Разработка производственно-финансового плана основного эксплуатационного электровозного депо

РОСЖЕЛДОР

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение

высшего профессионального  образования

«Ростовский государственный  университет путей сообщения»

(ФГБОУ ВПО РГУПС)

 

 

Кафедра  «Экономика и менеджмент»

 

Дисциплина «Планирование на предприятиях

железнодорожного транспорта»

 

 

 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА

 

 

на тему: «Разработка производственно-финансового плана

основного эксплуатационного электровозного депо»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студент                                                                                         Помникова О. Ю.

группа                                                                                                  ЭБ-IV-003    

                                                                                                           

Руководитель

работы                                                                        к.э.н., доцент Ерашова М. П.

 

 

 

 

 

 

 

Ростов-на-Дону

2013

 

РОСЖЕЛДОР  

 

Государственное образовательное  учреждение  
высшего профессионального образования  
«Ростовский государственный университет путей сообщения»  

 

(РГУПС) 

УТВЕРЖДАЮ  Зав. кафедрой  С.Г. Шагинян  ______________________  "_____"____________20___

 

 

Задание на курсовую работу(проект) №_________

Кафедра: Экономика и менеджмент

Специальность:

Форма обучения:

Дисциплина:

Вид работы: КУРСОВАЯ РАБОТА (ПРОЕКТ)

Группа:

Студент:

Тема курсовой работы(проекта):

Предприятие: ___________________________________________________________________

Исходные данные _____________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Руководитель курсовой работы (проекта)	______________________
Дата выдачи задания	"_____"____________20___

Задание получил

______________________  _____"____________20___

 

Содержание
Введение…………………………………………………………………………		3
Исходные данные………………………………………………….…………..		5
1.	Планирование показателей объема работы локомотивного депо……….	7
2.	Планирование качественных показателей  использования локомотивов	10
3.	План по труду……………………………………………………………….	14
4.	План эксплуатационных расходов…………………………………………	33
5.	Калькуляция себестоимости и плановых расчетных цен на измерители  эксплуатационной работы депо…………………………………………....	53
6.	Система финансирования (бюджетирования) локомотивного депо…….	56
7.	Учебно-исследовательская работа студентов (УИРС), влияние массы поезда на показатели работы депо………………………..………………..	60
Заключение……………………………………………………………………...		66
Приложения …………………………………………………….………………		68
Список использованной литературы ………………………………………….		70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение

 

Целью курсовой работы является разработка годового производственно-финансового плана основного эксплуатационного депо.

На данном этапе реформирования железных дорог локомотивные депо специализированы по видам деятельности: эксплуатационная и ремонтная.

В курсовой работе разрабатываются  все разделы производственно-финансового  плана депо, занимающегося, только эксплуатационной деятельностью.

В депо имеются парк маневровых локомотивов, выполняющих маневровую работу на станциях по формированию поездов.

Курсовая работа разрабатывается  для условий несовпадения участков обращения локомотивов и участков работы локомотивных бригад.

В целях сокращения объема работы и времени на ее выполнение в расчете показателей не учитывается хозяйственное движение и работа локомотивов со сборными, вывозными и передаточными поездами.

В разделе «Учебно-исследовательская  работа студентов» (УИРС) выполнен расчет эффективности от улучшения качественных показателей работы локомотивного депо. В расчете выполнен подробный расчет влияния улучшения качественного показателя (увеличения веса (массы) поезда брутто в грузовом движении, роста участковой скорости в грузовом или пассажирском движении) на показатели всех разделов годового производственно-финансового плана локомотивного депо.

Курсовая работа выполнена по заданию  кафедры, исходные данные которого приведены ниже.

 

 

 

Исходные данные для расчёта

 

Наименование	Условные обозначения	Размеренность	Величина
1. Длина участка обслуживания  бригады		км
2. Количество участков, обслуживающихся локомотивными бригадами данного депо		км
3. Длина участка обращения локомотива		км
4. Объем работы в границах  участков обращения  бригад		млрд.ткм. брутто
5. Количество пассажирских поездов в сутки	N	пар
6. Вес поезда брутто: -грузовое движение  -пассажирское движение		тыс. т тыс. т
7. Участковая скорость : -грузовое движение  -пассажирское движение		км/ч км/ч
8. Серия электровоза: -грузовое движение  -пассажирское движение -маневровая работа	ВЛ80к ЧС4Т ЧМЭ-3
9. Норма расхода электроэнергии  на 10000 ткм брутто -грузовое движение  -пассажирское движение	НЭ НЭ	КВТ* ч КВТ* ч
10. Норма расхода топлива на 1 час маневровой работы	Нт	кг
11. Цена 1 квт/час электроэнергии	ЦЭ	руб
12. Цена 1т дизельного топлива	ЦТ	руб
13. Количество маневровых локомотивов	ММ
14. Коэффициент вспомогательного  линейного пробега грузового движения
15. Коэффициент вспомогательного общего пробега -грузовое движение -пассажирское движение
16. Время простоя: - на станциях основного депо - в пунктах оборота - в пункте смены бригад
17. Процент неисправных локомотивов: а) деповской - грузовое движение - пассажирское движение - маневровая работа б) в заводском ремонте - грузовое движение - пассажирское движение - маневровая работа
18. Процент локомотивов находящихся в запасе
19. Время на прием и сдачу  локомотива за один оборот бригады
20. Коэффициент замещения: - локомотивных бригад - остальных работников
21. Коэффициент дополнительной  з/пл: - локомотивных бригад - остальных работников
22. Трудоемкость а) ТО-2 - грузовое движение ВЛ10 - пассажирское движение ЭП20 - маневровая работа ЧМЭ-3 б) ТО-3 - маневровая работа ЧМЭ-3
23. Увеличение участковой скорости
24. Страховые взносы. 30% в т.ч. - пенсионный фонд - фонд обязательного медицинского  страхования - фонд социального страхования
25. Нормы амортизационных отчислений - электровозы - маневровые тепловозы - здания - оборудование
26. Норма отчислений на капитальный  ремонт - электровозы грузовые серия  BJI10 - электровозы пассажирские серия  ЭП20 - тепловозы маневровые серия  ЧМЭ-3

