Анализ трудовых показателей

Таблица 5

Проанализировав результаты таблицы можно сделать  вывод о том, что в 2011 году динамика изменения возрастного состава  трудящихся предприятия относительно 2010 года практически не изменилась.

Наиболее значительное увеличение наблюдается в возрастных группах 

- « от 30 до 35 лет» на 35 человек, 

- «от 35 до 40 лет» - на 18 человек 

- «от 25 до 30 лет», - на 17 человек 

- «свыше 60 лет»- на 17 человек 

Следует отметить так же сокращение числа работающих в группе возрастов:

- «от 20 до 25 лет» - на 30 человек. 

- «от 45 до 50 лет»  на 17 человек 

В целом можно  сделать вывод о том, что работники  в возрастных группах распределены относительно равномерно: преобладает группа «от 20 до 40 лет», численность работников в возрастной группе «от 40 до 45 лет» снижается, и вновь повышается в возрастной группе «от 45 до 55 лет».

В результате средний  возраст в целом по предприятию  остался без изменений и составляет 38,7 лет.

Для подготовки кадрового резерва на предприятии  привлекается молодежь, работа с которой  проводится по специальным программам: стажировка молодых специалистов (выпускники КузГТУ), федеральная программа –  стажировка выпускников из ЦЗН г. Березовский и г. Кемерово и т.д.

 

Состав  персонала по уровню образования

На диаграмме 6 представлен состав персонала по образованию за период 2010-2011г.г.

 

Диаграмма 6 - Состав персонала по уровню образованию за 2010-2011 г.г.

Данные по уровню образования представлены в таблице 6

Таблица 6

За период 2010 г. и 2011 г. существенного изменения  работников по уровню образования в  долевом соотношении не наблюдается. Большая доля работающих имеют уровень  начального профессионального образования - 48,3 % в 2010г. и 48,1 % в 2011 г. Такие уровни образования как среднеспециальное и высшее претерпели незначительные изменения в сторону увеличения, на 1,18% и 1,24% соответственно, что в количественном соотношении составило на 38 чел. – среднепрофессиональное и на 40 человек – высшее образование.

В целом можно  судить о том, что рост численности  трудящихся произошел за счет приема на работу работников, имеющих среднее  профессиональное образование или  высшее, а также о получение  у рабочих кроме начального, еще  среднепрофессионального и высшего профессионального образования. Вышеизложенные факты позволяют говорить о положительной динамике образовательной структуры.

Анализ  движения кадров

Движение персонала  за 2010-2011 гг. представлены в таблице 7.

Таблица 7- Движение персонала за 2010-2011 гг.

Из анализа  движения персонала видно, что в 2011 году возросла среднесписочная численность  на 125 человек. При этом сократилось  количество принятых на 156 человек, а  уволенных на 22 человека. Рост среднесписочной  численности объясняется, как увеличением списочной численности, так и созданию «горячего кадрового резерва», благодаря которому освобождающие рабочие места моментально заполняются.

 Коэффициент  текучести кадров за 2010 г. составил 7,0 % , а за 2011 г. – 8,4 %, что свидетельствует  о положительной динамике снижения коэффициента за счет правильно организованной работе с персоналом ( внедрение программы адаптации, гибкая система мотивации работников к высокопроизводительному труду и т.д.).

Сведения  о заболеваемости

Сведения о  заболеваемости представлены в таблицах 8 и 9

Таблица 8

 

 

 

 

 

 

Таблица 9

Сведения  о заседаниях врачебно-инженерной комиссии за 2011 год

С 2008 года на ОАО  «Черниговец» реализовывается программа  «Мониторинг здоровья», которая  предусматривает решение задач  по поддержанию здоровья и «повышения качества жизни» персонала. В рамках этой работы на предприятии создана врачебно-инженерная комиссия (ВИК), которая еженедельно на своих заседаниях анализирует результаты медосмотров, разбирают случаи часто и длительно болеющих, случаи заболеваемости работников из «группы риска».

За 2011 год было проведено 8 заседаний ВИКа, на которых  было рассмотрено 52 человека.

