Транспорт – важнейшая составная часть производственной инфраструктуры России

- общий пробег автомобилей (км.);

- коэффициент удорожания стоимости материалов и запасных частей в расчете.

2.4. Расчет потребного  количества шин

- количество шин, закомплектованых на автомобиле без учета запасного колеса;

- величина планируемого перепробега шин (км);

- норма эксплуатационного пробега одной шины, установленная заводом изготовителем (км)

2.4.1. Расчет  затрат на шины

- цена одной шины (руб)

 

 

 

 

 

 

 

 План материально-техническое снабжение на планируемый год

Таблица 2

№	Наименование показателей	Усл. обозн.	Ед. измер.	1-ы автомобиль	2-й автомобиль
1	Общий пробег автомобилей	Lобщ.	км	1108321,2	1097560,8
2	Общее количество ездок	Zобщ.	езд.	33819	33819
3	Расход топлива  на эксплуатацию	Топ.эк.	л.	385284	409065
4	Топливо на зимнюю надбавку	Топ.зн.	л.	21190,62	22498,58
5	Общий расход топлива	Топ.общ.	л.	406474,62	431563,58
6	Плановый расход топлива	Топ.пл.	л.	365827,16	388407,22
7	Сумма затрат на топливо	Sтоп.	руб.	8414024,68	8933366,06
8	Сумма затрат на смаз. материалы	Sсм.	руб.	1682804,94	1786673,21
9	Потребное количество шин	Nш.	ед.	108	107
10	Величина перепробега шин	Lперепр.	км.	1108321,2	1097560,8
11	Сумма затрат на шины	Sш.	руб.	378000	374500
12	Сумма затрат на запчасти и материалы	Sзч,м.	руб.	3022772,9	2993425,59

 

 

Глава 3. План по труду и кадрам

 

3.1. Расчет потребной численности водителей

3.1.1.  Фонд  рабочего времени одного водителя ( ):

- количество календарных дней  в году (365 дней);

- количество воскресных дней  в году (52 дня);

- количество праздничных дней  в году (9 дней);

- количество дней основного  отпуска (24 дня);

- количество дней дополнительного  отпуска (6 дней);

- дни неявок по болезни  (8 дней);

- дни неявок на работу в  связи с выполнением государственных  обязанностей (3дня);

- количество дней субботних,  несовпадающих с днями отпуска  (50 дней);

- продолжительность рабочей смены в часах при 5-ти дневной рабочей неделе;

- время сокращения рабочей  смены в предпраздничные дни;

- время рабочей смены в  предпраздничный день 

3.1.2. Расчет численности водителей ( ):

 

- автомобиле часы в эксплуатации (ч)

 - подготовительно-заключительное время работы водителей (ч)

3.1.3. Подготовительно-заключительное  время работы водителей (Тпз):

Т_см - нормативная продолжительность рабочей смены в часах (для 5-и дневной рабочей недели – 8 час.).

3.1.4. Расчет количества водителей по классам:

 

 

 

 

 

0,33%,0,3%,0,37%- примерное распределение в процентах общей численности водителей по классам

3.2. Расчет фонда оплаты водителей:

3.2.1. Расчет сдельной заработной платы ( ):

 

- сдельная расценка за 1 т. перевезенного груза (руб);

- сдельная расценка за 1 ткм.  перевезенного груза (руб);

- коэффициент учитывающий класс  перевозимого груза

    

- норма времени на погрузку  разгрузку 1т груза (мин);

 - часовая тарифная ставка (руб);

- минутная тарифная ставка (руб);

3.3. Доплаты:

3.3.1.Доплата за подготовительное – заключительное временя ( ):

- часовая тарифная ставка (руб.)

3.3.2. Доплата за классность ( ):

- количество водителей I класса;

- количество водителей II класса.

3.3.3. Доплата бригадирство ( ):

- количество водителей в одной бригаде;

-общая численность водителей

3.3.4. Премия за выполненное задание ( ):

 

% премирования (80 %).

3.3.5. Доплата  за экспедирование ( )

% за  доп. экспедирование (10%)

3.4. Расчет основной заработной платы ( ):

3.5. Расчет дополнительной  заработной платы ( ):

- процент дополнительной заработной  платы 

- дни отпуска (30 дней)

3.6. Фонд оплаты труда водителей ( ):

3.7. Среднемесячная заработная плата водителя ( ):

 

 

 

 

 

 

 

 

Расчет численности  и фонда оплаты труда.

