Стандартные операционные процедуры (СОП)

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Сентября 2015 в 17:13, доклад

Описание работы

Процедуры предназначены для определения функциональных обязательств Хранителя (складской комплекс ОАО «Бусиновский МПК»), необходимых для достижения утвержденных стандартов порядка обслуживания Поклажедателя (клиент услуг ответственного хранения).

Скачать архив (45.18 Кб) Сколько стоит заказать работу?

Файлы: 1 файл

Стандартные Операционные Процедуры склада.doc

— 219.50 Кб (Скачать файл)

III Учет

№	Название	Вид и способ передачи	Оформление Хранителя	Оформление Поклажедателя	Третьи стороны
1	Приказ о проведении инвентаризации с указанием участвующих сотрудников	Форма Хранителя И Поклажедателя	Подпись руководителя и печать	Подпись руководителя и печать
2	Инвентаризационная опись ИНВ-3	Ориг док-т	Авторизованные сотрудники подписи и печать	Авторизованные сотрудники подписи и печать	М.б. Независимые эксперт или аудитор
3	Инвентаризационная сличительная ведомость ИНВ-19	Ориг док-т	Авторизованные сотрудники подписи и печать	Авторизованные сотрудники подписи и печать	М.б. Независимые эксперт или аудитор
4	Акт о повреждении продукции (ТОРГ-15)	Форма Хранителя По e-mail(скан документа) с курьером оригинал	Авторизованные сотрудники подписи и печать	Подтверждение может быть Авторизованные сотрудники	М.б. Независимые эксперт или аудитор
5	Акт о списании (ТОРГ-16)	Форма Хранителя По e-mail(скан документа) с курьером оригинал	Авторизованные сотрудники подписи и печать	Авторизованные сотрудники подписи и печать
6	Акт об уничтожении	Оригинальный док-т			Лицензированные компании
7	Претензия	Форма Поклажедателя По e-mail(скан документа) с курьером оригинал		Подпись и печать Поклажедателя
8	Акт о возмещении ущерба	Форма Поклажедателя По e-mail(скан документа) с курьером оригинал	Авторизованные сотрудники подписи и печать	Авторизованные сотрудники подписи и печать

IV Отправка грузов

№	Название	Вид и способ передачи	Оформление Хранителя	Оформление Поклажедателя	Третьи стороны
1	Реестр на отгрузку	Альбом форм документов к приложению По e-mail	-	Авторизованный сотрудник
2	Заявка на отгрузку	Альбом форм документов к приложению По e-mail		Авторизованный сотрудник
3	Подтверждение готовности Заявки на отгрузку	Альбом форм документов к приложению По e-mail	Авторизованный сотрудник	-
4	Доверенность от получателя груза	Оригинальный док-т	-	Подпись и печать юр. Лица - Получателя груза, указанного в Заявке Поклажедателя
5	Док-ты на отгрузку от Поклажедателя: Торг-12, Счет-фактура, Счет на оплату	Альбом форм документов к приложению По e-mail	Авторизованный сотрудник Подпись и печать Хранителя(по доверенности)	Подпись,печать или доверенность сотр-ка получателя груза либо физ лица, указанного в Заявке Поклажедателя
6	ТТН	Оригинальный док-т( в 4-х экземплярах)	Подпись и печать Хранителя как грузоотправителя	Подпись грузополучателя
7	Ветеринарное свидетельство на отгружаемую партию товара	Оригинальный документ	Ветеринарный врач находящийся на территории Хранителя оригинальный документ
8	Акт МХ-3	Альбом форм документов к приложению По e-mail(скан документа) с курьером оригинал	Авторизованный сотрудник Подпись и печать Хранителя	Авторизованный сотрудник Подпись и печать Поклажедателя	-

V Отчетность

№	Название	Вид и способ передачи	Периодичность	Примечания
1	Детализация счета за услуги хранения и обработки грузов – подтверждение счета	Распечатка из учетной системы	1 раз в месяц до 3-го числа следующего месяца
2	Отчет об остатках товаров с указанием сроков годности и статусах товара	Электронный файл по эл почте	1 раз в день до 10:00
3	Отчет о приемках за прошедшие сутки	Электронный файл по эл почте	1 раз в день до 10:00
4	Отчет об отгрузках за прошедшие сутки	Электронный файл по эл почте	1 раз в день до 10:00

Формы документов согласованы в Альбоме форм документов к настоящему Приложению .
Отчеты Хранителя:

Детализация счета за услуги хранения и обработки грузов – подтверждение счета.