В том числе  по следующим вопросам:

• Анализ по длительно и часто болеющим
• Результаты прохождения медицинского осмотра трудящихся

Оздоровление  работников в основном осуществляется в оздоровительных центрах компании «Сибирский Деловой Союз» - санатории  «Кабардинка» на Черном море и на базе комплекса ООО «Санаторий Танай».

Трудовая  дисциплина

Сведения по трудовой дисциплине представлены в таблицах 10 и 11

Таблица 10

Таблица 11

В 2011 г. наблюдается  общее снижение числа случаев  нарушений трудовой и производственной дисциплины, по сравнению с аналогичным  периодом в 2010 году на 475 случая. Количество нарушений должностной инструкции в 2011 году сократилось на 55 случаев, в то время как количество случаев нарушений норм и правил ТБ увеличилось на 342 случая, что говорит об усилении контроля со стороны должностных лиц и отдела производственного контроля и охраны труда в связи с ужесточением требований в области охраны труда.

Профессиональное  обучение и подготовка кадров

Профессиональное  обучение и подготовка персонала  предприятия представлена в таблице 12.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 12

В таблице 13 представлены сведения об обучении 211 человек в сторонних организациях.

Таблица 13

В рамках программы  «Лечение-обучение» в течение 2-х  недель на базе санатория «Танай»  проводится одновременный процесс  оздоровления и повышения квалификации работников. Лечебные процедуры работники проходят в первой половине дня, затем отдых и далее 4-часовое обучение. Это позволяет компании решать сразу две задачи: снижение заболеваемости сотрудников за счет их реабилитации в стационарных условиях и повышение их профессионального уровня. В 2010 году такую физическую и квалификационную подготовку за 4 заезда прошли 69 человек, расходы предприятия составили 2 316 640 руб.

В связи с  осуществлением модернизации производства в соответствии с проектом на строительство  обогатительной фабрики «Черниговская-Коксовая» в 2011 году запустилась программа подготовки работников ОФ «Черниговская» к работе на новой обогатительной фабрике (ОФ «Черниговская – Коксовая»). Подготовку по смежной профессии в ГОУ НПО «Профессиональный лицей № 18» и стажировку на ОФ «Листвяжная» и ОФ «Прокопьевскуголь» (Стажировка необходима для закрепления полученных знаний на практике, в условиях, схожих с условиями работы на новой ОФ) прошли 26 работников по Федеральной программе содействия предприятиям, переживающим модернизацию

производства. За счет привлечения средств Федеральной программы работникам был сохранен средний заработок, оплачены расходы на аренду жилья и др. командировочные расходы, оплачено медицинское освидетельствование на предмет годности по новой профессии, и доставка к месту прохождения стажировки.

Также за счет средств  Федерального бюджета, продолжилась Программа  обучения низкоквалифицированного  персонала предприятия. Так, в 2011 году производилось обучение следующим  профессиям:

Машинист экскаватора  – 10 чел.

Машинист тягового агрегата , машинист тепловоза, машинист ж/д стр. машин – 21 чел.

Тракторист  – 11 чел.

Электрогазосварщик  – 10 чел.

Общая экономия предприятия по данной программе  составила более 1637 тыс.руб.

2.2.2 Анализ использования фонда заработной платы

Анализ  динамики фонда заработной платы  и социальных выплат

В таблице 14 представлен фонд заработной платы без вознаграждения за выслугу лет и премии по итогам 2011 года.

 

Таблица 14-Фонд заработной платы

(без вознаграждения за выслугу  лет и премии по итогам 2011 года)

Фонд заработной платы в 2011 году увеличился по сравнению  с 2010 годом на 202 166 тыс.руб. или на 24 % в связи увеличением численности  работников, за счет поступления нового оборудования в рамках инвестиционной программы, за счет индексации заработной платы и увеличения объемов, в том числе:

Фонд  заработной платы ППП увеличился на 168 195 тыс.руб. или на 21%;

По рабочим  на 122 432 тыс.руб.или на 20 %, в том  числе:

• 1 642 тыс.руб. за счет увеличения выплат премии по итогам года;
• 28 187 тыс.руб. за счет индексации заработной платы на 4,3%;
• 33 294 тыс.руб. за счет увеличения численности на 85 чел. к предыдущему году,
• 36 154 тыс.руб. за счет увеличения объемов по добыче и вскрыше;
• 2 031 тыс.руб. за счет оплаты сверхурочных работ;

