Анализ эффективности использования трудовых ресурсов

ВВЕДЕНИЕ.

 

       К  трудовым ресурсам  относится  та часть населения, которая  обладает необходимыми физическими  данными, знаниями и навыками  труда в соответствующей отрасли.  Достаточная обеспеченность предприятий  нужными трудовыми ресурсами,  их рациональное использование, высокий уровень производительности труда имеют большое значение для увеличения объёмов продукции и повышения эффективности производства. В частности, от обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами и эффективности их использования зависят объем и своевременность выполнения всех работ, эффективность использования оборудования, машин, механизмов и как результат – объем производства продукции, её себестоимость, прибыль и ряд других экономических показателей.

       Целью  данного курсового проекта является анализ эффективности использования трудовых ресурсов рассматриваемого предприятия.

       Основными  задачами анализа являются:

       изучение  и оценка обеспеченности предприятия  и его структурных подразделений  трудовыми ресурсами в целом,  а также по категориям и профессиям;

       определение  и изучение показателей текучести  кадров;

       выявление  резервов трудовых ресурсов, более  полного и эффективного их  использования.

 

 

 

 

 

 

1. Характеристика организации производства, труда и оплаты труда на предприятии.

 

       Рассматриваемое  предприятие – Центральная трубная  база (ЦТБ), которая является структурным  подразделение Территориально - производственного  предприятия  «Когалымнефтегаз» (ТПП «КНГ»).

       В  своей финансово – хозяйственной  деятельности ЦТБ непосредственно подчиняется ТПП «КНГ»

       Предметом  деятельности ЦТБ является материально  – техническое обеспечение, хранение  и обеспечение трубами, металлом, в соответствии с планом поставок  и указаниями ТПП «КНГ», выполнение  работ по подготовке к эксплуатации и ремонту для повторного ремонта труб структурными подразделениями вышестоящей организации. Ремонт и ревизия штанговых глубинных насосов, ревизия насосных штанг, штанговых компоновок, изготовление элементов технологической оснастки колонн (переводники, патрубки, изготовление газопесочных якорей и др.), изготовление стропов типа СКП-1, осуществляемые по лицензированию и не противоречащие закону.

       Центральная  трубная база состоит из действующих  подразделений – цехов, служб,  участков, трубных площадок, бригад, звеньев.

       Основными  задачами центральной трубной  базы являются полное, комплексное  и своевременное обеспечение  структурных подразделений ТПП  «КНГ» с основной базы и  трубных площадок:

• подготовленными к эксплуатации трубами нефтяного и бурового сортамента по распределению вышестоящей организации;
• организация качественного ремонта для повторного использования нефтяного оборудования и контроль за эффективным использованием в процессе эксплуатации с целью успешного выполнения обслуживаемыми подразделениями производственных планов по добыче нефти;
• изготовление запасных частей для структурных подразделений ТПП «КНГ» с целью обеспечения выполнения плановых заданий по добыче нефти и газа, улучшении использования ресурсов и повышения на этой основе роста благосостояния своего коллектива;
• ремонт и ревизия штанговых глубинных насосов;
• ревизия насосных штанг;
• изготовление элементов технологической оснастки;
• изготовление газопесочных якорей;
• изготовление стропов типа СКП-1;
• децентрализованная доставка материалов;
• организация централизованного завоза материалов на объекты структурных подразделений ТПП «КНГ» с основной базы и трубных площадок.

       Для  выполнения основной задачи в  соответствии с обязанностями  и правилами, предусмотренными  ТПП «КНГ», ЦТБ осуществляет следующие функции:

- организует свою деятельность, руководствуясь прогнозом социально-экономического  развития на основе выделенного  бюджета (сметы затрат, заключенных  договоров);

- определяет с участием  структурных подразделений ТПП «КНГ» потребность и сроки завоза материалов, осуществляет их завоз и вывоз, обеспечивает на складах установленные запасы материалов, осуществляет складирование и надлежащее хранение товарно-материальных ценностей;

- осуществляет прием  возвратной тары;

- осуществляет качественную и количественную приемку поступающих на ЦТБ нефтепромыслового оборудования, их отдельных элементов;

- обеспечивает подготовку  к эксплуатации нефтепромыслового  оборудования, осуществляет комплектование  и маркировку, а также ремонт  их в установленном порядке согласно утвержденным технологическим процессам подготовки к эксплуатации и ремонту нефтепромыслового ;

- организует централизованную  доставку оборудования с основной  базы и трубных площадок на  месторождения и с месторождений  на базу для ремонта, в связи с чем планирует потребность базы в транспортных средствах и подъёмных механизмов и осуществляет контроль за их рациональным  использованием;

- обеспечивает исполнение  заключенных договоров и несет  экономическую ответственность  за выполнение договорных обязательств.