 

 

 

Схема обращения локомотивов и  локомотивных бригад 
1. ПЛАНИРОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОБЪЕМА РАБОТЫ

ЛОКОМОТИВНОГО ДЕПО

 

Эксплуатационная деятельность локомотивного  депо характеризуется следующими показателями объема работы:

– тонно-километры брутто грузового  и пассажирского движения;

– локомотиво-километры во главе  поездов;

– локомотиво-километры линейного пробега;

– локомотиво-километры общего пробега;

– локомотиво-часы и локомотиво-километры  маневровой работы;

– количество единиц текущего ремонта  и технического обслуживания в год.

 

1.1 Пассажирское движение

 

Тонно-километры брутто пассажирском движении определяются по формуле:

 _{млр.ткм.брутто}

где - масса пассажирского поезда брутто;

    - длина участка обслуживания бригад;

- число пар пассажирских поездов в сутки.

Локомотиво-километры во главе  поездов

Локомотиво-километры линейного  пробега в пассажирском движении равны пробегу во главе поездов

,

Локомотиво-километры общего пробега

,

где - коэффициент вспомогательного пробега пассажирских локомотивов к пробегу во главе поездов

При планировании пробега локомотивов  в грузовом и в пассажирском движении, если участки обслуживания бригад не совпадают с участками обращения локомотивов, следует определять пробег раздельно на границах обслуживания бригад и на участках обращения локомотивов.

 

2. Грузовое движение

 

Тонно-километры брутто в грузовом движении заданы по вариантам (табл. 1 задания). Локомотиво-километры во главе поездов определяются по заданным тонно-километрам брутто и массе поезда (в границах обслуживания локомотивных бригад):

,

где - масса поезда брутто (задание по вариантам).

Локомотиво-километры линейного  пробега рассчитываются исходя из заданного  процента вспомогательного пробега.

,

где - коэффициент вспомогательного линейного пробега к пробегу во  главе поездов

Общий пробег локомотивов определяется

,

где - коэффициент вспомогательного пробега локомотивов к пробегу во главе поездов .

 

3. Маневровая работа.

 

Объем работы локомотивов на маневрах определяется в локомотиво-часах  и в локомотиво-километрах.

Количество локомотиво-часов маневровой работы находим по формуле:

= 125925+5475=131400 лок.ч

• локомотиво– часы на маневрах (работа)

,

- локомотиво - часы на экипировке (простой)

,

где - количество маневровых локомотивов (принимается по заданию);

23- часы работы в течение суток;

1,0- часы простоя в течение  суток;

365- продолжительность планового периода в сутках;

    - локомотиво – часы за сутки. ( При расчете общих локомотиво - часов маневровых принимается 24ч. Этот показатель используется для расчета парка маневровых локомотивов, потребности локомотивных бригад и топлива для маневровой работы. Полезные локомотиво-часы маневровые определяются по времени работы и используются для взаиморасчета со станциями).

Локомотиво-километры маневровой работы рассчитывается по формуле

где условно принято: 1ч. работы=5км пробега, 1 ч. простоя 1 км пробега.

Показатели объема работы депо дать по форме таблицы 1.

Таблица 1.

Показатели объема эксплуатационной работы локомотивного депо *)

Вид работы	Условное обозначение	Единица измерения	Пассажирское движение		Грузовое движение		Маневровая работа
			в границах работы
			бригад	локомотивов	бригад	локомотивов
Пробег локомотива во главе	млн. лок. -км		8,2	20,5	5,5	13,75	-
Линейный пробег	млн. лок. -км		8,2	20,5	5,9	14,75	-
Общий пробег	млн. лок. -км		8,6	21,5	6,3	15,75	-
Тонно-километры брутто	Млрд. Ткм брутто		10	-	16,5	-	-
Локомотиво часы	тыс.лок. ч.		-	-	-	-	131,4
Локомотиво километры	тыс.лок. км		-	-	-	-	635,1