21 124 тыс.руб. за счет строительства обогатительной фабрики «Черниговская-Коксовая» и станции «Логовая» По РСС на 45 763 тыс.руб. или на 22%, в том числе:

• 2 144 тыс.руб. за счет премии по итогам года;
• 10 089 тыс.руб. за счет индексации заработной платы на 4,3%;
• 15 773 тыс.руб. за счет увеличения численности на 30 чел.;
• 1 154 тыс.руб. за счет оплаты сверхурочных работ;
• 7 936 тыс.руб.за счет увеличения единовременных поощрительных выплат, в том числе премирование по итогам работы за I,II, III квартал 2011 г.;
• 8 667 тыс.руб. за счет строительства обогатительной фабрики «Черниговская-Коксовая» и станции «Логовая»;

Фонд заработной платы непромышленной группы снизился на - 216 тыс. руб., за счет перевода работников в ООО «Купер»;

Фонд заработной платы не списочного состава и совместителей увеличился на + 29 877 тыс. руб., в том числе:

• 21 701 тыс.руб.за счет приема на работу инструкторов по спорту, (распоряжение президента ЗАО ХК «СДС»);
• 4 144 тыс.руб. за счет приема на работу монтеров пути для изготовления рельсошпальной решетки, что дало экономический эффект 345 тыс.руб. за каждый километр изготовленной решетки для строительства станции «Логовая»;
• 4 032 тыс.руб. за счет приема на работу работников для обслуживания арендованной техники (погрузчиков, сортировочных установок).

Фактический фонд заработной платы за 2011 год выше планового на 68 015 тыс.руб., в том  числе:

по промышленно-производственному  персоналу на 52 172 тыс.руб.:

• по рабочим на 34 171 тыс.руб.,
• 26 726 тыс.руб. за счет индексации заработной платы на 4,3%;
• 5 271 тыс.руб. за счет оплаты сверхурочных работ;
• 890 тыс.руб. снижение фонда за счет невыполнения плановых объемов по вскрыше;
• 3 064 тыс.руб. за счет перевыполнения плана по переработке угля;

по РСС на 17 971 тыс.руб.:

• 9 730 тыс.руб.за счет изменения унифицированной шкалы оплаты труда РСС;
• 1 657 тыс.руб. за счет оплаты сверхурочных работ;
• 6 584 тыс.руб. за счет единовременных премий в том числе премирование по итогам работы за I,II, III квартал 2011 г.

 

В таблице 15 представлены данные по выплатам социального характера за 2010-2011г.г.

 

Таблица 15-Выплаты социального характера

Средства, направленные на выплаты социального характера  выше плановых на 9 138 тыс.руб.

В том числе:

• на 7 566 тыс.руб., больше запланированного, затрачено по выплатам единовременного пособия при выходе на пенсию. На размер пособия влияет стаж работы в угольной промышленности и уровень заработной платы работника.
• на 1 942 тыс.руб. выплачено по решению суда бывшим работникам по утрате трудоспособности.
• на 3 304 тыс.руб. меньше плана, затрачено средств на санаторно-курортное лечение на оздоровление работников и их детей в санаториях «Кабардинка» и «Танай», в связи с отменой заездов.
• на 2 934тыс. руб. больше затрачено на оплату проезда к месту отдыха и обратно, в связи с начислением ЕСН.

По сравнению  с 2010 годом выплаты социального  характера в 2011 году увеличились  на 18 562 тыс.руб.

 

 

Анализ  эффективности использования средств  на оплату труда

Анализ использования  средств фонда оплаты труда по основным направлениям представлен в таблице 16.

 

 

 

 

 

 

Таблица 16

Структура заработной платы изменилась, в 2011 г. уменьшился удельный вес фонда за отработанное время на 2,1%, за неотработанное время  остался на уровне 2010 г. Возросла доля единовременных поощрительных выплат на 1,3% , в связи с выплатой премии по итогам 2011 года и разовых единовременных поощрительных выплат.