- обеспечивает ориентацию  системы материального стимулирования  труда коллективом ЦТБ в зависимости  от конечных результатов работы  ТПП по добыче нефти и газа;

обеспечивает сохранность  и рациональное использование оборудования и специальной техники;

- осуществляет мероприятия  по техническому перевооружению  и модернизацию производства  по совершенствованию методов  технической эксплуатации и централизованного  обслуживания и ремонта техники  и оборудования, комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, эффективному использованию средств автоматизации;

- обеспечивает и осуществляют  мероприятия по экономике топлива,  электроэнергии, материалов, инструмента  и всемерному использованию резерва  производства и др..

       Работу данного предприятия можно охарактеризовать с помощью технико-экономических показателей (табл.1.1.).

 

Основные технико-экономические  показатели КЦТБ

                                                                                                        Таблица 1.1

Показатели	Ед. изм	2003г. факт	2004г. план	2004г. факт	Рост факт.к плану 2004г., (%)	Откл. факт.к плану 2004г.
1.Ремонт НКТ б/у	шт.	239564	240000	268935	112,1	28935
2.Ремонт и ревизия ШГН	шт.	6130	3794	4308	113,5	514
3.Ремонт муфт НКТ б/у	шт.	69039	42000	42002	100,0	2
4.Ремонт и ревизия штанг	шт.	87741	108000	122777	113,7	14777
5.Ремонт НКТ б/у	т.р.	21798,6	48303,0	53503,6	110,8	5200,6
6.Ремонт и ревизия ШГН	т.р.	3600,6	3523,0	3915,8	111,1	392,8
7.Ремонт муфт НКТ б/у	т.р.	3296,3	4127,0	4437,3	107,5	310,3
8.Ремонт и ревизия штанг насосных	т.р.	1814,3	9819,0	11542,8	117,6	1723,8
9.Среднесписочная численность	чел	389	549	543	98,9	-6
10.Объем товарных услуг	т.р.	87914,0	180189,0	190825,7	105,9	10636,7
в т.ч.: - предприятиям ТПП «КНГ»	т.р.	67546,5	151364,7	157646,2	104,1	6281,5
- сторонним организац.	т.р.	20367,5	28824,3	33179,5	115,1	4355,2
11.Производительность труда	т.р.	226,0	328,2	351,4	107,1	23,2
12.Издержки обращения	т.р.	86553,7	173884,7	171752,0	98,8	-2132,7
в т.ч.: - предприятиям ТПП «КНГ»	т.р.	60029,7	151364,7	155939,2	103,0	4574,5
- сторонним организац.	т.р.	26524,0	22520,0	15812,8	70,2	-6707,2
13.Предельный уровень затрат  на 1руб. объема работ	коп	98,5	96,5	90,0	93,3	-6,5
14.Прибыль от реализации	т.р.	1360,3	6304,3	19073,7	302,6	12769,4
15.Среднегодовая стоимость основных  промышленно-производственных фондов	т.р.	69105,0	195525,0	195525,0	100,0	0,0
16.Рентабельность	%	1,6	3,6	11,1	306,6	7,5
17.Фондоотдача	руб	1272,2	921,6	976	105,9	54,4
18.Фондовооружен.	т.р.	177,6	356,1	360,1	101,1	4,0
19.Фонд заработной платы и  выплаты социального характера	т.р.	16678	38266	37169,7	97,1	-1096,3
20.Фонд заработной платы	т.р.	16412,3	37713,1	36681,5	97,3	-1031,6
21.Средний доход	руб	3572,8	5872,6	5704,4	97,1	-168,2
22.Средняя заработная плата	руб	3515,9	5787,8	5629,5	97,3	-158,3

 

       Рассмотрим  характеристику организации оплаты  труда на ЦТБ. Каждому работнику предоставлена возможность зарабатывать средства в соответствии с количеством и качеством труда. Для усиления материальной заинтересованности работников в выполнении установленных планов и договорных обязательств, повышения эффективности производства и качества работы применяются следующие системы оплаты труда:

• сдельно-премиальная;
• повременно-премиальная.

       Приоритетной  системой оплаты труда в бригадах  является сдельно-премиальная.