Делается с периодичностью 1 раз в месяц. Содержит сводную информацию об услугах, оказываемых Поклажедателю за отчетный период. Информация детализируется по кодам услуг и по объему их оказания. На основании этого документа Поклажедателю выставляется счет за фактически оказанные услуги. Подтверждение счета высылается Поклажедателю по факсу или электронной почте вместе со счетом в течение 3 календарных дней после окончания отчетного месяца. Все расчеты производятся в соответствии с расценками и тарифами, в подписанном Приложении №1.

Отчет об остатках товаров с указанием сроков годности и статусах товара.

Высылается по электронной почте один раз в день. Содержит информацию о наличии и статусе продукции Поклажедателя на складе, на отчетный момент. Сформированный отчет содержит следующую информацию:

- Адрес стеллажной ячейки;

- Код товара;

- Описание товара;

- Название Клиента;

- Физическое наличие на складе, включая пояснения по каждому стоку:

- Товар, находящийся в подборе;

- Поврежденный и бракованный товар;

- Товар, по которым имеются расхождения

- Товар, доступный для подбора и отгрузки.

- Дата производства.

Отчет об отгрузках за прошедшие сутки

Высылается по электронной почте с периодичностью 1 раз в день. Содержит информацию обо всех отгрузках, которые производились со склада за отчетный период по товару Поклажедателя.

Сформированный отчет содержит следующую информацию:

- Системный номер Клиента в складской системе учета;

- Дата заявки и номер заявки на отгрузку;

- Название Получателя;

- Заказанное количество единиц;

- Количество отгруженных учетных единиц;

- Дата производства отгруженного товара;

- Требуемое время отгрузки;

- Дата доставки;

- Реальное время отгрузки.

Отчет о приемках за прошедшие сутки

Высылается по электронной почте с периодичностью 1 раз в день. Содержит информацию обо всех приемках, которые производились на складе за отчетный период по товару Хранителя.

Сформированный отчет содержит следующую информацию:

- Системный номер Хранителя в складской системе учета;

- номер приемки;

- Дата и время приемки;

- Артикул товара;

- Описание товара;

- Ожидаемое количество;

- Полученное количество.

- Дата производства.

Обработка документации после прибытия и приемки грузов:

Хранитель оформляет и передает Поклажедателю следующий перечень документов:

№	Наименование документа	Количество	Форма
1	ТТН	1 экз	Оригинал
2	Пакет документов клиента (Товарная Накладная ТОРГ-12, счет-фактура и др)	Все экз	Оригиналы
3	CMR	1 экз	Оригинал
4	ГТД, инвойсы, упаковочные листы, сертификаты	все	Оригиналы
5	Акт приемки с указанием на расхождения, М-7	1 экз	Оригинал
6	Акт о приеме ТМЦ на Объект, МХ-1	1 экз	Оригинал

Хранитель оформляет и передает водителю(водителю-экспедитору) следующий перечень документов:

№	Наименование документа	Количество	Форма
1	ТТН	1 экз	Оригинал
2	CMR	1 экз	Оригинал
3	Акт приемки с указанием на расхождения, М-7	1 экз	Копия

Хранитель оставляет и архивирует у себя следующий перечень документов:

№	Наименование документа	Количество	Форма
1	ТТН	1 экз	Оригинал
2	Товарной Накладной ТОРГ-12	1 экз	Копия
3	CMR	1 экз	Копия
4	ГТД, инвойсы, упаковочные листы, сертификаты	По 1 экз	Копии
5	Акт приемки с указанием на расхождения, М-7	1 экз	Оригинал
6	Акт о приеме ТМЦ на Объект, МХ-1	1 экз	Оригинал

Обработка документации после отгрузки товаров со склада Хранителя:

Хранитель оформляет и передает Поклажедателю следующий перечень документов:

№	Наименование документа	Количество	Форма
1	Доверенность	1 экз	Оригинал
2	Паспорт физ. лица – получателя Груза	1 экз	Копия
3	Акт о возврате ТМЦ с Объекта, МХ-3	1 экз	Оригинал
4	ТТН	1 экз	Оригинал
5	Пакет документов Поклажедателя, отправляемых с грузом (Торг-12, возможно счет-фактура, упаковочные листы, сертификаты, и др.)	По 1 экз каждого документа	Оригиналы

Информация о работе Стандартные операционные процедуры (СОП)