Таблица 3

№	Наименование показателей	Условные обозначения	Единицы измерения	1-й автомобиль	2-й автомобиль
1	Автомобиле- часы в эксплуатации	АЧэ	а-час	33818,4	33818,4
2	Потребная численность водителей  всего в т.ч.: водителей 1 класса водителей 2 класса водителей 3 класса	Nв Nв1 Nв2 Nв3	чел. чел. чел. чел.	21 7 6 8	21 7 6 8
3	Объем перевозок за год	Qгод.	т.	338184	439639,2
4	Грузооборот за год	Pгод.	ткм.	5072760	6594588
5	Сдельная расценка за 1 тонну груза	Ст	руб.	0,71	0,58
6	Сдельная расценка за 1тонно-километр	Сткм	руб.	0,30	0,30
7	Часовая тарифная ставка	Счас	руб.	50,15	50,15
8	Зарплата по сдельным расценкам	ЗПсд	руб.	1761938,6	1771745,98
9	Оплата за подготовительно-заключительное время	ЗПп-з	руб.	84577,98	84577,98
10	Доплата за классность	Дкл.	руб.	197049,38	197049,38
11	Доплата за руководство бригадой	Дбр.	руб.	91200	91200
12	Доплата за экспедирование груза	Дэкс.	руб.	176193,86	177174,60
13	Премия за выполнение задания	ЗПпрем.	руб.	1409550,91	1417396,76
14	Основная заработная плата водителям с учетом районного  коэфициэнта	ЗПосн.	руб.	4278587,38	4300016,44
15	Дополнительная зарплата водителей	ЗПдоп.	руб.	511291,19	513851,97
16	Общий фонд оплаты труда	ФОТ	руб.	4789878,57	4813868,41
17	Среднемесячная зарплата одного водителя	ЗПср.мес.	руб.	19007,45	19102,65

Глава 4. Расчет затрат на автоперевозки

Согласно Инструкции по учету доходов и расходов по видам деятельности на автотранспорте все расходы группируются по статьям затрат:

статья №1 материальные расходы;

статья №2 расходы  на оплату труда;

статья №3 отчисления на социальные нужды;

статья№4 ароматизация;

статья №5 общехозяйственные (общие) расходы.

 

4.1.Расчёт затрат на автоперевозки

 

1-ая статья – Материальные  затраты( ):

 

 

 

 

2-я статья – Затраты на оплату труда ( ):

 

 

 

 

 

3-я статья – Начисление на социальное страхование ( ):

 

 

 –процент социального страхования (27,1%).

 

 

4-я статья – Амортизационные отчисления ( ):

 

 

- стоимость автомобиля (руб.).

 – норма амортизации по подвижному составу  (%) ( = 0,2 % на 1000 км, выбирается из справочника)

 

 

 

 

 

- коэффициент доставки (1,05)

 

 

 

 

 

 

 

 –стоимость фондов, обслуживающих  процесс ТО и ремонта ПС (руб.) (принять 25 % от стоимости подвижного состава.).

 

 

 

 

 

 

 

 

5-я статья – Прочие расходы ( ):

 

 

 

 

 

 

Общая сумма затрат на автоперевозки ( ):

 

 

 

 

 

4.2.Расчет калькуляции себестоимости автоперевозок по статьям затрат

 

1 статья - материальные  затраты ( ):

 

 

 

 

 

2 статья - затраты на  оплату труда ( ):

 

 

 

 

 

3 статья – отчисления на социальное страхование ( ):

 

 

 

 

 

4 статья - амортизационные отчисления ( ):

 

 

 

 

 

5 статья - прочие расходы ( ):

 

 

 

 

 

Общая себестоимость 1 ткм ( ):

 

 

 

 

4.3.Расчет удельного веса по статьям затрат

 

1-я статья уд. вес материальные затраты:

 

 

 

 

 

2-я статья уд. вес фонд оплаты труда:

 

 

 

 

 

3-я статья уд. вес отчисления на соц.страхование:

 

 

 

 

 

4-я статья уд. вес амортизация основных фондов:

 

 

 

 

 

5-я статья уд. вес прочие расходы:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Себестоимость затрат автоперевозок на планируемый год

Таблица 4

Статья затрат	Сумма затрат (руб.)		Калькуляция себестоимости (руб.)		Удельный  вес (%)
	1	2	1	2	1	2
Материальные расходы	16899602,52	17458464,85	3,33	2,65	54,87	55,59
Расходы на оплату труда	4789878,57	4813868,41	0,94	0,73	15,58	15,33
Отчисления на социальные нужды	1298057,092	1304558,339	0,26	0,2	4,21	4,15
Затраты амортизацию	1585484,712	1571926,608	0,31	0,24	5,14	5,0
Прочие расходы	622842,141	6258028,933	1,23	0,95	20,22	19,93
Итого	30799865,035	31406847,14	6,07	4,77	100	100