       Гарантированной  частью заработной платы работников  является тариф (оклад), который устанавливается на основании централизованно утвержденных тарифных ставок, схемы должностных окладов. Изменение (увеличение или уменьшение) тарифной ставки или оклада осуществляется на основании перетарификации, аттестации работника с соблюдением требований ТК РФ. Работник имеет право на систематическое повышение квалификации и профессионального мастерства, являющимися одним из критериев изменения уровня его заработной платы. Гарантированная часть заработной платы выплачивается работнику при условии выполнения им установленной нормы выработки (времени), нормированного или иного задания.

       Стимулирование  труда работников ЦТБ производится  на основании системных положений  о премировании. Кроме премии  за основные результаты хозяйственной деятельности могут выплачиваться единовременные премии за особые достижения в выполнении основных технико-экономических показателей, выполнение отдельных поручений руководства и т.д., согласно утвержденным положениям. Оплата и стимулирование труда производятся в пределах средств бюджета, предусмотренных на эти цели, и в соответствии с действующими положениями.

 

2. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ  РЕСУРСОВ ПРЕДПРИЯТИЯ.

 

     2.1.Оцена  уровня использования трудовых  ресурсов.

 

       Полноту использования трудовых ресурсов можно оценить по количеству отработанных дней и часов одним работником за анализируемый период времени, а также по степени использования фонда рабочего времени.

Использование трудовых ресурсов предприятия

                                                                                                                                           Таблица 2.1

Показатель	2003г.	План 2004г.	Факт 2004г.	Откл.от 2003г.	Откл.от плана 2004г.
1.Среднегодовая численность  рабочих (ЧР)	318	454	449	131	-5
2.Отработанно за год  1 рабочим:   дней (Д)	224	220	216	-8	-4
Часов (Ч)	1828	1760	1710	-118	-50
3.Средняя продолжительность  рабочего дня (П),ч.	8,16	8,0	7,92	-0,24	-0,08
4.Фонд рабочего времени,  ч.	581200	799040	767600	186400	-31440
5.В том числе сверхурочно  отработанное время, ч.	21300		4900	-16400	4900

 

       Фонд  рабочего времени (ФРВ) зависит  от численности рабочих (ЧР), количества  отработанных дней одним рабочим в среднем за год (Д) и средней продолжительности рабочего дня (П):

       ФРВ  = ЧР * Д * П          (2.1.)

       На  анализируемом предприятии фактический  фонд рабочего времени меньше  планового на 31440 ч. Влияние факторов  на его изменение можно установить способом цепной подстановки:

        ФРВчр = (ЧРф – ЧПпл) * Дпл * Ппл          (2.2.)

        ФРВд = (Дф – Дпл) * ЧРф * Ппл                 (2.3.)

        ФРВп = (Пф – Ппл) * Дф * ЧРф                  (2.4.)

       Подставив данные  в формулы получим:

       ФРВчр = - 8800 ч.

        ФРВд = - 14368 ч.

        ФРВп = - 7758,72 ч.

        Всего     - 30926,72ч.

       Как видно из  приведенных данных, имеющиеся трудовые  ресурсы предприятие использует  недостаточно полно. В среднем  одним рабочим отработанно по 216 дней вместо 220, в связи с чем сверхплановые целодневные потери рабочего времени составили на одного рабочего 4 дня, а на всех – 1796 дней, или 14368 ч.

       Существенны и  внутрисменные потери рабочего  времени: за один день они  составили 0,08 ч., а за все отработанные дни всеми рабочими – 7759 ч. Общие потери рабочего времени – 22450 ч. В действительности они еще выше в связи с тем, что фактический фонд отработанного времени включает в себя и сверхурочно отработанные часы (4900 ч). Если их учесть, то общие потери рабочего времени составят 27350 ч, или 3,6 %.

       Для выявления  причин целодневных и внутрисменных  потерь рабочего времени сопоставим  данные фактического и планового  баланса рабочего времени (табл. 2.1.). Они могут быть вызваны  разными объективными и субъективными обстоятельствами, не предусмотренными планом: дополнительными отпусками с разрешения администрации, заболеваниями рабочих с временной потерей трудоспособности, прогулами, простоями из-за неисправности оборудования, машин, механизмов, из-за отсутствия работы, сырья, материалов, электроэнергии, топлива и т.д. Уменьшение потерь рабочего времени по причинам, зависящим от трудового коллектива, является резервом увеличения производства продукции, который не требует дополнительных капитальных вложений и позволяет быстро получить отдачу.

Анализ использования  фонда рабочего времени

                                                                                                                                                  Таблица 2.2