Анализ формирования и использования трудовых ресурсов ООО «Окна Прок»

№ стр.

Показатели

2010 г.

2011 г.

Абс. прирост

Отн. Прирост %

1

Состояло работников на начало периода, чел.

957

1098

+141

15

2

Принято всего, чел.

143

83

-60

-42

3

Выбыло всего, чел, в  т.ч.:

158

151

-7

-5

4

   - по собственному желанию;

145

138

-7

-5

5

-переведено на другие  предприятия

1

3

+2

6

   - уволено за нарушение трудовой        дисциплины;

10

5

-5

-50

7

-по сокращению штатов

2

5

+3

8

Состояло работников на конец периода, чел.

942

1029

+87

+9

9

Среднесписочная численность, чел.

950

1097

+114

+12

10

Количество работников, проработавших год, чел.

900

959

+59

+6

11

Коэффициент оборота  по приёму, %  (стр.2:стр.9)

15

7,7

-7,3

-49

12

Коэффициент оборота  по выбытию, % (стр.3:стр.9)

14,8

14,2

-0,6

-5

13

Коэффициент общего оборота, % [(стр.2+стр.3):стр.9]

23,7

29

+5,3

+22

Коэффициент текучести кадров, % [(стр.4+стр.5):стр.9]

16,3

13,4

-2,9

-16

Коэффициент постоянства  кадров, % (стр.10:стр.9)

94,7

90,1

-4,6

-5

Показатели

    2010 г

2011 г

отклонение

Среднесписочная численность рабочих (ЧР)

730

841

+111

Отработано за год  одним рабочим:      

       -дней (Д)

238,2

237,2

-1

       -часов  (Ч)

1879,3

1888,1

+8,8

Средняя продолжительность  рабочего дня (П), ч.

7,89

7,96

+0,07

Фонд рабочего времени, ч.

1371960,5

158902,1

+215941,6

Показатели

2010

план

2011

абс. откл.

отн. прирост, %

% выполнения плана

от 2010

от плана

фактический

по плану

1

Календарный фонд времени, в т.ч.

365

365

365

-

-

-

-

100

2

  -праздничные

10

10

11

-

-

-

-

100

3

  -выходные

106

104

104

-2

-2

-

98

4

Номинальный фонд рабочего времени, дни (стр.1-стр.2-стр.3)

249

250

250

-

+1

+0,4

-

100,4

5

Неявки на работу, дни, в т.ч.:

10,8

10

12,8

+2,8

+2

+18,5

+28

92,6

6

   -ежегодные отпуска

5,4

5,2

7,2

+2

+1,8

33

+38

96

7

   -болезни

5

5

5,4

+0,4

+0,4

+8

+8

100

8

   -прогулы

0,4

-

0,2

-0,1

-0,2

-50,

-

-

9

   -простои

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Явочный фонд рабочего времени, дни (стр.4-стр.5)

238,2

240

237,2

-2,8

-1

-0,5

-1,2

100,8

11

Продолжительность рабочего дня, час.

8

8

8

-

-

-

-

-

12

Бюджет рабочего времени, час, (стр.10*стр.11)

1905,6

1920

1897,6

-22,4

-8

-0,5

-0,1

100,8

13

Предпраздничные сокращенные  дни, час.

10

10

11

+1

+1

+10

+10

100

14

Полезный фонд рабочего времени, час, (стр.12-стр.13-стр.14)

1895,6

1895,6

1886,6

-9

-9

-0,4

-0,4

100

15

Средняя продолжительность  рабочего дня, час.

7,89

7,96

7,96

-

+0,07

+0,8

-

100,8

Таблица 6. Показатели производительности труда на предприятии

№ стр.

Показатели

2010 г.

2011 г.

абсолютное

отклонение

относительный прирост

1

Объём производства в  сопоставимых ценах, тыс.р.

    139493

   276581

   137088

      1,98

2

ССЧ ППП, чел,

       950

       1064

     + 114

       1,12

3

-в т.ч. рабочих, чел.

       730

        841

    + 111

       1,15

4

Число отработанных рабочими ч/д.

1371960,5

1587902,1

+215941,6

1,16

5

Число отработанных рабочими ч/ч(тыс/ч)

10824,77

12639,7

+1814,93

1,17

6

Среднегодовая выработка  одного работника ППП, руб. (стр.1*1000:стр.2)

147130,36

259808,35

    +112677,99   

1,77

Выработка одного рабочего, руб.:

7

-среднегодовая (стр.1*1000:стр.3)

191079,27

328877,8

+137798,53

1,721

8

-среднедневная (стр.1*1000:стр.4)

802,18

1386,5

+584,32

1,728

9

-среднечасовая (стр.1*1000:стр.5)

101,67

174,18

+72,51

1,713

10

Среднее число дней, отработанных одним рабочим за год (стр.4:стр.3)

      238,2

     237,2

         -1

     0,996

11

Среднее число часов, отработанных одним рабочим в  год (стр.5:стр.3)

1879,3

1888,1

+8,8

1,005

12

Средняя продолжительность рабочего дня, час.(стр.5:стр.4)

7,89

7,96

+0,07

1,009