214,31	4537,26	28677,05	431351,1
22	12.01.15	33214,31	4396,24	28818,07	402533
23	12.02.15	33214,31	4102,53	29111,78	373421,3
24	12.03.15	33214,31	3437,52	29776,79	343644,5
25	12.04.15	33214,31	3502,35	29711,96	313932,5
26	12.05.15	33214,31	3096,32	30117,99	283814,5
27	12.06.15	33214,31	2892,58	30321,73	253492,8
28	12.07.15	33214,31	2500,2	30714,11	222778,7
29	12.08.15	33214,31	2270,51	30943,8	191834,9
30	12.09.15	33214,31	1955,14	31259,17	160575,7
31	12.10.15	33214,31	1583,76	31630,55	128945,2
32	12.11.15	33214,31	1314,18	31900,13	97045,02
33	12.12.15	33214,31	957,16	32257,15	64787,87
34	12.01.16	33214,31	659,61	32554,7	32233,17
35	12.02.16	32560,78	327,62	32233,17	0

2.5 Финансовый план

Планируется умеренный рост доходов компании, баланс во все моменты времени является положительным. Остаточная прибыль будут инвестироваться в расширение сети магазин "Stella". Плановый баланс продемонстрирован в табл. 12.

Таблица 12 - Плановый баланс ООО "Синергия"

Активы	2013	2014	2015	Изменение в значении
Денежные средства	100 000,00р.	150 000,00р.	200 000,00р.	100 000,00р.
Ценные бумаги	10 000,00р.	120 000,00р.	150 000,00р.	140 000,00р.
Дебиторская задолженность	50 000,00р.	60 000,00р.	80 000,00р.	30 000,00р.
Товарно-материальные запасы	50 000,00р.	80 000,00р.	90 000,00р.	40 000,00р.
Другие текущие активы	90 000,00р.	100 000,00р.	120 000,00р.	30 000,00р.
Общие текущие активы	300 000,00р.	510 000,00р.	640 000,00р.
Недвижимость и оборудование	1 000 000,00р.	1 525 000,00р.	1 800 000,00р.	800 000,00р.
Минус накопленные амортизационные отчисления	100 000,00р.	150 000,00р.	200 000,00р.	100 000,00р.
Чистая недвижимость и оборудование	900 000,00р.	1 375 000,00р.	1 600 000,00р.	700 000,00р.
Нематериальные активы	3 240 000,00р.	3 514 095,00р.	3 819 095,00р.	579 095,00р.
Другие активы	50 000,00р.	70 000,00р.	90 000,00р.	40 000,00р.
Общие активы	4 490 000,00р.	5 470 000,00р.	6 150 000,00р.	1 660 000,00р.
Обязательства и капитал акционеров
Краткосрочные обязательства	500 000,00р.	700 000,00р.	800 000,00р.	300 000,00р.
Кредиторская задолженность	300 000,00р.	670 000,00р.	890 000,00р.	590 000,00р.
Налог на прибыль к уплате	150 000,00р.	200 000,00р.	300 000,00р.	150 000,00р.
Начисленные расходы	200 000,00р.	220 000,00р.	240 000,00р.	40 000,00р.
Другие текущие обязательства	100 000,00р.	100 000,00р.	100 000,00р.	0,00р.
Общие текущие обязательства	1 250 000,00р.	1 890 000,00р.	2 330 000,00р.
Долгосрочные обязательства	400 000,00р.	500 000,00р.	600 000,00р.	200 000,00р.
Другие долгосрочные обязательства	300 000,00р.	400 000,00р.	500 000,00р.	200 000,00р.
Общие обязательства	1 950 000,00р.	900 000,00р.	1 100 000,00р.
Обычные акции	2 000 000,00р.	2 000 000,00р.	2 000 000,00р.	0,00р.
Займы	540 000,00р.	680 000,00р.	720 000,00р.	180 000,00р.
Общий капитал акционеров	2 540 000,00р.	2 680 000,00р.	2 720 000,00р.	180 000,00р.
Общие обязательства и капитал акционеров	4 490 000,00р.	5 470 000,00р.	6 150 000,00р.	1 660 000,00р.

Информация о работе Разработка сводного плана проекта ООО "Синергия"